【正文】 項目建設既要抓好建設期和營運期的規(guī)劃與管理，更要強化 綜合服務的規(guī)范化、標準化、制度化建設，使項目的建設達到預期的經(jīng)濟和社會效益，建議項目單位要逐步完善企業(yè)管理，提高公司員工的整體素質(zhì)，使項目能產(chǎn)生預期的經(jīng)濟效益與社會效益。 43 第 九 章 結論及建議 一、結論 XX 物流園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈建設 項目 正常年稅后 利潤總額為 萬元，投資利潤率 %，投資利稅率 %。 資金保障 項目建設資金額度較大，項目建設單位要積極落實自有資金的籌措，同時要采取多種方式，保證項目建設資金及時、足額到位。從經(jīng)濟和社會發(fā)展的環(huán)境來講， XX物流園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈項目的建設和實施，符合經(jīng)濟和社會發(fā)展的長遠規(guī)劃，不存在風險因素。項目面臨的風險主要來源于兩個方面，一是環(huán)境風險，二是建設及營運風險。文明的服務是文明城市建設的有力表現(xiàn)。 （四 ） 本項目的建設，有利于提升城市品牌，從城市運營角度，提高城市的影響力。 從經(jīng)濟學角度看，服務業(yè)外包的出現(xiàn)，對于認識經(jīng)濟發(fā)展模式和戰(zhàn)略的選擇，都提供了新的 思路 。從業(yè)者獲得了工作機會，又輔之以勞動技能培訓，可使勞動者的素質(zhì)和能力得到提高 ， 是 XX市乃至 其他 地區(qū)解決就業(yè)與再就業(yè)問題的一種新的嘗試。本項目的建設，將依托 XX 市現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)布局和區(qū)域優(yōu)勢，通過對 XX 市 服務外包產(chǎn)業(yè) 管理以及人才培養(yǎng)、資源整合、基礎設施建設運營等方面工作的全面實踐，可以創(chuàng)造區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展良好的對外交流和內(nèi)部協(xié)調(diào)環(huán)境，為 XX市經(jīng)濟 的 發(fā)展 提供強勁動力，從而實現(xiàn)支持 XX市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的最終目標。本項目的建設， 以支持地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為目標，充分利用XX 市地利 、人才及語言優(yōu)勢，依托 XX 地區(qū)近年來經(jīng)濟快速發(fā)展帶來的機遇和相對獨立的 優(yōu)惠政策，吸引 省內(nèi) 外優(yōu)秀 的服務外包 企業(yè)入 駐發(fā)展， 并為其提供專業(yè)化 的 服務，為社會創(chuàng)造高質(zhì)量的就業(yè)空間 ， 通過資源整合促進物流企業(yè)向集聚區(qū)聚集，通過市場化打造公共服 務平臺，擴大規(guī)模，通過社會化拓展業(yè)態(tài)領域，通過信息化提升物流園區(qū)的 發(fā)展水平 。本項目盈虧平衡點較低，說明具有一定抗風險能力。 全部投資回收期 （均含建設期 ） 。 年總成本費用為 萬元。 修理費：按形成固定資產(chǎn)折舊的 5%提取年修理費，則年提固定資產(chǎn)修理費 萬元。 （三）經(jīng)營成本估算 外購燃料及動力：參照公司原燃料動力消耗，確定年外購燃料及動力。 創(chuàng)業(yè)大廈房屋出租收益 13160 平方米 85%=11186 平方米。 項目投產(chǎn)后第一年為設計能力的 70%，第二年達到滿負荷設計能力，設定正常經(jīng)營期內(nèi)，年均營業(yè)收入為 萬元。 （七）其他調(diào)查分析數(shù)據(jù) 。 （三）中國國際工程咨詢公司《工程項目管理導則》 。 項目總投資估算 根據(jù)以上估算，本項目總投資 萬元，形成固定資產(chǎn) 萬元， 流動資金 。 （ 5）漲價預備費 本項目建設周期不長，故投資估算中未計漲價預備費。（詳見下表） 表 62：設備購置及費用投資表 序 號 設 備 名 稱 單 位 總 價 （萬元） 備 注 1 5000坐席呼叫中心 套 2 配套工程設備 套 3 其他工器具 4 合 計 （ 3）工程建設其他費用 本工程建設 其他費用中主要包括 項目建議書編制費、 職工培訓費等。 （二）編制條件 假定由 專業(yè)管理公司 承擔設計、施工及項目管理。 XX自治區(qū)、 XX市人民政府有關部門頒布的有關法規(guī)和政策文件。 1 凡容易發(fā)生事故及危害生命安全的場所以及需要提醒人員注意的地 31 點，均按標準設置各種安全標志；凡需要迅速發(fā)現(xiàn)并引起注意以防發(fā)生事故的場所、部位均按要求涂安全色。 按規(guī)范設置火災自動報警系統(tǒng)。 所有用電設備均須設有短路、過載保護裝置及防雷、防靜電設施。 加強勞動保 護意識的培養(yǎng)，在 員工 培訓中要進行勞動保護知識的學習。在消防隊伍上，由安全保衛(wèi)部門設置負責消防工作的人員，在職工中組織義務消防隊員，對消防隊員 30 進行滅火業(yè)務培訓，并對職工加強消防宣傳工作，增強職工的消防意識。 滅火器 本項目滅火器配置按中危險等級設置，在 辦公 區(qū) 、值班室 及作業(yè)區(qū) 等處配置手提式磷酸銨鹽干粉滅火器。 水源：本項目給水 由市政供水管網(wǎng)接入 ，供生活和消防用水。 （四） 建筑消防 建筑消防 根據(jù)《建筑防火設計規(guī)范》（ GB500162021），建設項目 建筑物之間及其與周邊建筑 之間 的距離滿足消防規(guī)范要求。 消防設計主要依據(jù)的設計規(guī)范如下： 《建筑 防火 設計規(guī)范》（ GB500162021） 《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》（ GB5011698） 《人民防空工程設計防火規(guī)范》（ GB 5009898） (2021年版 ) 《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（ GB501402021） 29 （ 二 ） 消防設計基本原則 本工程嚴 格遵循上述設計防火規(guī)范及國家頒布的有關方針、政策，堅持以防為主、防消結合 的原則， 采用可靠的防火設計措施，做到 “ 立足自救，安全保險 ” ，保障安全、方便使用、技術先進、經(jīng)濟合理。 建設項目綠化率約為 20％，對周邊地區(qū)的生態(tài)環(huán)境保護會起到一定的改善作用，不僅能美化周邊環(huán)境，凈化空氣，而且還能有效地吸聲降噪。 （八）生態(tài)保護措施及預期效果 建設項目所在地屬人工生態(tài)環(huán)境，項目建設用地范圍內(nèi)無瀕危物種，無動物棲息地。 噪聲影響 項目建成后的噪聲源為運輸車輛 和機械設備產(chǎn)生的 少量噪聲等 ，對環(huán)境影響較小 。采用可 回收 或可重復利用的電氣設備與材料，以節(jié)約社會資源。因此，渣土運輸應采用密閉式運輸。 （ 4）施工期廢水通過上述措施治理后統(tǒng)一排入市政污水管道，對周圍的水環(huán)境影響較小。 （ 8）駛離場地車輛要清洗。 （ 4）使用密閉式槽車運輸干水泥到水泥庫房 。減緩揚塵的有效措施有： （ 1）施工場地定期灑水。 （四）項目施工期環(huán)境保護措施 噪聲控制措施 噪聲源盡量設置在遠離敏感點的地方，因此，應在施工現(xiàn)場周圍設立簡易屏障以便隔聲，合理安排運輸路線，降低人為噪聲。隨施工季節(jié)和施工管理等不同而差別甚大，影響范圍可達 150～ 300m。 施工期各種噪聲多為點源并隨距離而衰減。 二、 節(jié)水 （一） 用水設施 選用節(jié)水型的優(yōu)良潔具及 其他 用水設施。建筑外圍門窗注意運用熱工性能好的構造材料與節(jié)點，節(jié)省能耗。采用新型高效光源及電子鎮(zhèn)流器，降低照明用電量。 本項目將嚴格遵照《公共建筑節(jié)能設計標準》 GB501892021的要求進行各項細部設計，以使本項目的建筑水平能達到節(jié)能型建筑標準。 （四） 招標方式 本項目擬在全部設計文件完成并經(jīng)有關部門辦理批準手續(xù)后，擬采用公開招標的方式進行。 五、設備購置方案 17 （一） 5000 坐席呼叫中心設備 表 42： 5000 坐席呼叫中心設備表 序 號 型 號 產(chǎn) 品 折 扣 率 總 價 (萬元 ) 產(chǎn)品部分 1 主系統(tǒng) 2 SPSS（硬件 3 年維護費） 3 坐席軟件 /業(yè)務支撐軟件 產(chǎn)品總計 服務部分 1 安裝服務費 10% 服務總計 18 表 43： 5000 坐席 呼叫中心設備表 S8800排隊機 : 2 個 G650 媒體網(wǎng)關 : 49 個 用戶： 5000 個模擬坐席 PSTN 接口 : 167 個 E1 AVAYA 交換機部分 產(chǎn)品代碼 數(shù)量 單價 合計 產(chǎn)品英文描述 產(chǎn)品中文描述 媒體服務器及媒體網(wǎng)關 228990 2 $45, $90, S8800 SERVER + 8800 服務器硬件平臺 195313 2 $ $ COMPACT FLASH READER W/FLSHCRD RHS 閃存讀寫器 700381254 1 $ $ COMPACT FLASH 128MB RHS 閃存 700464506 2 $1, $3, USB MODEM USR5637OEM 56K ROHS 6 USB 調(diào)制解調(diào)器 700472343 49 $11, $573, G650 MEDIA GATEWAY NON GSA G650 網(wǎng)關 許可 207920 1 $ $ AVAYA AURATM R5 S87XX SFTW LIC CM5 S87xx 軟件許可 208092 1 $ $ AVAYA AURATM R5 SFTW ENTITLEMENT LIC CM5 軟件使用權許可 212337 1 $ $ IM ASA VAM CLIENT CM LIC ADMIN TOOLS 語音宣告管理軟件授權 19 212485 1 $ $ CC R5 RFA RELEASE INDICATOR 呼叫中心軟件包 212860 2500 $ $ CC SIP EAS AVAIL AGTS TRACKING CODE 呼叫中心 SIP 許可 225196 5000 $ $1,230, AURA STD ED R5 1001+ NEW LIC AURA 標準用戶需求 1001+用戶許可 227216 3 $ $ ONEX AGT R2 LIC FREEMAX 3 ONEX 坐席許可 227272 1 $ $ SAL STDALN GATEWAY LIC DWNLD 標準網(wǎng)關許可 227571 5000 $ $600, AES BSC TSAPI RTU AES TSAPI 許可 227961 5000 $ $2,025, CC R5 NEW ELITE PER AGT 251+ CC R5 精英坐席許可 251+ 700500191 1 $ $ AES AURA BNDL MEDIA AES AURA 軟件綁定許可 219055 5000 $ $90, SS AES BSC TSAPI PP TSAPI 用戶 1 年維護升級費用 219315 5000 $ $1,277, SSU CC ELITE PER AGT 251+ AN CC R5 精英坐席許可 251+3 年維護升級費用 219337 5000 $ $184, SS AURA STD ED 1001+ PP AURA 標準用戶需求 1001+用戶維護升級費用 板卡及配件 224271 49 $10, $532, IPSI2 CP TN2312BP NON GSA IP 服 務接口板 224272 3 $1, $5, CLAN INTF CP TN799DP NON GSA 局域網(wǎng)控制板 224274 49 $30, $1,470, IP320 MEDIA RESOURC TN2602AP NON GSA IP 媒體資源板卡及 320 路資源許可 700170012 4 $ $ CABLE GREEN 5 METER 5 米網(wǎng)線（綠） 20 700178056 49 $ $2, CABLE GREEN 25 METER 25 米網(wǎng)線（綠） 700437924 49 $3, $155, CALL CLASSIFIER CP TN744FP 呼叫分類板 700463482 1 $2, $2, FACILITY TEST CP TN771DP NON GSA 系統(tǒng)測試卡 TN771DP 700463508 98 $ $26, BUS TERMINATOR CP AHF110 NON GSA 總線終結器 107152969 167 $ $46, ADPTR EL 888B COAX 50 PINS 數(shù)字中繼轉(zhuǎn)接頭 700394802 167 $4, $750, DS1 INTFC TN2464CP RHS E1 數(shù)字中繼板 700395445 167 $ $7, 120A CSU CABLE 50FT RHS 數(shù)字中繼電纜 700463524 209 $4, $979, 24PT ANALOG LN CP TN793CP NON GSA 24 端口模擬分機卡 TN793CP