【正文】 總成本費用由以上四部分組成： 生產(chǎn)期年平均成本費用為 26497萬元，平均單位成本費用為 元 /t，年平均經(jīng)營成本費用為 25860 萬元，平均單位經(jīng)營成本費用為 元 /t。 項目可行性研究報告 ― 39 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 管理費用 （ 1）攤銷費 按財務(wù)制度規(guī)定的無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷年限分別攤銷計入管理費用。 （ 3）制造費用 1）折舊費 采用直線折舊法提取固定資產(chǎn)折舊費，根據(jù)分類固 定資產(chǎn)折舊年限、分類固定資產(chǎn)原值分別計算相關(guān)的折舊費。 項目可行性研究報告 ― 38 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 生產(chǎn)成本 （ 1）原材料及動力消耗 參考公司提供的目前價格計算原燃材料及動力價格，主要原燃材料價格見 表 102。 資金籌措 本項目資 本金 3917 萬元，占項目總投資的 %，符合建材行業(yè)資本金不得低于 35％的有關(guān)規(guī)定。 財務(wù)評價主要依據(jù) 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、《建材工業(yè)建設(shè)項目經(jīng)濟評價實施細則》和現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度進行。 工程建設(shè)其它費用 執(zhí)行國家建材局 1992 年頒發(fā)的《建材工業(yè)工程建設(shè)其他費用定額》，以及地方有關(guān)規(guī)定 并根據(jù)工廠實際情況進行調(diào)整 。 建設(shè) 投資構(gòu)成 單位：萬元 項目名稱 合計 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他費用 金 額 9000 % 100 投資 估算 編制依據(jù) （ 1）建筑工程：采用類似工程 估 算指標，并按 當?shù)氐氖袌鰞r格 水平進行調(diào)整。 職工培訓 建議大部分的生產(chǎn)工人可在同規(guī)模的企業(yè)中進行培訓。定員設(shè)置見勞動定員匯總表。詳見組織機構(gòu)圖。 項目可行性研究報告 ― 35 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 7. 經(jīng)濟和社會效果分析 組織機構(gòu)及勞動定員 組織機構(gòu) 本項目為建設(shè)一條 120 萬 t 的新干法水泥粉磨系統(tǒng)，形成年產(chǎn)新型干法水泥 120 萬 t 的能力。防雷裝置的引下線和接地體符合《民用建筑電氣設(shè)計技術(shù)規(guī)范》（ JGJ1692）的規(guī)定。為便于檢修和試車，所有集中遙控的電機均在機旁設(shè)有緊急停車和可以解除遙控的帶鑰匙的按鈕 盒，以防誤操作。在水泥粉磨車間不設(shè)固定崗位，只進行巡回檢測，同時對巡檢工人配備隔聲耳罩等個人防護用品，減輕噪聲對工人的影響。 機傷，電傷 各種設(shè)備運轉(zhuǎn)中有發(fā) 生機傷，電傷的可能。 建筑安全 本項目各建筑物間距均 能滿足安全防火間距要求。 本項目原料主要為粉煤灰、增鈣渣、石膏和熟料。 項目可行性研究報告 ― 30 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 環(huán)境管理機構(gòu) 該公司已設(shè)有環(huán)保機構(gòu)，擬建廠的環(huán)境監(jiān)測及對廠內(nèi)主要污染物排放的測定可委托當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測部門定期進行，并依此建立環(huán)保檔案，對廠內(nèi)的排污情況進行分析總結(jié)，為環(huán)保設(shè)施的管理和維修提供依據(jù)。 噪聲控制 本項目對 噪聲 的控制主要采取加裝消聲器和建筑密閉等措施。生產(chǎn)廢水主要為循環(huán)冷卻水系統(tǒng)排污水，生產(chǎn)廢水水質(zhì)除水溫和渾濁度升高外無其它污染。 項目可行性研究報告 ― 29 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 本項目本著廢物綜合利用的原則，采用粉煤灰作為生產(chǎn)水泥的鋁質(zhì)原料，每年可消除工業(yè)廢渣約 萬 t。 項目可行性研究報告 ― 28 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 設(shè)計采用的環(huán)境保護標準 粉塵、廢氣排放標準 根據(jù)《水泥廠大氣污染物排放標準》 （ GB49152021） ，本項目粉塵及廢氣排放濃度值按 30mg/m3 執(zhí)行。 粉塵 本項目對環(huán)境的污染主要是粉塵，在物料輸送、粉磨等生產(chǎn)過程中產(chǎn)生和排放粉塵，本生產(chǎn)線共有有組織排放點 31 個，廢氣排放總量為 398557m3/h，廠內(nèi)最大的粉 塵排放源是水泥粉磨煙囪，廢氣排放量占總廢氣量的 %。 工程概述，主要污染源和主要污染物 本次 建設(shè)規(guī)模 為 120 萬 t/a 水泥粉磨系統(tǒng)， 年產(chǎn)普通硅酸鹽水泥（ ） 50 萬 t、復合硅酸鹽水泥（ ） 50 萬 t，油井水泥20 萬 t，總計 120 萬 t。 6. 環(huán)境和生態(tài)影響分析 環(huán)境污染防治與治理 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 該 地區(qū)處在 寒溫帶，屬于季風控制下的寒溫帶壓濕潤氣候。 （ 5）輸送皮帶機走廊，跨度較大、高度較高時采用鋼支架、鋼桁架，跨度較小、高度較低時，采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。機修、壓縮空氣站、水泵房、變電站、各種輔助車間等跨度較小的單層廠房以及辦公樓、中控室等民用建筑，采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)或磚混結(jié)構(gòu)。 結(jié)構(gòu)選型及結(jié)構(gòu)方案優(yōu)化 （ 1）水泥磨房、提升機房、皮帶機轉(zhuǎn)運站等多層廠房均采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。土壤屬黑沙土和草甸土，以黑沙土為主，地面以下為砂石質(zhì)及河卵石質(zhì)地，穩(wěn)定性好，工程地質(zhì)條件良好。 （ 6）地坑防水：淺地坑按防潮處理，深地坑考慮到地表水的影響仍采用防水混凝土，坑內(nèi)設(shè)集水坑，變形縫處設(shè)橡膠止水帶。有隔聲或防火要求的房間采用隔聲或防火門、窗。 （ 3）地、樓面：生產(chǎn)建筑及輔助生產(chǎn)建筑采用水泥砂漿面層或混凝土地面，水泥砂漿面層樓面。需要保溫的屋面按當?shù)刈龇ㄟM行處理。有保溫要求的部位設(shè)雙層窗，入口設(shè) 門斗。 標準。同時，建筑設(shè)計盡量做到簡潔，大方，色彩協(xié)調(diào)。全部采用汽車運輸，年運量在？？萬噸左右， 建筑結(jié)構(gòu) 建筑設(shè)計 氣象條件 該 項目區(qū)所處位置屬寒溫帶，屬于季風控制下的寒溫帶壓濕潤氣候。 廠內(nèi)道路及雨水排除 廠內(nèi) 道路設(shè)計 為市郊型道路，水泥混凝土路面。廠前區(qū) 與生產(chǎn)區(qū)相對獨立，環(huán)境較好。 （ 4）總圖布置整齊、美觀。 總平面布置 本項目為建設(shè)蔬菜大棚 20 棟，并配備與之配套的附屬設(shè)施。 （ 2）采用銅芯電纜減少線纜損耗。隨著我國工業(yè)化程度的不斷提高，能耗消耗總量也將不斷增長。 供配電線路 所有動力電纜及控制電纜均采用銅芯電纜。 4. 節(jié)能方案分析 電氣 電源 本項目電源，引自距廠區(qū)較近的 XX 變電站，項目區(qū)供電站能夠滿足用電需求。 項目可行性研究報告 ― 20 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 通風 對生產(chǎn)過程中散發(fā)余熱的大車間如磨房等處采用自然通風消除余熱。 食堂及浴室用蒸汽約 t/h。 采暖熱媒為 95～ 70℃熱水。日平均溫度≤ 5℃的天數(shù)為 183d，設(shè)集中供暖。生產(chǎn)廢水排入廠區(qū)明溝， 食堂污水經(jīng)隔油池處理后與生活污水一并進入自建污水處理裝置處理，滿足 《污水綜合排放標準》（ GB89791996） 中二 級標準后排 入城市排水管網(wǎng) 。 排水 全廠 排水量 為 m3/d，其中生產(chǎn)廢水量為 m3/d，生活污水量為 56 m3/d。循環(huán)系統(tǒng)同時設(shè)有水質(zhì)穩(wěn)定加藥和殺滅菌藻加氯設(shè)施。廠區(qū)新打井的正常出水量不小于 600m3/d，并考慮其中一口井作為備用。 消防用水量 根據(jù)全廠占地面積及定員人數(shù)，確定同時火災(zāi)發(fā)生次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時間為 3 小時，全廠消防用水量為 216 m3/次。境內(nèi)有 北黑鐵路、 202國道穿過，交通十分便利。由于俄方當?shù)攸S瓜、番茄只在 79 月上市，而甘藍、圓蔥、胡蘿卜雖然耐儲存但種植量相對較少，所以在西伯利亞地區(qū)在 36 月處于蔬菜奇缺狀態(tài)。 利用俄羅斯布拉戈維申斯克市銷售市場潛力大及與俄方多年的合作基礎(chǔ)等有利條件開展建設(shè)。隨著 近幾年中俄貿(mào)易又出現(xiàn)恢復性的增長， XX 市重新開始發(fā)展對俄農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易。蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)均屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)，我國人多地少，農(nóng)民有精耕細作的好傳統(tǒng)，生產(chǎn)成本相對較低，其市場前景廣闊。 創(chuàng)新蔬菜品種、發(fā)展蔬菜生產(chǎn)是國家種子工程中的一個重要內(nèi)容。由于景點單一，不能吸引大量游客，項目的建設(shè)可同時開展接待游客自由采摘、認地種植等旅游項目，為 XX 市旅游業(yè)增加旅游項目，提高 XX 市旅游品質(zhì)。項目建成后可安置勞動力？？人。近年來 XX 市為了促進經(jīng)濟發(fā)展，大力發(fā)展農(nóng)副業(yè)生產(chǎn)，鼓勵種植、養(yǎng)殖專業(yè)戶擴大規(guī)模。 建設(shè)社會主義新農(nóng)村，構(gòu)建社會主義和諧社會的需要 。 由于市場供求關(guān)系的變化，農(nóng)業(yè)不能再單純以追求數(shù)量增長為目標，必須轉(zhuǎn)變到注重農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量和效益上，這客觀上要求對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進行調(diào)整和優(yōu)化，而進行產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化的基礎(chǔ)是具有大 項目可行性研究報告 ― 13 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 批的優(yōu)質(zhì)品種，在此基礎(chǔ)上才能做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。為順應(yīng)市場需要，項目單位于 XX 市 XX 村建設(shè) 20 棟蔬菜大棚，提供么季節(jié)蔬菜，豐富五市人們冬季餐桌。 蔬菜是人類生存必不可少的特殊商品，是人們保持膳食平衡的重要食物。在國家統(tǒng)籌規(guī)劃和宏觀調(diào)控下，以地方為主開展 “ 菜籃子 ” 工程 建設(shè)。各項工作合理 交叉進行，將項目建設(shè)工期控制在4 月以內(nèi)，力爭在 2021 年 8 月初投料試生產(chǎn)。 項目可行性研究報告 ― 9 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 項目經(jīng)濟效益分析 本項目計算期內(nèi)項目全投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，高出行業(yè)基準收益率（ 11%）；財務(wù)凈現(xiàn)值為 6354 萬元，全投資回收期為 年，說明項目具有很高的盈利能力水平。 氣象條件與地震烈度 該 項目區(qū)所處位置屬寒溫帶，屬于季風控制下的寒溫帶壓濕潤氣候。蔬菜種植歷 史悠久，技術(shù)成熟，專業(yè)技術(shù)人員可滿足項目需求。 項目可行性研究報告 ― 7 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 產(chǎn)品方案 年產(chǎn)油豆角、尖椒、黃瓜、西紅杮、角瓜等反季節(jié)蔬菜？？噸。 項目區(qū)地處 XX市東部，坐落在 XX村，是 XX 市的經(jīng)濟、商貿(mào)、交通中心，具有發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)的特殊優(yōu)勢。隨著人們生活水平的提高，人們對蔬菜的需求日益高漲。除境內(nèi)的國家級風景名勝區(qū) —— XX 風景區(qū)外，在境內(nèi)訥漠爾上游，小興安嶺的青山環(huán)抱之中，有一座庫容 億立方米，水面 84 平方公里的集防洪、灌溉、發(fā)電、供水、養(yǎng)魚等綜合功能為一體的國家大（Ⅱ）型山口水利樞紐，目前已被黑龍江省政府批準為省級生態(tài)自然保護區(qū)，是國家 AAA 級風景名勝區(qū)國家級水利風景區(qū)； 小興安嶺腹地的大沾河濕 項目可行性研究報告 ― 6 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 地，已被列為國家級濕地保護項目，是國家森林公園。 1999 年我市把雙龍泉東泉群做為飲用水源地，把礦泉水引入市區(qū)，供應(yīng)人們的生產(chǎn)生活， XX 市因此成為世界第二、亞洲第一的礦泉城。 1998 年我市投資 億元建成的山口水庫是黑龍江省第二大人工湖，形 成可供養(yǎng)魚水面 6300 公頃，漁業(yè)開發(fā)潛力巨大。③、有草原 260 萬畝，適宜發(fā)展黃牛、奶牛、山綿羊養(yǎng)殖。境內(nèi)有林地 524 萬畝，用材林總蓄積量 1700 萬立方米。 一是有豐富的農(nóng)林牧漁特產(chǎn)資源。 XX 市 1982 年被國家定為“中國旅游四十佳”； 1996 年被國家命名為“中國礦泉水之鄉(xiāng)”；同年被國務(wù)院批準為“國家級自然保護區(qū)”； 2021 年被評為“中國十大休閑城市”美譽和中國縣域旅游品牌百強縣； 2021 年順利晉級省級衛(wèi)生城； 2021 年躋身中國最具投資潛力中小城市二十強， 2021 年被評為“ 2021 中國全面小康生態(tài)文明市”?？偯娣e 9874 平方公里，有 3 鎮(zhèn)