【正文】 農(nóng)業(yè)增效 本項目依托 公司 豐富的 中藥種植 技術和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展成果，輻射示范帶動了 XX 縣 及周邊縣市農(nóng)民進行 中藥 種植 ，推動了一方經(jīng)濟的快速發(fā)展，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增收，拉長了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，經(jīng)濟效益、社會效益顯著。 輻射帶動基地 第十章 社會效益分析 43 該項目中已種植的 3 萬余畝裕丹參，項目實施后 ， 輻射 南陽市以及 周邊的 縣市、地區(qū) ， 形成 了 企業(yè) 帶 合作社 、 合作社 連農(nóng)戶的 種植 業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條 。此種新型模式不僅創(chuàng)造了更大的經(jīng)濟效益，并且打造出了自主品牌，有著更深遠的社會效益和意義，同時為人才提供了就業(yè)平臺，當?shù)卮罅縿趧恿μ峁┝司蜆I(yè)機會，為當?shù)卣謸司蜆I(yè)壓力，深得社會各界的好評，成為當?shù)噩F(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設的楷模。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè) ， 促進結構調(diào)整 分析 無公害仿野生裕丹參種植及其深加工，是一種新型中藥材產(chǎn)銷模式。 第十章 社會效益分析 41 第 十 章 社會效益分析 社會評價基本結論 該項目中的“八味丹參”茶 等深加工產(chǎn)品增加了中藥材效益附加值，利用 自主知識產(chǎn)權打造中國品牌。 圖 92 盈虧平衡分析圖 0450900135018002250270031503600405045000% 20% 40% 60% 80% 100%產(chǎn)量變化率金額（萬元）銷售收入固定成本總成本 敏感性分析 項目在實施經(jīng)營過程中，可能影響效益的主要因素有：銷售 收入 、經(jīng)營成本、 建安 投資 等，分析計算在上述因素變化時，對全部投資內(nèi)部收益率的影響程度，尋找敏感性因素，以盡力避開風險。進行這種分析時，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點所對應的產(chǎn)量或者銷售量。 財務效益分析 盈利能 力分析 投資利潤率 =生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額 /投資額 100%=% 稅后 動態(tài) 投資回收期： 年 （含建設期） 稅后 財務凈現(xiàn)值： 萬元（ Ic=12%） 稅后 財務內(nèi)部收益率： % 清償能力分析 該項目申請的資金全部為財政 有償資金與 無償資金 相結合 。 修理費 按照折舊費的 40%計算，年需修理費 萬元。 成本結構圖見圖 91。平均銷售收入為 萬元。 具體如下： 本項目財政無償資金 為 萬元， 主要用于支持以下幾個方面： 公益性設施 ，主要為 水、電、 環(huán)保、給排水 等 ，計劃 投資 萬元 ， 其中自籌 萬元，財政 無償資金 萬元 ； 技術示范及培訓， 技術研發(fā)、新品種引進全部使用無償資金，財政 無償資金 萬元 。 財政資金 萬元，其中有償資金 萬元，無償資金 萬元，財政資金使用詳見下表： 財政有償資金的使用計劃 財政配套有償資金 萬元，中央有償資金 萬元，地方有償資金 萬元 ，主要用于建筑工程、設備等，其中建筑工程投第 八 章 投資 估算 與資金來源 35 資 萬元，設備投資 萬元，包括購置 環(huán)保設備等。作為省級配套資金，省財政廳將會足額按時配套到位；市、縣的配套資金為 50 萬元 ，資金量比較小，按照目前當?shù)刎斦杖雭砜?，財政配套資金能夠足額落實。 流動資金 本項目流動資金的估算參照類似項目資料，并結合該項目具體情況，項目滿負荷運作年需流動資金 萬元 ， 詳見表 32 流動資金估算表。 設備購置根據(jù)當前市場咨詢價格進行估算，并計入了相應的備品備件費用和運雜費用。 消防 根據(jù)《中華人民共和國消防法 的有關規(guī)定，落實各項消防安全責任制、預防和減 少火災危害，保障公司生產(chǎn)、建設的安全順利進行。 衛(wèi)生 第 七 章 項目組織與管理 32 應嚴格按照《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》， 公司全體員工均應保持生產(chǎn)區(qū)域的干凈 ,整潔，所有產(chǎn)品都必須進行外觀質(zhì)量檢查 ,核實產(chǎn)品的包裝 ,標簽和說明書與批準的內(nèi)容相符后 ,方準入庫。公司定期邀請 農(nóng)業(yè) 科研機構的 有關 專家、教授來公司舉辦培訓班，并結合生產(chǎn)的實際情況，開展各式各樣的特色培訓，同時，公司一直堅持“走出去”和“請進來”相結合的方針，除了邀 請有關專家作為公司的技術顧問，還積極組織人員到國內(nèi)其他的 種植 場進行學習培訓 。 第 七 章 項目組織與管理 31 營銷管理 專設銷售科負責 中藥產(chǎn)品的 銷售后服務 工作。 財務管理 按照國家項目資金管理規(guī)定，實行專戶儲存， 專賬核算，專 人管理， ?？顚Ｓ茫ㄆ趯徲嫼晚椖糠ㄈ撕炞謭箐N的原則，按項目進度安排使用，嚴禁對項目建設資金以任何形式截留擠占挪用。檔案作為 中藥生產(chǎn) 管理的核心工作，本場十分重視檔案的建立和管理，保證技術資料完整。根據(jù)場內(nèi)工作分工，做到分工明確，職責到人，保證場內(nèi)生產(chǎn)安全有序進行。特制定以下生產(chǎn)管理制度。 項目由 XX 縣 XX 科技發(fā)展有限公司 主辦，派一名副經(jīng)理直接參與，選派一名專業(yè)會計和一名工程技術人員直接負責工程，并抽出10 余人組成項目建設籌備辦公室，全面具體的負責項目建設工作。 公司對 種植 戶 執(zhí)行統(tǒng)一進行規(guī)范化服務。 勞動定員 本項目屬擴建項目，利用公司原有的管理框架和機構，因此不需 要考慮機構管理人 員編制，只需對生產(chǎn)技術人員進行估算編制。強調(diào)在充分利第 六 章 環(huán)境影響評價 27 用資源的同時，保護資源和環(huán)境，保護生物多樣性和生態(tài)平衡，防止 流失退化和滅絕， 保障中藥資源的可持續(xù)利用和中藥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，鼓勵發(fā)展中醫(yī)藥深加工產(chǎn)業(yè)，加強保健品市場，發(fā)揮自身的特色優(yōu)勢，打造好中藥材深加工品牌。場區(qū)綠化應結合當?shù)刈匀粴夂蚝屯临|(zhì)條件選擇能凈化空氣的花草樹木，并根據(jù)需 要布置防風林、行道樹、隔離帶。 （ 3）噪聲 噪聲主要來源于生產(chǎn)機械。二期工程投資 萬元，一期工程主要用于基礎設施建設，廠房倉庫等。 節(jié)能減排措施 依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》（ 2021 年 4 月 1 日執(zhí)行）等國家文件、政策對于節(jié)能減排的要求，結合本項目的規(guī)模與特性，在本項目節(jié)能 減排 方案設計時所采取的主要節(jié)能 減排 措施有： （ 1）場區(qū)排水采用雨污分流制，減少污水總量； （ 2）在滿足工藝條件、保證 生產(chǎn) 品質(zhì)的前提下，選用節(jié)能效率高的設備、縮短工藝流程，采用新工藝、新技術，達到節(jié)約目的； （ 3）場區(qū)總平面布置，盡量做到緊湊合理，物流通暢，運輸路第 五 章 建設方案 24 線便捷，避免重復往返運輸； （ 4） 照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片控制，廠區(qū)道路照明設光控裝置，節(jié)省照明用電 ； （ 5） 空調(diào)、制冷等系統(tǒng)的管道、風道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料保溫，以減少損失； （ 6） 加強控制設施，減少因操作不當帶來的材料及能源損失 ； （ 7） 設置專門的能源及材料管理機構，檢測各部門能耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度 等 。電力線路在區(qū)內(nèi)均采用電纜形式地下暗敷。 同時項目 區(qū) 地下水水源充足，可自打水井，第 五 章 建設方案 23 可滿足生產(chǎn)生活用水需求。 向當?shù)剞r(nóng)戶定單收購，帶動當?shù)胤N植業(yè)的發(fā)展。 設備來源 均選用國內(nèi)先進設 備，并 委托有相應資質(zhì)的招標代理機構代理招標 ， 采用公開招標的方式進行，所有招標信息均上網(wǎng)發(fā)布 。其中 “八味丹參 ”茶 在 2021年 3月份已向國家食品藥品監(jiān)督管理局申報保健品文號。 濃縮 將濾后的乙醇提取液和水提取液合并進行適當濃縮，濃縮液與第 五 章 建設方案 20 原料微粒比例為 1:2為宜。 生產(chǎn)流程 清洗與提取 （一）清洗：山楂、菊花、決明子、何首烏、人參、黃精、枸杞用 %稀 HCL溶液浸泡處 理 1h，然后用流水反復沖洗至洗凈。 建設規(guī)劃和布局 按照規(guī)劃局規(guī)劃設計室規(guī)化設計圖紙，擬建設現(xiàn)代化生產(chǎn)車間 6幢，倉庫 5 幢，曬場 2 個，倉庫和曬場均在生產(chǎn)車間下風向，綠地占總面積的 35%。同時該項目有利于裕丹參及其它中藥材的可持續(xù)發(fā)展，是一項集藥用植物保護、生產(chǎn)、經(jīng)營和推廣服務于一體，融生態(tài)、社會、經(jīng)濟效益于一身的項目，項目建設是必要的 、可行的。 同時， 項目產(chǎn)品在同類型的產(chǎn)品中具有一定的價格優(yōu)勢，依靠穩(wěn)定的 品質(zhì) 、優(yōu)質(zhì)服務和地理優(yōu)勢 定能 贏得客戶的信賴和銷售市場。 方案 主動邀請客戶到公司 無公害仿野生丹參 等 藥源 種植基地及制造廠 考察 ，要 求公司銷售經(jīng)理全程陪同 參觀深加工生產(chǎn)工藝流程，更全面了解公 司現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略目標。 以 生 產(chǎn) 出 的 “八第 四 章 市場分析與銷售方 案 16 味丹參 ”茶為例 ，投放市場 后 ，深得消費者青睞，在消費者中形成了 “口口相傳 ”“主動推薦 ”的良好風尚，成為 治療高血壓、高血脂、高血糖的 “ 良 藥 ” 。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 該項目技術小組骨干力量為博士研發(fā)團，現(xiàn)有專職和兼職技術人員 13 人，其中教授 2 人，博士 7 人，碩士 2 人，技術員 3 人，長年致力于研究工作 ，積累了豐富的中醫(yī)藥研發(fā)工作經(jīng)驗，深加工產(chǎn)品依托河南農(nóng)業(yè)大學、鄭州大學新藥研究開發(fā)中心和河南中醫(yī)學院，采用技術小組研發(fā)出的 炮制 、除異味技術和超臨界萃取技術、超微粉技術、噴霧造粒，低溫干燥、殺菌等新工藝制造而成。 市場前景分析 八味丹參茶是一味集傳統(tǒng)經(jīng)典方丹參飲方、地仙丹方、二精丸方之精華于一體自主研發(fā)的保健品 ,由河南 XX 道地藥材裕丹參 以及山楂為主等 8 味名貴野生藥材精制而成 ,具有明顯的防治高血脂、高第 四 章 市場分析與銷售方 案 15 血壓以及脂肪肝等作用。該保健品隨著人口進入老齡化和世界保健意識的提高，在國外內(nèi)將有巨大的消費市 場和廣闊的市場前景。第 四 章 市場分析與銷售方 案 14 第 四 章 市場分析與銷售方案 市場分析 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 “八味丹參”茶 的主要原材料 丹參在中藥材中占有很 重要的地位，屬常用大宗中藥材，是治療心腦血管疾病的要藥，又是生產(chǎn)中藥飲片、中成藥、保健品、護膚、洗發(fā)用品的重要原料。 解決方 案 ： 公司要加強人員的管理，建立長效的培訓和考核機制。 技術優(yōu)勢 第三章 建設條件 13 公司 十分注重科技開發(fā)能力的提高，公司常年聘請 河南 農(nóng)業(yè)大學、 鄭州大學新藥研究開發(fā)中心 等 有關 專家、 教授擔任技術顧問，全面 增強 企業(yè)科技開發(fā)能力 。尹莊、河坡等四個貧困村的中心地段，村村通公路交通方便，地理位置優(yōu)越，周圍 10 公里之內(nèi)無任何污染源。 （ 4） 項目建設提高產(chǎn)品市場競爭力，擴大企業(yè)規(guī)模，滿足企業(yè)自身發(fā)展的需要 。 通過資源的合理配置，結合項目單位整體實力的發(fā)揮，項目建成后，將大大 提高 XX 縣 XX 科技發(fā)展有限公司 深加工 產(chǎn)品 品質(zhì)，有第三章 建設條件 11 效的促進農(nóng) 村產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化，影響和帶動全縣及周邊地區(qū) 中藥 材 種植業(yè) 發(fā)展，加快 深加工產(chǎn)品 商品化、專業(yè)化、現(xiàn)代化和產(chǎn)業(yè)化的進程，對 南陽市 農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展起到至關重要的推動作用。 作為 中藥 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 深加工 企業(yè) ，應繼續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模，加強 八味丹參茶 等 保健產(chǎn)品的開發(fā) ，擴展企業(yè)的輻射范圍，滿足市場對 中藥保健產(chǎn)品 的需求，因此項目的建設是十分必要的。加大優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品科研經(jīng)費投入，圍繞優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，建立有效聚集長期追蹤優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品技術需求的研發(fā)力量，組織相關部門、科研院所、高等院校和企業(yè)依托重大工程和國家科技計劃，力爭在一些關鍵環(huán)節(jié)、關鍵技術上取 得突破，盡快形成適應不同優(yōu)勢第三章 建設條件 10 品種、不同優(yōu)勢區(qū)域要求的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系。 根據(jù)國家《中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要》精神，為保護生態(tài)環(huán)境，保護野生資源，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，建立中藥資源保護、資源修復、資源再生、資源更新與管理機制，使野生藥材的采集與生態(tài)環(huán)境保護相平衡，實現(xiàn)人與自然的和諧相處，是中醫(yī)藥可持續(xù)發(fā)展的關鍵。 結論及建議 項目建成后，對加快推進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展將起到巨大的推動作用，經(jīng)濟效益和社會效益顯著。由于采取了有效的節(jié)能減排措施，本項目對環(huán)境的影響不大。李杲（公元 1249年）人民衛(wèi)生出版社影?。?1957年） 《中藥復方化學與藥理》（人民衛(wèi)生出版社 2021年 5月第 1版） 《醫(yī)用中藥飲片學》（人民衛(wèi)生出版社 2021年 8月第 11版） 1《實用藥辭典》（人民衛(wèi)生出版社 2021年 9月第 1版） 1《中藥炮制大全》（湖南科學技術出版社 1999年 11月第 1版） 1《南陽統(tǒng)計年鑒》 2021 第 一 章 總論 8 綜合評價 項目建設的可行性 該項目生產(chǎn)的保健品 八味丹參茶 及中藥種植業(yè) 符合國家重點支持發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策， XX 資源優(yōu)勢明顯， 自然條件優(yōu)越，水質(zhì)優(yōu)良，規(guī)模化生產(chǎn)條件具備，產(chǎn)品用途廣泛，國內(nèi)外市場需求量大，銷售前景 極為廣闊，經(jīng)濟效益和社會效益顯著。 主要技術經(jīng)濟指標 詳見表 12 主要技術經(jīng)濟指標表。 進度安排 2021年 12月完成水、電、路等基礎設施建設， 2021年 8月 1日建第 一 章 總論 6 成投產(chǎn)。購置 生產(chǎn) 設