【正文】 建議提前做好員工的技術與業(yè)務培訓工作，加大人才的引進和培養(yǎng)，在增加當?shù)鼐蜆I(yè)崗位的同時，為項目的順利投產(chǎn)做好準備。 54 建議在下一階段對技術方案做進一步論證，進一步做好規(guī)劃設計，采取多種措施，優(yōu)化方案，節(jié)省投資，提高效益。 本項目所在地水電等基礎設施齊全，管理規(guī)范，可以保證項目的順利進行。 53 第十六章 結論與建議 結論 該項目的建設符合國家經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進我國機械加工行業(yè)的發(fā)展，有利于國民經(jīng)濟的發(fā)展。 本項目的實施對當?shù)氐幕A設施、社會服務容量和城市化進程起到推動作用。 財務評價結論 本項目實 施后，年銷售收入 ****萬元，正常年稅后利潤 萬元，總投資收益率 %，稅后內部收益率 %，稅后投資回收期為 （稅后，含建設期）。 敏感性分析 本計算從建設投資、銷售收入、經(jīng)營成本三個方面進行單因素敏感性分析。 投資回收期 全部投資的投資回收期為 ：稅前 ，稅后 年。包括運輸費、廣告費、差旅費和其他銷售服務費用，按以正常年銷售收入的 5%估算。 折舊與攤銷 49 折舊費按平均折 舊法計算，折舊年限按 15 年計算，凈殘值率為5%。 成本和費用計算 原材料及包裝材料 原材料及包裝材料成本按企業(yè)消耗指標和生產(chǎn)規(guī)模進行測算。 建議：本項目所需資金 按 工程進度均勻投入。 單位：萬元 序號 名稱 建筑工程費 設備購置費及安裝費 其他費用 預備費 流動資金 合計 1 工程費用 220 0 220 主體工程 0 .1 辦公用房等 0 0 2 無形資產(chǎn)（專利費） 0 3 預備費 11 4 建設期利息 5 流動資金 69 69 6 項目總投資合計 220 0 11 69 300 比例（ %） 100 47 融資方案 資金籌措 項目建 設所需資金 300萬元， 全部 由 企業(yè)自籌。 （ 3）了解有關市場、技術設備管理、安全等方面的業(yè)務知識。 職工工資及福利 根據(jù) **市勞動部門關于工資及福利有關規(guī)定，并參照企業(yè)實際情況執(zhí)行。公司總經(jīng)理為本項目建設和生產(chǎn)經(jīng)營的負責人。 參加新建、擴建、改建及大修、技改工程的“三同時”監(jiān)督驗 收。 監(jiān)督安全教育和培訓的組織落實情況。工作接地、保護接地、防雷接地、及防靜電接地裝置，其他接地電阻值應符合《工業(yè)與民用電力裝置的接地設計規(guī)范》的要求。 （ 3）消火 栓給水立管直徑不小于 50mm。保護半徑不大于 150米。 室外消防系統(tǒng) 廠區(qū)按規(guī)定 設消防給水管。 消防 設計依據(jù) 《工業(yè)建筑設計規(guī)范》 《民用建筑設計規(guī)范》 《建筑防火設計規(guī)范》 有關法律法規(guī)及技術資料 41 設計方案 建筑防火 本工程火災危險類別為乙類，建筑物耐火等級按乙級進行設計。 1對于重心偏移的設備和大型部件應標志重心位置 或吊裝位置，保證設備安裝的安全。 設備的工作位置應保證操作人員的安全，平臺和通道必須防滑，必要時設置踏板和欄桿，平臺和欄桿必須符合 、 的規(guī)定。 有慣性沖撞的運動部件必須采取可靠的緩沖措施，防止因慣性而造成傷害事故。 以操作人員所站立平面為基準，凡高度在 2m 以內的各種傳動裝置必須設置防護裝置。 （ 3）邊角料：在對鋼 管 進行剪切時會產(chǎn)生邊角料，廢料率按 %計，產(chǎn)生量約為 5t/a。大型卡車的行駛噪聲值約為 70～ 85dB(A)。 污 水經(jīng)化糞池處理， COD≤ 150mg/L，COD 產(chǎn)生量為 《污水綜合排放標準》（ GB8978— 1996）中二級標準。 37 項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響 廢氣 在利用 壓力 機、 鋸床 等對工件進行修整、清理的過程中會產(chǎn)生金屬粉塵， 粒徑均大于 100 微米。 36 第九章 環(huán)境影響評價 環(huán)境保護依據(jù) 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 《污水綜合排 放標準》 場址環(huán)境條件現(xiàn)狀 該項目位于 **路以東、 ****界內 。 采用瓷芯水閥和鋁塑復合管材。 采用能夠節(jié)省用水的生產(chǎn)方法及設備，定期檢查隱蔽水管，檢查內部供水系統(tǒng)，及時修理有毛病的水箱、水龍頭及其他供水設施，降低輸水管網(wǎng)、用水管網(wǎng)、用水設備（器具）的漏損率。 加強管理，制定能源管理制度，定期檢查節(jié)能指標的落實情況，采取相應的獎懲 措施。變壓器選用新型高效節(jié)能型，并加裝功率因數(shù)自動補償裝置，減少無功損耗。 設備選型時選用能耗低、性能優(yōu)良、便于操作的設備。年生產(chǎn)增加值＝ 247。 32 能耗分析 年耗電核算 設備按每臺每天 8 小時運轉計算，年工時 300天。能源問題已經(jīng)成為制約經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要因素，要從戰(zhàn)略和全局的高度，充分認識做好能源工作的重要性，高度重視能源安全，實現(xiàn)能源的可持續(xù)發(fā)展。場內雨水經(jīng)匯集后，由雨水管排出，生活污水經(jīng)化糞池處理， 排入開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng) 。主道路路寬設計為 6米，各建筑物通過主要道路相連接；各功能建筑物周圍設環(huán)形次要道路，路寬設計為 4 米，以滿足局部交通和消防的需要。 29 場內外運輸工程 場外運輸 項目需要場外運輸?shù)奈锲分饕懈鬈囬g生產(chǎn)所需原材料、輔助材料及各類成品設備。與出入口相連接的道路為主要道路 ， 各建筑物通過主要道路相連接；各建筑物周圍設次要道路 ， 以滿足局部交通和消防的需要。辦公生活區(qū) 位于整個廠區(qū) 西部，北側為辦公樓。 （ 6）技術經(jīng)濟合理：設備配置應均衡合理，考慮整條生產(chǎn)線配置 26 的綜合經(jīng)濟性，要求設備配置和銜接緊湊、均衡、協(xié)調，提高勞動生產(chǎn)率；提高技術經(jīng)濟價值，選擇投資小、成本低、利潤高、經(jīng)濟合理的設備選擇方案 。 （ 4）適用性強，能夠滿足生產(chǎn)要求，與建設規(guī)模、產(chǎn)品方案相適應，滿足現(xiàn)有技術條件下的使用要求和維護要求；與安全環(huán)保相適應，確保安全生產(chǎn)，盡量減少“三廢”排放；根據(jù)人類工效學原則，考慮設備對環(huán)境和操作人員的影響。 工藝設計原則 工藝流程順暢，減少倒運次數(shù)； 工序就近布置，縮短運輸距離； 一定的原料及產(chǎn)品堆放區(qū)； 配置輔助設施； 必要的生活設施； 國家規(guī)范及標準。 （ 3）焊接區(qū)域的探傷 鉆桿的焊接質量決定著鉆桿的整體性能，影響鉆桿焊接的因素有很多，其中較重要的有，焊粉質量、轉速、軸向推力、摩擦壓力、焊 24 接截面的質量等。 對檢測合格的產(chǎn)品進行 包裝 入庫，待銷售 ，不合格品返回上一道工藝重新處理。 通訊 21 擬建廠址附 近通訊屬 **市電信局 管理， 項目建成后可向該局申請辦理通訊擴容業(yè)務。 市政基礎配套設施 場址附近供電、排水、通訊等各項市政基礎配套設施完善，能夠滿足項目建設需要。 與東、西城區(qū)形成三點一線格局。水位隨黃河水及雨水大小而變化，一般 7～9 月份為豐水期，有時水位暴漲成洪。 場區(qū)位于 ****，區(qū)域地質屬于第四紀地層及石炭紀，自上而下地層依次為雜填土、粉質粘土、中風化石灰?guī)r，石灰?guī)r層地場 內均有分布且質地堅硬。 主要產(chǎn)品表 表 41 單位：萬元 產(chǎn)品名稱 數(shù)量 均價（元 /噸 ） 總價 石油鉆桿 1000噸 ****0 **** 合計 **** 18 第五章 場址選擇 場址所在位置現(xiàn)狀 本項目建設地址擬定在 **路以東、 ****界內 ， 廠區(qū)地理位置優(yōu)越，交通運輸方便 。 其他因素 項目建設規(guī)模還會受到外部條件的制約，因此分析建設規(guī)模的合理性必須考慮外部條件的適應性與匹配性。建設規(guī)模合理性分析要考慮資源利用的合理性。 社會效益和經(jīng)濟效益的合理性 建設規(guī)模的變動會引起收益的變動，而適當?shù)慕?jīng)營規(guī)模可節(jié)約費用，提高競爭力和經(jīng)濟效益。 (4)企業(yè)自身：如在建設期間資金到位不及時， 會拉長 建設周期，設備選購不合理，技術工藝選擇落后 ，影響產(chǎn)品產(chǎn)能，如運營期間管理組織不到位，決策不恰當 等都會影響到項目投資的成敗。 （ 2）市場需求：鉆桿屬于易耗型不可替代型。在不斷擴大自產(chǎn)產(chǎn)品 15 出口的同時，還要大力開展收購出口、代理出口、加工出口等業(yè)務，最大限度地出口，搶占國際市場，在競爭日益激 烈的國際市場上贏得自己的一席之地。 促銷策略：電話、傳真聯(lián)系；用戶拜訪、上門推銷；網(wǎng)上發(fā)布供應信息。 靈活運用營銷組合策略 市場營銷組合策略是指企業(yè)針對選定的目標市場，綜合運用各種可能的營銷策略和手段，以達到企業(yè)的經(jīng)營目標并取得最佳的效果的策略組合。通過市場細分化，企業(yè)可將整體市場按照一定的標準細分為若干個細分市場，在此基礎上、企業(yè)應根據(jù)自身的條件和外部環(huán)境因素，從中選擇對自己有利的目標市場。其次要及時掌握國家有關方面的政策；有關顧客的信息；有關競爭對手、供應商、零售商 以及一般公眾的信息。只有產(chǎn)品在市場中準確的定位，企業(yè)的營銷工作才能有一個突破，企業(yè)才能在廣闊的市場尋找屬于自己的一片空間。搞好企業(yè)營銷計劃工作應從以下幾個方面著手： （ 1）市場準確定位 眾所周知，市場是非常復雜和龐大的，隨著商品生產(chǎn)的發(fā)展，向 13 市場提供商品的企業(yè)越來越多，競爭也日趨激烈。 營銷策略 企業(yè)在營銷工作上有以下幾個方面需要加強： 搞好市場營銷計劃 市場營銷計劃是關于一項業(yè)務、產(chǎn)品或品牌所有營銷方面的具體安排和規(guī)劃。 12 我國 原材料供應市場分析 （ 1）原材料供應 石油鉆 桿 的原材料供應是制約鉆具企業(yè)發(fā)展的最大因素。 國內石油鉆桿供應總量分析 近年來，我國鉆具產(chǎn)能雖然不斷擴大，但供貨廠家主要是山西風雷機械制造有限公司、中原特鋼股份有限公司、北重安東、寶鋼特殊鋼有限公司等鉆具生產(chǎn)制造企業(yè)，一是油田認可其產(chǎn)品質量及服務，二是有多年的良好合作關系，即使原材料價格上漲導致產(chǎn)品價格上漲，油田也會優(yōu)先考慮購買。據(jù)有關資料統(tǒng)計，每年世界需求各類鉆桿 200萬噸，而實際上世界 鉆桿 市場的供應量僅為近 90萬噸，僅能供應市場需求的 45%左右。而且，中海油還計劃要在南海、北部灣、渤海新建有相當生產(chǎn)能力的海上鉆井平臺。 國內市場分析 我國目前的石油年產(chǎn)量占世界年產(chǎn)量的 %%，油井數(shù)占10%，油井管的消耗占世界年消耗的 12%。 綜上所述，該項目不僅符合國家及地方的發(fā)展規(guī)劃，也符合行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，有利于促進 當?shù)亟?jīng)濟的繁榮，緩解就業(yè)壓力，并促進企業(yè)自身的發(fā)展。 該項目屬于 機械加工行 業(yè)，項目的順利實施能促進當?shù)貦C械加工業(yè)的發(fā)展，并能在一定程度上緩解當?shù)氐木蜆I(yè)壓力，因此，項目的建設符合 **市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，有利于促進當?shù)貒窠?jīng)濟的發(fā)展。 符合 **市“十二五”規(guī)劃，有利于促進當?shù)貒窠?jīng)濟的發(fā)展 《 **市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》指出：堅持走新型工業(yè)化道路，以資源能源節(jié)約為前提，以工業(yè)園區(qū)為平臺，以骨干企業(yè)為依托，以大項目為支 撐，推廣循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式，推動信息化和工業(yè)化深度融合。骨干企業(yè)的技術裝備達到當代國際先進水平， 50%以上的大中型企業(yè)基本實現(xiàn)企業(yè)信息化，高新技術產(chǎn)品產(chǎn)值占全省機械行業(yè)產(chǎn)值的比重達到 30%；全省機械行業(yè)勞動生產(chǎn)率有較大提高，經(jīng)濟效益居全國同行業(yè)前列；清潔生產(chǎn)、環(huán)境保護和資源綜合利用效率處于全國同行業(yè)領先水平?！? 《機械工業(yè)“十二五”發(fā)展綱要》指出： “十二五”期間，工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值、主營業(yè)務收入年均增長速度保持在 12%左右，出口創(chuàng)匯年均增長 15%左右，總資產(chǎn)貢獻率達到 15%左右，全員勞動生產(chǎn)率 （按工業(yè)增加值計）達到 25 萬元 /人年左右。按照一般平均井深 3000米、按用量最多規(guī)格鉆 桿 計算，經(jīng)分別就中石化、中石油、中海油三大石油公司的需求量進行統(tǒng)計，國內年鉆桿需求約 3540萬支。另外，我國的海上石油鉆探也開始發(fā)展，目前，海上已經(jīng)建成 35 座石油鉆井平臺，其中國內建造了 22 座，其國產(chǎn)化率已經(jīng)達到 75%～ 85%。國際能源署、歐佩克、美國能源情報署均認為 2021年國際石油 需求 將保持穩(wěn)定增長的基本趨勢，其增量仍將超出過去十年平均水平。普通鉆桿是鉆柱的主要組成部分，上面連著方鉆桿，下面連著鉆鋌，其作用是傳遞扭矩，使鉆頭向下鉆進，加深井眼。 可行性研究的依據(jù) 《投資項目可行性研究指南》（試用版） 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 《工業(yè)項目建設用地控制指標（試行）》 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和