專項治理自查報告-wenkub.com
2025-04-21 14:27 本頁面
【正文】 但通過這次自查，我已改正這些問題。） sp。作為 xx 分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認真履行崗位職責，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《 xx 農(nóng)村信 用社案件專項治理實施方案》、《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》 (銀監(jiān)發(fā) [2021]17 號 )和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案 (銀監(jiān)辦發(fā) [2021]77 號 )精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性。加強學習提高職工思想、業(yè)務(wù)素質(zhì)，強化安全教育，繼續(xù)抓好各項制度規(guī)范化管理和檢 查，進一步提高全體 員工安全防范意識，切實加強對重點部位、重要環(huán)節(jié)的安全管理工作。 以切實發(fā)揮政策性職能為基點。支行向全體員工發(fā)出了征求意見表，重點征求是否存在無章可循、有章難循、執(zhí)章不力的問題。 二、明確責任，邊整改邊鞏固。有無向客戶索取貸款回扣 。二是確定自查重點，結(jié)合我行實際，確定內(nèi)控相對薄弱、案件風險比較突出的崗位和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)作為自查的重點，如信貸、財務(wù)、后勤、安全保衛(wèi)等崗位作為重點崗位，把貸前調(diào)查、申報、貸后管理、費用管理、費用審批、物質(zhì)采購、安全值班等環(huán)節(jié)作為重點環(huán)節(jié)，并把 自查的主要精力投在這些重點崗位和環(huán)節(jié)上。 第四篇：糾風專項治理自查報告 農(nóng)發(fā)行封丘縣支行 糾風專項治理工作自查自糾分析報告 市分行糾風專項治理辦公室： 為貫徹落實市分行黨委提出的“從嚴管理，從嚴治行，糾正行業(yè)不正之風，防范各類案件發(fā)生的總體要求，把行風建設(shè)和黨風廉政建設(shè)向高層次推進，促進依法合規(guī)經(jīng)營，確保各項業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營指導思想，按照新農(nóng)發(fā)銀發(fā)【 2021】 49 號文《關(guān)于開展糾風專項治理工作的通知》要求，結(jié)合我行實際情況，自四月份以來開展了以糾風專項治理為主的自查自糾分析，現(xiàn)將自查自糾分析情況報告如下： 一、領(lǐng)導重視，認真對待。公司將通過員工與企業(yè)的共同發(fā)展，為股東創(chuàng)造利潤 。 公司已在董事會下設(shè)立了提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、戰(zhàn)略決策委員會等四個專門委員會，規(guī)定其專門負責公司人事、績效與薪酬、財務(wù)會計、投資與戰(zhàn)略等重大事項的預審查。同時加強公司內(nèi)部中、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓，建立公司培訓制度，儲備人才力量，為公司生產(chǎn)經(jīng)營的人才后備資源提供保障。 公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營發(fā)展需要建 立了一系列規(guī)章制度，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度，因此公司需要對相關(guān)制度要重新梳理并及時修改和完善。 在不斷學習中更好地把握經(jīng)濟政策動脈，理順公司管理頭緒，抓住公司治理核心。同時根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求，公司不斷完善信息披露制度，切實履行作為上市公司所必須承擔的信息披露義務(wù)，公平對待所有股東，切實保障廣 大中小投資者的公平知情權(quán)。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行。公司經(jīng)理層實行重點工作、責任指標、基層服務(wù)打分考核應計提工資總額的考核辦 法 。 關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會成員 3 人，其中由職工代表出任的監(jiān)事 2 名，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。在提案審議過程中，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議，認真負責的回答股東的提問，保證了中小股東的話語權(quán)。 (一 )公司治理結(jié)構(gòu)完善 公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全了包括股東大會、董事會、監(jiān)事會和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu)，其中，董事會還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會、審計委員會、薪
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