商務(wù)及庫管培訓(xùn)ppt課件-wenkub.com
2025-01-07 15:45 本頁面
【正文】 如雙方在移交手續(xù)和內(nèi)容上不完善，同時(shí)也未提出異議的，則視為默認(rèn)，由接交人承擔(dān)全部責(zé)任。 ? ? 罰款細(xì)則： ? 1）、銷售人員未填列主機(jī)編號(hào)，每筆罰款 10元； ? 2）、銷售人員銷售單據(jù)未填寫清楚所售商品，或者漏寫商品，每筆罰款 10元； ? 3）、商務(wù)未按照銷售單據(jù)入賬，下賬錯(cuò)誤，每筆罰款 10元； ? 4）、未及時(shí)清理應(yīng)收，財(cái)務(wù)部事后發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)收，對(duì)商務(wù)每筆不低于 10元的罰款； ? 5）、零星采購，即時(shí)辦理入庫，在 A8中做采購入庫單，未及時(shí)辦理入庫事項(xiàng)的，每筆罰款 10元； ? 其他罰款細(xì)則： 上班時(shí)間不得上與工作無關(guān)的網(wǎng)站，不得用公司電話打個(gè)人電話，違者每次罰款10元，第二次累加罰款。 “自用商品報(bào)損申請(qǐng)單”相關(guān)人員簽字完畢后，到行政部填寫“領(lǐng)用單”。 產(chǎn)品經(jīng)理需對(duì)進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行審核，凡是財(cái)務(wù)審核核對(duì)出相同時(shí)期相同商品有不同的價(jià)格差異時(shí)，可拒絕支付款項(xiàng)。并在收回的入庫單上簽上“已售”字樣，簽上對(duì)單人的姓名（必須完整） 采購支付： 商務(wù)將打印出的入庫單 交產(chǎn)品經(jīng)理，產(chǎn)品經(jīng)理核對(duì)價(jià)格后交財(cái)務(wù)核對(duì)，財(cái)務(wù)核對(duì)完畢后直接交出納，由出納按照實(shí)際資金安排，上 A8系統(tǒng)做對(duì)應(yīng)付款單，并按公司結(jié)款時(shí)間給予款項(xiàng)的支付。 商務(wù)的賬務(wù)操作流程 五、貨款上繳： 1）、商務(wù)上 A8錄入完當(dāng)天的銷售單后，每天清理本門市的收銀帳戶和現(xiàn)金，兩者保持必要的核對(duì)。如需打卡的，事前必須報(bào)備業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)經(jīng)理，否則不予辦理。 ? 。 ? ? 關(guān)于銷售單據(jù)標(biāo)注主機(jī)編號(hào)的重要性說明： ? 1）、如果聯(lián)想進(jìn)的機(jī)子要報(bào)號(hào)，庫管忘記掃號(hào)，可以很容易知道； ? 2）、機(jī)子出現(xiàn)問題，也可以很清楚知道是哪里進(jìn)的貨，好進(jìn)行保內(nèi)維修； ? 3）、客戶機(jī)子出現(xiàn)問題，可以清楚是否是在我公司購買的； ? 商務(wù)的賬務(wù)操作流程 銷售退貨的流程辦理 ：報(bào)零售經(jīng)理同意 —— 收回購貨發(fā)票（或收據(jù)） —— 店面商務(wù)打印原銷售單 —— 零售經(jīng)理簽字 —— 財(cái)務(wù)主管簽字 —— 店面商務(wù)上 A8做“銷售退貨單”草稿 —— 業(yè)務(wù)部會(huì)計(jì)過帳。 從外單位采購?fù)素?：上 A8系統(tǒng)辦理采購?fù)素泦?，辦理該單據(jù)時(shí)，直接“ 引用入庫單” 關(guān)聯(lián)生成采購?fù)素?。因此需妥善保管貨幣資金。 庫存管理 ? 處罰細(xì)則： ? 1）、未做到每天對(duì)大件盤點(diǎn)的，處罰 10元； ? 2）、未做到每周全面盤點(diǎn)的，處罰 10元， ? 3）、財(cái)務(wù)部組織的盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，如商品混淆下賬造成的，需要通過盤盈盤虧進(jìn)行調(diào)賬處理的，每筆罰款 10元； ? 4）、其他盤盈盤虧，按照公司財(cái)務(wù)部規(guī)定
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