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正文內(nèi)容

專項治理自查報告-wenkub.com

2025-04-21 14:27 本頁面
   

【正文】 但通過這次自查,我已改正這些問題。) sp。作為 xx 分社一名記帳員、電腦操作員,在工作中能認真履行崗位職責,管理好電腦,保管好柜員卡及密碼,上班時堅持“四雙”制度,堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對,做到“五無”、“六相符”。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《 xx 農(nóng)村信 用社案件專項治理實施方案》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》 (銀監(jiān)發(fā) [2021]17 號 )和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案 (銀監(jiān)辦發(fā) [2021]77 號 )精神等文件,使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性。加強學習提高職工思想、業(yè)務素質(zhì),強化安全教育,繼續(xù)抓好各項制度規(guī)范化管理和檢 查,進一步提高全體 員工安全防范意識,切實加強對重點部位、重要環(huán)節(jié)的安全管理工作。 以切實發(fā)揮政策性職能為基點。支行向全體員工發(fā)出了征求意見表,重點征求是否存在無章可循、有章難循、執(zhí)章不力的問題。 二、明確責任,邊整改邊鞏固。有無向客戶索取貸款回扣 。二是確定自查重點,結(jié)合我行實際,確定內(nèi)控相對薄弱、案件風險比較突出的崗位和業(yè)務環(huán)節(jié)作為自查的重點,如信貸、財務、后勤、安全保衛(wèi)等崗位作為重點崗位,把貸前調(diào)查、申報、貸后管理、費用管理、費用審批、物質(zhì)采購、安全值班等環(huán)節(jié)作為重點環(huán)節(jié),并把 自查的主要精力投在這些重點崗位和環(huán)節(jié)上。 第四篇:糾風專項治理自查報告 農(nóng)發(fā)行封丘縣支行 糾風專項治理工作自查自糾分析報告 市分行糾風專項治理辦公室: 為貫徹落實市分行黨委提出的“從嚴管理,從嚴治行,糾正行業(yè)不正之風,防范各類案件發(fā)生的總體要求,把行風建設和黨風廉政建設向高層次推進,促進依法合規(guī)經(jīng)營,確保各項業(yè)務健康持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營指導思想,按照新農(nóng)發(fā)銀發(fā)【 2021】 49 號文《關于開展糾風專項治理工作的通知》要求,結(jié)合我行實際情況,自四月份以來開展了以糾風專項治理為主的自查自糾分析,現(xiàn)將自查自糾分析情況報告如下: 一、領導重視,認真對待。公司將通過員工與企業(yè)的共同發(fā)展,為股東創(chuàng)造利潤 。 公司已在董事會下設立了提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、戰(zhàn)略決策委員會等四個專門委員會,規(guī)定其專門負責公司人事、績效與薪酬、財務會計、投資與戰(zhàn)略等重大事項的預審查。同時加強公司內(nèi)部中、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓,建立公司培訓制度,儲備人才力量,為公司生產(chǎn)經(jīng)營的人才后備資源提供保障。 公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營發(fā)展需要建 立了一系列規(guī)章制度,但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度,因此公司需要對相關制度要重新梳理并及時修改和完善。 在不斷學習中更好地把握經(jīng)濟政策動脈,理順公司管理頭緒,抓住公司治理核心。同時根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求,公司不斷完善信息披露制度,切實履行作為上市公司所必須承擔的信息披露義務,公平對待所有股東,切實保障廣 大中小投資者的公平知情權(quán)。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行。公司經(jīng)理層實行重點工作、責任指標、基層服務打分考核應計提工資總額的考核辦 法 。 關于監(jiān)事與監(jiān)事會:公司監(jiān)事會成員 3 人,其中由職工代表出任的監(jiān)事 2 名,監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。在提案審議過程中,公司董事、監(jiān)事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議,認真負責的回答股東的提問,保證了中小股東的話語權(quán)。 (一 )公司治理結(jié)構(gòu)完善 公司目前已經(jīng)按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全了包括股東大會、董事會、監(jiān)事會和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu),其中,董事會還下設了戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會、審計委員會、薪
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