【正文】 ）作業(yè)規(guī)范是對某一工序或設(shè)備，規(guī)定其加工或操作順序、步驟和方法，以規(guī)范工序或過程的操作，從而保證工序或過程質(zhì)量的工藝文件。 ）工藝卡片由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制、審批及發(fā)放。 3） 職責(zé) ）技術(shù)部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需工藝文件的編制、發(fā)放及工藝紀(jì)律的考核。 ）若進貨檢驗、試驗不合格，質(zhì)檢員應(yīng)通知供銷部，由供銷部辦理退換貨。合同內(nèi)容條款應(yīng)明確、齊全，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。對存在問題的發(fā)出整改通知，要求采取 相應(yīng)措施。評價應(yīng)根據(jù)評價準(zhǔn)則和評價期內(nèi)合格供方的供貨記錄進行。 ）對合格供方的控制 ）供銷部應(yīng)建立合格供方檔案，對 A 類物資的供方按每個訂單供貨的交付、驗收、使用質(zhì)量及服務(wù)等情況記錄在“供方供貨記錄”上。 ）評價方法 、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部，依據(jù)供方所提供信息、樣品驗證結(jié) 果和試用結(jié)果及按要求提交的證明資料，對供方進行評價選擇。 供銷部按上述條件及要求，向符合條件的供方提供“供方調(diào)查評價 審批表”并按要求認(rèn)真、及時填寫反饋以便掌握供方的基本情況。 4）工作程序 ）采購物資分類 根據(jù)采購物資對本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程或出廠產(chǎn)品的影響程度，可作如下分類： A 類：直接影響產(chǎn)品形成或出廠產(chǎn)品主要性能的原材料： 3 等； B 類：對產(chǎn)品質(zhì)量有一般影響的輔助材料： 2 等。 2）適用范圍 適用于公司對于生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及對供方的選擇、評價的控制。并半年一次刻錄光盤留存，在文件清單中做好備份標(biāo)識。 ）文件的歸檔管理 ）文件管理部門，都應(yīng)有“文件清單”，并標(biāo)明文件現(xiàn)行的技術(shù)狀態(tài)，以確保技術(shù) 文件使用的有效性。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 技術(shù)文件 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 32 頁 共 53 頁 ： 文件換版或作廢時，資料員應(yīng)及時從各使用場所回收舊的文件，確保各使用場所使用的文件為最新的有效 版本。 ，發(fā)放部門和接收部門分別填寫“文件發(fā)放 /回收記錄表”。 ) 文件的發(fā)放： ，并負(fù)責(zé)將公司管理文件發(fā)放到各職能部門和車間。如同一部門需多份則在部門代號后面加順序號。 ）技術(shù)文件由技術(shù)部部組織編制，分管副總經(jīng)理審批。使用完畢后由技術(shù)部收回歸檔。檢驗規(guī)范中應(yīng)具體規(guī)定檢驗項目、技術(shù)要求、測量方法、抽樣方案和判定準(zhǔn)則，并應(yīng)規(guī)定實施記錄的要求。 c) 作業(yè)指導(dǎo)書是對關(guān)鍵質(zhì)量控制點加工作業(yè)過程方法及過程因素具體描述的工藝文件，應(yīng)對其作業(yè)方法、工藝參數(shù)等過程因素做出詳細(xì)規(guī)定。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 技術(shù)文件 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 30 頁 共 53 頁 a) 工藝流程圖是指產(chǎn)品由原材料到形成成品所需的過程。 ）管理文件由公司辦公室負(fù)責(zé)管理和組織編制。 3）職責(zé) ）公司辦公室負(fù)責(zé)對公司文件的管理和控制。 ）培訓(xùn)計劃及實施 辦公室根據(jù)本公司發(fā)展及各部門需要，對培訓(xùn)需求做出策劃，制訂年度培訓(xùn)計劃 、培訓(xùn)實施計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)有關(guān)部門，并組織培訓(xùn)。由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進行，并 進行書面和實際操作考核，合格者方可上崗。 ）新員工培訓(xùn) a..公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識等。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 人力資源 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 27 頁 共 53 頁 ）檢驗人員 ； ； ； ； e .理化及探傷人員應(yīng)具備相應(yīng)資格，并能正確熟練的實施檢測。 ）各部門負(fù)責(zé)按培訓(xùn)計劃組織執(zhí)行。 5） 相關(guān)文件 ) 檢驗、測量、試驗設(shè)備器具周期檢定計劃 ) 電壓表校準(zhǔn)規(guī)程 ) 耐壓試驗儀校準(zhǔn)規(guī)程 ）相關(guān) 記錄 ）檢驗、測量、試驗設(shè)備器具臺帳 QR0211 ) 檢定、校準(zhǔn)證書 QR0212 ) 檢測、測量和試驗設(shè)備器具報廢通知單 QR0213 ) 樣品檢測記錄 QR0214 ) 工裝、自制量具檢驗記錄 QR0215 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 人力資源 文件編號 編 制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 26 頁 共 53 頁 人力資源要求 1） 目的 對從事與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員進行管理、培訓(xùn)，以滿足管理、操作和驗證工作的需要。 ） 封存 ）凡長期不用的測量設(shè)備，由質(zhì)檢部收回，經(jīng)質(zhì)檢部部長批準(zhǔn)后，統(tǒng)一封存。 )計量器具 規(guī)定 檢定周期 。 ） 測量設(shè)備的檢定 ）質(zhì)檢部依據(jù)有關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合本公司測量設(shè)備的使用情況，于每年十二月份制訂下一年度的《檢驗、測量設(shè)備器具周期檢定計劃》，經(jīng)質(zhì)檢部部長審 核，報分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 ） B 類檢驗、測量和試驗設(shè)備 制定周期檢 定計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格實施，檢定周期可適當(dāng)延長，但不得超過國家有關(guān)規(guī)定最長期限的一倍。 、測量和試驗設(shè)備。 ） B 類： 、質(zhì)量、能源管理中對數(shù)據(jù)要求精確度較高，但平時不便拆裝，實施周期檢定有困難的檢驗、測量和試驗設(shè)備。 ）測量設(shè)備在使用中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，由質(zhì)檢部重新送上級法定計量機構(gòu)進行檢定或校準(zhǔn)，由技術(shù)、質(zhì)檢部對已檢驗和試驗產(chǎn)品的結(jié)果進行評價，以確定其有效性， 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 測量設(shè)備 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 24 頁 共 53 頁 并做好記錄。 ）測量設(shè)備的使用人員，應(yīng)嚴(yán)格按照其操作規(guī)程或使用要求正確使用。 ） 測量設(shè)備的領(lǐng)用、流轉(zhuǎn) ）需領(lǐng)用測量設(shè)備時，到質(zhì)檢部辦理登記手續(xù)，質(zhì)檢部應(yīng)建立“檢驗、測量、試驗設(shè)備器具臺帳”，負(fù)責(zé)測量設(shè)備的發(fā)放、登 記工作。 ） 測量設(shè)備的采購、驗收、入庫。 3） 職責(zé) ）本制度由質(zhì)檢部歸口管理，負(fù)責(zé)測量設(shè)備的管理及控制。在臺帳上備注欄中填寫“報廢”標(biāo)記，并將工裝和樣機隔離存放。 ) 工藝裝備的各部件應(yīng)妥善保管，防止丟失。 ）工藝裝備，應(yīng)放在指定的區(qū)域內(nèi)，各工藝裝備應(yīng)予以標(biāo)識。 ）工藝裝備、樣機驗收后，圖紙由生產(chǎn)部歸檔保存，并按工裝的相關(guān)規(guī)定管理。 ）由生產(chǎn)部安排，生產(chǎn)車間按圖紙要求加工制作 工藝裝備。 ）技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝、樣機的設(shè)計、制作。 ) 設(shè)備事故的處罰： 根據(jù)設(shè)備事故性質(zhì)及分類，凡屬責(zé)任事故應(yīng)對當(dāng)事人進行經(jīng)濟處罰，故罰款不低于設(shè)備事故所造成的直接經(jīng)濟損失的 5? 。 ) 設(shè)備事故及其處罰： ) 設(shè)備事故性質(zhì)及分類 ：凡屬人為原因，如違犯操作規(guī)程，擅離工作崗位，超負(fù)荷運轉(zhuǎn)，加工工藝不合理及維護保養(yǎng)不良造成的設(shè)備事故，稱為“責(zé)任事故”。 ) 設(shè)備的檔案管理 ) 生產(chǎn)部應(yīng)對每臺主要設(shè)備建立檔案，并做好記錄。 ) 設(shè)備維護的檢查與考核由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，對檢查不合格的填寫“月度保養(yǎng)檢查考核表”，并由責(zé)任部門或責(zé)任人在規(guī)定的期限內(nèi)整改。 、調(diào)整各部件配合間隙，緊固松 動部位，更換個別易損件。具體要求： 、附件放置整齊。 ） 設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后方能上機，嚴(yán)格按設(shè)備安全操作規(guī)程操作。驗收合格，生產(chǎn)部組織進行設(shè)備安裝調(diào)試至符合要求。 ）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對全公司設(shè)備的綜合管理。其配備滿足 《 泵 產(chǎn)品 生產(chǎn)許可證實施細(xì)則 》 的規(guī)定及產(chǎn)品生產(chǎn)需要?，F(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施均運行正常，能夠確保產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。其中生產(chǎn)面積：約 18000 平方米。質(zhì)檢部：滿分 30 分。檢查考核的項目、考核周期及檢查考核內(nèi)容見下表： 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 質(zhì)量考核 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 16 頁 共 53 頁 辦公室：滿分 6 分；生技部：滿分 48 分；供銷部：滿分 15 分。 進 貨檢驗員 ； ； 、管理，搞好產(chǎn)品無損檢測標(biāo)準(zhǔn)的新舊更替 工作。 、指導(dǎo)書從事工作 ,控制好本崗位相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量。 ，借閱手續(xù)齊全，對逾期不還者要及時追回。 ，并形成記錄。 技術(shù)員 、加工工藝卡等相關(guān)技術(shù)文件，并確保所有使用場所的技術(shù)文件為有效版本。 ,掌握各種原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 管理職責(zé) 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 14 頁 共 53 頁 。 、計量器具的使用、維護和保養(yǎng)規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量 。 、外協(xié)計劃，按計劃執(zhí)行原材料的采購和外協(xié)加工。 供銷部職責(zé) 、確認(rèn)，與顧客的溝通和聯(lián)系。 。 ，建立生產(chǎn)車間質(zhì)量考核制度，并對質(zhì)量工作進 行考核獎勵 。 ，滿足質(zhì)量控制要求，保證產(chǎn)品過程的有效運行 。 、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài) 。 供銷部經(jīng)理職責(zé) 、市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售、售后服務(wù)、物料供應(yīng)等方面的管理工作 ，廣告推廣，積極推行品牌經(jīng)營戰(zhàn)略； ； 、顧客的溝通，并組織對顧客滿意度調(diào)查； ； ，并按照比質(zhì)比價采購的原則，組織物料供銷部門從符合規(guī)定的單位進行采 購。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 管理職責(zé) 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 11 頁 共 53 頁 、管理規(guī)劃和相應(yīng)的改造計劃。 b. 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、處理公司質(zhì)量管理體系的日常事務(wù)。 c. 主持對供方進行評價和選擇，并協(xié)調(diào)有關(guān)驗證工 作 。 質(zhì)檢部作為公司質(zhì)量管理職能部門，應(yīng)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理工作，監(jiān)視、測量質(zhì)量管理各過程的實施情況，不斷改進提高。通過體系的有效運行，保持其持續(xù)改進，從而實現(xiàn)不斷增強顧客滿意的目的。 顧客投訴處置率＝規(guī)定期限內(nèi)已處置的顧客投訴 /顧客投訴總 量 3）顧客滿意率≥ 96%。 最終產(chǎn)品一次交檢合格率＝顧客組織對產(chǎn)品的移交驗收一次合格數(shù)量 /交驗產(chǎn)品總數(shù) 生產(chǎn)部 1）生產(chǎn)計劃完成率≥ 96%。 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次交驗合格率 96%以上 顧客滿意率 96%以上 以上兩項指標(biāo)三年內(nèi)每年遞增 % 質(zhì)量目標(biāo)分解： 技術(shù)部： 1）技術(shù)文件準(zhǔn)確率≥ 99%。并授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的管理事宜。 公司的質(zhì)量方針是： 精心制造，確保質(zhì)量，求實創(chuàng)新，讓顧客滿意又放心。 已完成投資 4500 萬元，現(xiàn)有職工 60 人，各類工程技術(shù)人員 15 人，高級工程師 4 人，焊接工程師 1 人；擁有 自動流水線 2條， 各類生產(chǎn)設(shè)備 40 臺， 有等多臺設(shè)備 。 總 經(jīng) 理： 張純春 2020 年 06 月 12 日 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 目錄 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 3 頁 共 53 頁 授 權(quán) 書 為確保我公司按《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則》的要求建立的質(zhì)量管理體系的順利實施與保持， 郭廣亭總經(jīng)理 代表本公司授權(quán) 陳亞豐同志 為本公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的實施與保持的具體工作，并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理