醫(yī)藥連鎖藥店項(xiàng)目財(cái)務(wù)模型-(普華永道)-wenkub.com
2025-01-01 08:59 本頁(yè)面
【正文】 2022 PricewaterhouseCoopers 機(jī)密 (30,000)(20,000)(10,000)010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,0001 2 3 4 5非籌資性現(xiàn)金流量投資評(píng)價(jià) (續(xù) ) 非籌資性現(xiàn)金流量 22 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機(jī)密 關(guān)于總部管理支出的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù) (續(xù) ) 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2 ,9 1 2 4 ,2 7 4 7 ,5 0 7 6 ,3 3 4 9 ,4 9 5廣告支出說明：按直營(yíng)店和加盟店銷售總額的一定百分比，各年依次： 3% 、 2% 、2% 、 1% 和 1% 3 .3 3 .6 4 .0 4 .4 4 .8 1 ,4 6 5 3 ,1 2 2 4 ,9 9 9 7 ,0 1 0 9 ,0 4 5人均其他管理支出 ( 按合資公司和總部人數(shù)計(jì) )( 萬 )其他管理支出 ( 萬 )說明：人均年增長(zhǎng)率 10 %2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 8 ,7 9 5 1 7 ,1 8 0 3 0 ,0 3 5 4 3 ,2 1 9 6 3 ,6 4 810% 10% 11% 12% 14%總部管理支出合計(jì) ( 萬 )總部管理支出對(duì)經(jīng)營(yíng)收入的百分比 說明：由于缺乏可參照標(biāo)準(zhǔn)，總部管理支出的分項(xiàng)明細(xì)的準(zhǔn)確性難以肯定，但總體費(fèi)用的百分比與同等人員規(guī)模的企業(yè)是可比的根據(jù)以上總部管理支出預(yù)測(cè)，總部總費(fèi)用為： 17 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機(jī)密 關(guān)于配送和采購(gòu)價(jià)格的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù) 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 1 ,0 0 0 9 0 0 8 0 0 6 0 0 4 0 0 1 ,0 0 0 1 ,9 0 0 2 ,7 0 0 3 ,3 0 0 3 ,7 0 0直營(yíng)店當(dāng)年發(fā)展量直營(yíng)店累積發(fā)展量說明： 參見商業(yè)計(jì)劃 1 0 0 5 0 0 1 ,0 0 0 2 ,0 0 0 2 ,5 0 0 1 0 0 6 0 0 1 ,6 0 0 3 ,6 0 0 6 ,1 0 0加盟店當(dāng)年發(fā)展量加盟店累積發(fā)展量說明： 參見商業(yè)計(jì)劃65% 70% 75% 80% 85%連鎖店發(fā)展當(dāng)年統(tǒng)一采購(gòu)和配送的比重 ( 次年 10 0 % 統(tǒng)一 )說明： 參見商業(yè)計(jì)劃 2 ,0 0 0 4 ,0 0 0 0 2 ,0 0 0 2 ,0 0 0配送中心的投資說明：?jiǎn)蝹€(gè)配送中心的投資額為人民幣 2 ,0 00 萬0% 8 .0 % 10 .0 % 1 1 .0 % 1 1 .0 % 5% 5% 5% 5% 5%采購(gòu)成本對(duì)毛利的正面影響配送成本對(duì)毛利的負(fù)面影響( 以 2 0 0 0 年為基期比較 ) 說明：目前零售醫(yī)藥的平均毛利為 2 5 % ，而批發(fā)渠道的毛利為 11% ，預(yù)期配送成本為 5%參見商業(yè)計(jì)劃根據(jù)以上成本預(yù)測(cè)，總體毛利水平為： 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年公司毛利水平 21% 28% 31% 33% 32%13 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機(jī)密 財(cái)務(wù)模型的結(jié)構(gòu) (續(xù) 1) 單店經(jīng)營(yíng)成本 01年 ~05年 999單店?duì)I業(yè)面積 總部管理支出 01年 ~05年 999加盟店發(fā)展數(shù)量 01年 ~05年 999直營(yíng)店發(fā)展數(shù)量 01年 ~05年 999每百平方米租金 01年 ~05年 999單店租用房屋 % 01年 ~05年 單店人均工資福利 01年 ~05年 999每百平方米人員配置 01年 ~05年 999單店人工成本 01年 ~05年 單店人均經(jīng)營(yíng)雜費(fèi) 01年 ~05年 999單店經(jīng)營(yíng)雜費(fèi) 01年 ~05年 999單店房屋租金 01年 ~05年 999系統(tǒng)配置計(jì)劃 01年 ~05年 系統(tǒng)配置支出 01年 ~05年 單店員工人數(shù) 01年 ~05年 總部、合資子公司、片區(qū)等管理后勤等人員配置 01年 ~05年 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 01年 ~05年 管理人員人均工資福利 01年 ~05年 管理人工支出 01年 ~05年 人均培訓(xùn)支出 01年 ~05年 培訓(xùn)支出 01年 ~05年 培訓(xùn)計(jì)劃 01年 ~05年 人均其他管理支出 01年 ~05年 其他管理支出 8 169。 2022 PricewaterhouseCoop
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