食品安全管理體系內(nèi)部審核-wenkub.com
2025-01-05 07:15 本頁面
【正文】 2．組織委派的審核員對糾正措施的完成情況及其有效性進行驗證。 ? ②對審核結(jié)論達成一致 ? ③準(zhǔn)備建議性意見 ? ④討論審核后續(xù)活動 57 食品安全管理體系的總體評價 ? 有效性的評價 ? 食品安全管理體系能夠保證實現(xiàn)組織的食品安全 方針 ； ??? 危害分析對 顯著危害沒有遺漏 ， HACCP計劃實施有效 ， 對危害能夠有效 控制 ； 通過監(jiān)測和測量 、 不符合糾正與預(yù)防 、 驗證 、 內(nèi)審和管理評審等要素的實施 ， 組織的食品安全管理體系形成了一套自我完善的機制； 生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生保持是否有效實施的體現(xiàn) 。 56 內(nèi)部審核員準(zhǔn)備審核結(jié)論 ? ① 評審審核發(fā)現(xiàn)及其他適當(dāng)信息 還需要考慮審核中收集的其他適當(dāng)?shù)男畔?，例如? 關(guān)鍵人員 （例如食品安全小組組長）不在場，而其他代行其職責(zé)的人員對體系不夠熟悉，從而影響了審核取證活動的開展。 52 確定不符合項的原則 ? 確定不符合項的原則 客觀事實為基礎(chǔ) 審核準(zhǔn)則為依據(jù) 不符合的原因 ，以確定體系的缺陷 相互溝通，統(tǒng)一 意見 共同確認不符合項的事實 53 不符合內(nèi)容報告（示例） ? 受審核方： 公司 ? 受審核部門 :生產(chǎn)部 審核日期 : ? 審核員 : 審核組長： 受審核方代表 : ? 不符合事實描述： LH001糾正措施程序 “ 品控班長有權(quán)啟動糾正措施 ,對關(guān)鍵控制點監(jiān)視結(jié)果由品控班長評估。在確定審核人日數(shù)時應(yīng)特別考慮以下幾個方面的因素： l）審核范圍的規(guī)模 2）現(xiàn)場數(shù)量 3）生產(chǎn)線數(shù)量 4) 工藝的復(fù)雜程度 ? 可能會占用幾周而不是幾天 ? 內(nèi)審員要做充足的時間獲取審核證據(jù) ? 人員、經(jīng)費、設(shè)施（交通、復(fù)印、打?。┢渌? 32 編制和使用審核計劃 需考慮和注意的事項（ 1） ■ 審核安排－ 避免重人日而輕視用過程方法的思路 ■ 總體評價體系有效性： 審核計劃中安排收集 1產(chǎn)品安全 2過程有效性 3顧客滿意度 4持續(xù)改進的主動性 5領(lǐng)導(dǎo)和員工的產(chǎn)品安全意識 6內(nèi)外部溝通的有效性等方面的信息 33 編制和使用審核計劃 需考慮和注意的事項（ 2） ■ 對領(lǐng)導(dǎo)層 ■ 是在審核而不是 “ 座談 ” ■ 可安排－－首次會議之后） ■ －－末次會議之前） 34 編制和使用審核計劃 需考慮和注意的事項（ 3） ■ 審核 組長編制 ，經(jīng)過批準(zhǔn)和 認可 ■ 計劃－－利于日程安排和審核活動的 協(xié)調(diào) ■ 計劃－－ 允許必要時修改 ■ 聯(lián)合審核 時，組長應(yīng) 規(guī)定： ■ 溝通方法、 審核方法 ■ 審核報告編制 ■ 報告的分發(fā)應(yīng)該依據(jù)公司要求安排 35 3 準(zhǔn)備工作文件 ? 檢查表的作用 1）保持審核目標(biāo)的清晰和明確 2）保持審核內(nèi)容的系統(tǒng)和完整 3）保持審核的節(jié)奏和連續(xù)性 4）減少審核員的隨意性，確保審核的正規(guī)化 5）是審核過程的重要審核記錄 36 檢查表的主要內(nèi)容 ? ① 審核項目和要點（查什么） ②審核步驟和方法 1）去哪查 2）找誰查 3）怎么查 在所列出的審核步驟和 方法中，可行時應(yīng)包括抽樣數(shù)量 37 受審核部門 /受審核人 陪同人員 審核員 審核日期 審核思路、條款、檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項 38 39 抽 樣 ? 抽樣：局限性、風(fēng)險性 ? 策劃具體的審核步驟和方法時必須考慮如何抽樣 ? 策劃的抽樣應(yīng)具有代表性 ? 合理策劃樣本并盡量分布均勻 1）保證一定數(shù)量 2）分層抽樣 3）適度均衡 ? 親自抽樣并相信樣本 40 編制、使用檢查表的注意事項 ? 使用檢查表的注意事項 檢查表使用不當(dāng)會給審核帶來一定的風(fēng)險和局限 1. 不必向受審核方披露 2. 發(fā)現(xiàn)未列入檢查表的情況或線索，可適當(dāng)修改和調(diào)整，但不能完全拋開 3. 避免照本宣科，應(yīng)綜合運用各種調(diào)查方法審核檢查表中的審核項目和要點 41 1 首次會議的內(nèi)容和程序 1. 與會者簽到 2. 人員介紹 3. 高層管理者代表簡單致辭 4. 審核組長申明審核的目的、范圍和準(zhǔn)則 5. 介紹審核的方法和程序 6. 審核結(jié)論的報告方式 7. 確認審核計劃 8. 確定向?qū)Ш蛯徍藭r所需的資源和設(shè)施 9. 強調(diào)審核的公正性和客觀性 10. 保密承諾 11. 明確限制條件 12. 澄清疑問 13. 確定與受審核方的溝通和末次會議的時間、地點及參加人員 42 2 現(xiàn)場審核 審核內(nèi)容－ 涉及的部門、產(chǎn)品、過程、場所等 標(biāo)準(zhǔn)要求的 4～ 8內(nèi)容建立、實施、保持、改進更新 體系文件、程序、作業(yè)規(guī)程執(zhí)行情況 43 信息的收集和驗證，獲得審核證據(jù) ? 信息源可以包括： a)與員工及其他人員的 面談 ； b)對活動 、 周圍工作環(huán)境和條件的 觀察 ； c)文件 d)記錄 e)數(shù)據(jù)的匯總 分析 和業(yè)績指標(biāo)； f)受審核方 抽樣方案的信息 g)其他方面的報告 h)
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