【正文】 （ 4） 適用法律。 （ 8） 保險。 （ G） 寄售。 （ C） 托收（ D/A或 D/P）。 （ 5） 貨款支付方式。F(Cost and Freight)，即價格包含運費。 （ 2） 品質(zhì)與規(guī)格要求。 （ 5） 商定驗收方式與質(zhì)量追溯方式。 （ 2） 付款方式應明確。 （ 3） 在已有長期合約的情況下，每次訂購采用訂購單即可。 （ 2） 國內(nèi)訂貨合同。 （ 2） 作為解決合約糾紛之依據(jù)。 2． 采購訂約制定 2． 1采購訂約方式 采購訂約方式，一般有下列三種： （ 1） 電話通知方式 小宗交易，可采用電話通知下單。 4． 附件 [附件 ]GB061《物料訂購跟催表》 [附件 ]GB062《催料表》 [附件 ]GB061 物料訂購跟催表 分類： 跟催員： 訂購日 訂購 單號 料號 （規(guī)格） 數(shù)量 單價 總價 供應商 （編號） 計劃 進料日 實際進料日 1 2 3 [附件 ]GB062 催料表 供應商名稱 ： 日期： 供應商編號： 序號 物料名稱 料 號 規(guī) 格 訂購量 日期 日 日 日 日 日 在途量 備注 需求 交量 差異 需求 交量 差異 需求 交量 差異 需求 交量 差異 需求 交量 差異 采購管理制度 P902 采購付款方式 文件編號： GB07 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 規(guī)范采購訂購與付款方式，使之有章可循。 2． 3． 3事后考核 （ 1） 對供應商進行考核評鑒 依供應商評鑒 辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。 （ 3） 交期及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡與通知 以確保維護供應商的利益，配合本公司之需求。 （ 4） 請供應商提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃 盡早了解供應商之瓶頸與供應能力，便于采取對策。 （ 10）其他因雙方溝通不良所致的情形。 （ 6） 首次合作出現(xiàn)偏差。 （ 2） 指示、聯(lián)絡不確實。 （ 8） 點收、檢驗等工作延誤。 （ 4） 生產(chǎn)計劃變更。 （ 10）其他因采購原因所致的情形。 （ 6） 下單量超過供應商之產(chǎn)能。 （ 2） 業(yè)務手續(xù)不完整或耽誤。 （ 8） 供應商欠缺交期管理能力。 （ 4） 供應商生產(chǎn)管理不當。 （ 5） 交期提前頻繁，使供應商對交期的管理松懈，導致下次的延誤。 2． 1． 2交期提前太多的 影響 交期提前太多也有不良之影響，主要有： （ 1） 導致庫存成本之增加。 （ 4） 由于物料交期延誤，采取替代品導致成本增加或品質(zhì)降低。 2． 交期管理規(guī)定 3． 1確保交期的重要性 交期管理是采購的重點之一，確保交期的目 的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。 □由其他貨款中扣除 □以現(xiàn)金支付 順頌 商祺！ 股份有限公司 采購部 年 月 日 采購管理制度 P895 采購交期管理 文件編號： GB06 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 為了確保購用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。 （ 2） 發(fā)生短卸情形，向航運公司及保險公司索賠。 2． 5． 4國外采購物料退貨與索賠 因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下： （ 1） 要求供應商儲運更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯绦迯汀? 2． 5． 3國內(nèi)采購其他索賠規(guī)定 （ 1） 由供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。 （ 4） 訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。具體規(guī)定如下： 2． 5． 1處置依據(jù) 以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 （ 7） 處理短損 根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應商索賠。 （ 3） 確認送到日期 用以確定廠商是否如期交 貨，以作為評鑒、獎懲之根據(jù)。 （ 6） 接受本公司必要之供應商調(diào)查、評鑒及輔導。 （ 2） 所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認證，如 UL、 TUV、 CCEE等等。 （ 3） 提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。 （ 4） 所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 （ 6） 提高議價技巧。 （ 2） 應用會計查核手段。 （ 7） 作業(yè)條件的檢討。 （ 3） 計算各方案之使用材料成本。 3． 3成本分析表的提供方式 成本分析表提供方式一般有兩種： （ 1） 由供應商提供。 （ 3） 無法確認供應商報價之合理性的。 （ 7） 稅金。 （ 3） 所需設(shè)備、工具。 （ 7） 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。 （ 3） 已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應以《單價審核單》形式重新報批，且附上書面之原因說明。 （ 6） 副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。 （ 2） 采購部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2． 如急用需選別，所產(chǎn)生之費用，依本公司之索賠標準計費。 4． 附件 [附件 ]GB031《訂購單》 [附件 ]GB031 訂 購 單 NO： 日期： 請購單號 廠商 編號 地址 電話 訂購內(nèi)容 項次 物料名稱 料號 單位 訂購數(shù)量 單價 金額 交貨日期 數(shù)量 1 2 3 4 5 6 合 計 合計金額（大寫） 萬 仟 佰 拾 元 交貨地點 交易條款 一、 交期 承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的 %。 （ 7） 辦理進口報關(guān)手續(xù)。 （ 3） 進口船務安排。 3． 3． 3訂購作業(yè) （ 1） 采購部接獲核準之《請購單》后，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，并以傳真或 Email形式確認交期。 3． 2． 4驗收與付款 （ 1） 依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。 （ 3） 采購核準權(quán)限規(guī)定 ，不論金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準。 （ 4） 采購議價采購交互議價之方式。 （ 3） 一般采購 除（ 1）（ 2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。 （ 3） 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。 （ 2） 請購金額預估在美元 1萬元以上， 5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準。 2． 2請購核準權(quán)限 2． 2． 1國內(nèi)物料采購核準權(quán)限 （ 1） 請購金額預估在人民幣 1萬元以下才者，由經(jīng)理核準。 （ 2） 請購單應注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權(quán)責主管審核，并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準。 1． 2適用范圍 本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。 3． 3． 2其他注意事項 （ 1） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。 （ 4） 本次報價偏高時。 （ 2） 議價時應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。 （ 5） 凡屬可作成本分析之采購項目，采購部應要求供應商作成本分析，以作議價之參考。 （ 2） 確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受（ 1）條所限。 （ 2） 合約采購 經(jīng)常使用之物料，采購部應事先選定供應商，議定供應價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應來源，簡化采購作業(yè)。 （ 4） 市場供需狀況。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 （ 5） 購料預算應考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢。 3． 3購料預算 （ 1） 采購部負責次年各購料預算明細之編列。 （ 2） 用料單位負責低值易耗品、間接物料和資本支出預算明細的編列。 （ 2） 財務部負責提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預算基準。 （ 4） 物料標準成本之影響。 （ 2） 采購部編制次年度采 購計劃。 2． 2． 2生產(chǎn)計劃 （ 1） 生管部根據(jù)銷售預測計劃，本年度年底預計庫存及次年度年底預計庫存，制訂次年度之預測生產(chǎn)計劃。 （ 4） 配合公司資金運用、周轉(zhuǎn)。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 （ 6） 信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。 （ 2） C等、 D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 （ 4） 對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。 （ 3） 不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調(diào)查評核。 （ 2） 復查流程同供應商調(diào)查。 （ 2） 每半年進行一次總評。 （ 6） 訂購。 （ 2） 詢價。 2． 2供應商調(diào)查 供應商調(diào)查程序如下： （ 1） 組成供應商調(diào)查小組。 （ 3） 供應商接洽。 1． 3權(quán)責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。 （ 5） E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。 2． 5評鑒處理 （ 1） A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。 （ 2） 平