【正文】 二 、 問題與建議 本項目建設(shè)工程量相對 較大，需要對項目區(qū)進行必要的場地平整等前期工作，同時，項目建設(shè)投資較大，項目新增人員也需要必要的就業(yè)崗前培訓(xùn)等，這些都是可能影響項目順利實施的因素。 第十 四 章 結(jié)論及建議 一 、 可行性研究結(jié)論 項目的建設(shè)可以增加 XX 縣 的財政收入，解決部分當(dāng)?shù)鼐用竦木蜆I(yè)問題，從而加快實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的目標(biāo)。 在項目計算期內(nèi)，對項目財務(wù)指標(biāo)影響的主要因素有：銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資等，就單因素變化對項目內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值的影響進行了測算。本項目采用生產(chǎn)能力利用率來表示，所使用的測算公式為： 盈 虧 平 衡 點 B E P =年 固 定 總 成 本 年 銷 售 收 入 年 可 變 成 本 年 營 業(yè) 稅 金 及 附 加 1 0 0 % ＝ % 可見項目只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %， 就可保本。計算所得稅后財務(wù)指標(biāo)如下 : 凈現(xiàn)值 （ FNPV） 根據(jù)本工程所預(yù)期的效益，選擇目標(biāo)收益率 R 為 12%，計算在分析期內(nèi)各年發(fā)生的現(xiàn)金流入 CI（ +） 及現(xiàn)金流出 CO（ ） 的現(xiàn)值總和，即凈現(xiàn)值 FNPV。 二、銷售收入 項目建成 正常投產(chǎn) 后 ， 正常年份可實現(xiàn) PU 合成革 1920 萬米的生產(chǎn)能力， 則正常年份銷售收入可達 萬元，年均銷售收入為 萬元。 第十 三 章 經(jīng)濟效益分析 一、成本分析 項目管理定員 500 人 ，工資 平均 按每月 1000 元計算，福利及附加按 14%另計。 （二）流動資金估算 本項目流動資金估算采用分項詳細估算法。 估算條件 （ 1）相似工程合同造價資料及 XX 縣 大宗 材料價格； （ 2）假定由中國國內(nèi)的單位承擔(dān)設(shè)計、施工及項目管理。 ③ 生產(chǎn)工藝設(shè)備和各種輔助設(shè)施所配備的電機均為新型的 Y 系列或變頻調(diào)速電機。并且在生產(chǎn)過程中要及時地給予維護和修理，還要定時對機 械進行檢查，以防止隱患。 （ 2）工藝節(jié)能 工藝設(shè)計的節(jié)能原則是：在滿足工藝條件、保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，選用節(jié)能效率高的設(shè)備、縮短工藝流程，采用新工藝、新技術(shù)，達到節(jié)約目的。 （ 3）對工藝裝置、熱力管網(wǎng)系統(tǒng)分別采取有效的保溫措施。 （ 3）積極采用先進的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，嚴禁采用國家或行業(yè)主管部門已公布的淘汰落后工藝。節(jié)能方案應(yīng)符合相關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》中的技術(shù)要求。我國目前的能源利用水平遠低于經(jīng)濟發(fā)達國家，節(jié)能工作基礎(chǔ)還很薄弱，節(jié)能工作潛力巨大。 二、項目建設(shè)工期和實施進度 為保證該工程的順利完成，需要有關(guān)單位協(xié)力合作。 項目由 安徽 XX 發(fā)合成革有限公司 主辦 ，派一名副經(jīng)理直接參與 ，選派一名專業(yè)會計和一名工程技術(shù)人員直接負責(zé)工程 ， 并組成項目建設(shè)籌備辦公室 ， 全面具體的負責(zé)項目建設(shè)工作。 行管人員多為聘請的有管理經(jīng)驗 ， 責(zé)任心強的干部 ； 財務(wù)、技術(shù)人 35 員多為有實際生產(chǎn)經(jīng)驗的專業(yè)人員 ； 新建工程項目計劃招收的人員 ， 均需具有 高 中以上文化程度 ， 自愿報名經(jīng)培訓(xùn)考核后擇優(yōu)錄用。根據(jù)現(xiàn)代化管理需要，配置生產(chǎn)和技術(shù)管理人員。 工程部：負責(zé)公司生產(chǎn)和保障的基本需求。 財務(wù)總監(jiān)：組織和協(xié)調(diào)財務(wù)管理。 管理機構(gòu)組織 34 根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的公司治理結(jié)構(gòu)特點和本項目的規(guī)模情況，本項目實行總經(jīng)理負責(zé)制，機構(gòu)是獨立 核算的生產(chǎn)經(jīng)營實體。 （ 5）消防用電設(shè)備采用單獨的供電回路，并考慮有備用電源或其它動力。 （ 3）固定消防水泵應(yīng)采用自灌式引水，以保證迅速啟動。 消防設(shè)施 調(diào)查 場 址周邊 公共 消防機構(gòu)的規(guī)模、裝備、所在地公安消防隊與廠址的距離等，確定項目對公安部消防機構(gòu)的依托程度。 （ 10） 加強安全教育，對有關(guān)操作人員進行技術(shù)培訓(xùn)和考核，提高技術(shù) 操作能力和安全防護能力。部分高溫設(shè)備全封閉生產(chǎn)，并配備全套降溫設(shè)施。按《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范》設(shè)計，對噪聲源、振動設(shè)備采取消聲、隔音、吸聲、減振措施。 （ 4） 對易產(chǎn)生職業(yè)病的場所，應(yīng)提出防護和衛(wèi)生保健措施方案。如在建筑物上設(shè)置避雷裝置，尤其是高大建筑物，以防雷擊；廠區(qū)內(nèi)按規(guī)定設(shè)置消防系統(tǒng)，車間設(shè)置換氣扇。項目應(yīng)認真執(zhí)行“防治污染的設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用”的環(huán)保，“三同時”法律規(guī)定。 ② 對某些高噪聲設(shè)備進行隔 音、吸音處理，如在噪聲大的車間，其墻面采用吸聲材料。即采 用集氣候經(jīng)噴淋吸收塔處理后，余氣向高空氣排放。煙塵濃度小于 200mg/m179。項目廢水經(jīng)處理滿足CJ30821999《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》，通過管網(wǎng)進入 XX 縣XX鎮(zhèn) 污水處理廠處理后排入 河流 。 廢污水執(zhí)行： GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級標(biāo)準(zhǔn)； 廢氣執(zhí)行： GB162971996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的二級標(biāo)準(zhǔn)； 工廠噪聲執(zhí)行： GB123482021《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》的Ⅱ類區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生部、國家勞動總局頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（試 行草案）》。 （ 2）廢水：擬建項目廢水來源主要為清洗廢水、生活污水、沖洗水 28 等。 （ 2）噪聲：在施工過程中產(chǎn)生的建筑施工噪聲（機械、交通噪聲）。廠址所在的 項目區(qū) 規(guī)劃合理，具有良好的生態(tài)環(huán)境。 第 七 章 環(huán)境影響評價 一、廠址環(huán)境條件 項目建設(shè)地址位于 XX 縣 XX 鎮(zhèn) ，該廠址環(huán)境條件良好 ，交通便捷 ，基礎(chǔ)設(shè)施完善 。 消防 （ 1） 設(shè)計原則與目標(biāo) 原則：預(yù)防為主，防消結(jié)合； 消防實力和消防保障能力達到 項目區(qū) 規(guī)定水平。建一個 630KVA 的配電站。雨水管道采用 DN200、 DN400鋼筋混凝土圓管。鑄鐵管內(nèi)壁噴涂 水泥砂漿，外壁刷冷底子油一道，石油瀝清兩道。同時遵照以下規(guī)定：南北向布設(shè)于路西，東西向布設(shè)于路北。 ② 通風(fēng)除塵 各生產(chǎn)車間、 成品庫 、 辦公 大 樓、宿舍樓 等房間 或設(shè)備在生產(chǎn)過程中，產(chǎn)熱、產(chǎn)濕、產(chǎn)塵、產(chǎn)生異味氣體時，均應(yīng)設(shè)置排風(fēng)或除塵等措施。 國內(nèi)規(guī)范要求環(huán)狀布置，但一般設(shè)計僅采用豎向環(huán)狀布置 ，以保證消防供水的安全可靠 。 設(shè)計中，消防系統(tǒng)所有閥門都設(shè)有狀態(tài)顯示裝置?；馂?zāi)危險性屬乙類。火災(zāi)危險性屬乙類。建筑耐爆火等級：二級。 建筑耐 火等級：二級。圍手結(jié)構(gòu)為磚墻。門窗材料外墻門窗均采用鋁合金或塑鋼，室內(nèi)潔凈區(qū)雙層或單層鋁合金、塑鋼等新型材料密閉固定窗，彩鋼板門，外裝修墻面采用白色外墻面磚局部彩色面磚。 ① 擬 建 濕 法車間 平方米 ， 干法車間 平方米，后處理車間 平方米，其他輔助車間 平方米 ， 均 為框架結(jié)構(gòu)，為單層建筑，建筑物生產(chǎn)（火災(zāi)危險性）類別屬丙類，建筑物耐火等級為一、二級，該地區(qū)抗震設(shè)防烈度為 6 度。 生產(chǎn)車間設(shè)計 （ 1）設(shè)計依據(jù) 建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) GB500682021； 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范 GB500092021； 建筑設(shè)計防火規(guī)范 GBJ1687（ 2021）； 建筑抗震設(shè)計規(guī)范 GB500112021； 砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范 GB500032021； 民用建筑設(shè)計通則 JGJ2021； 建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范 GB500072021。 另一種布置方式是按加工對象工藝過程的次序配置機器設(shè)備，形成 22 一條封閉的生產(chǎn)線。主要設(shè)備見下表： 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 備注 1 PU 濕式生產(chǎn)線 條 4 2 PU 干式生產(chǎn)線 條 4 3 印刷處理機 臺 5 4 揉紋機 臺 30 5 壓花機 臺 8 6 全自動噴漿干燥機 臺 3 7 定型機 臺 4 8 磨紋機 臺 10 9 干揉機 臺 20 10 干法攪拌機 臺 10 11 真空脫泡機 臺 8 12 真空攪拌機 臺 8 13 烘干機 臺 22 14 驗布機 臺 6 15 開布機 臺 2 16 成品檢驗機 臺 5 17 驗紙機 臺 6 21 18 試驗設(shè)備儀器 臺 3 19 檢驗設(shè)備儀器 臺 3 20 DMF 三塔精制回收系統(tǒng) 套 1 21 DMF噴淋吸收系統(tǒng) 套 1 22 總計 163 三、產(chǎn) 品方案 產(chǎn)品方案的確定 本項目的產(chǎn)品方案為： PU 合成革： 1920 萬米 /年 生產(chǎn)規(guī)模 根據(jù)市場調(diào)研，確定產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模如下： 濕法 PU 合成革生產(chǎn)線 4 條 干法 PU 合成革生產(chǎn)線 4 條 四 、工程技術(shù)方案 設(shè)計要求 加工區(qū)道路應(yīng)鋪砌硬質(zhì)路面，并有足夠的排水系統(tǒng)，車間結(jié)構(gòu)，設(shè)計安排，車間內(nèi)壁及地面材料均要符合衛(wèi)生要求。盡可能立足于國內(nèi)。 20 （ 5）強調(diào)設(shè)備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定。具體包括： （ 1）主要設(shè)備選型的原則應(yīng)與選擇的項目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項目的要求，可獲得最大效益。 （ 5）按規(guī)定對檢驗、生產(chǎn)設(shè)備進行校正、維護，以保證其過程能力 。嚴格遵照并執(zhí)行國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織設(shè)計、生產(chǎn) 。 （ 4） 有利于環(huán)境保護和生態(tài)，應(yīng)有利于項目所在地的經(jīng)濟和社會發(fā)展。建設(shè)用地因地制宜，優(yōu)先考慮利用荒地和空地，盡可能不占或 少 占耕地，并力求節(jié)約用地。 歷年降水平均值 毫米，降水日數(shù) 天；降水集中于 8三 個 月 (汛期 )，主汛期為 6 月中旬后期到 7 月下旬，歷時 45 天左右。 17 四、 氣象氣候 XX 縣屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，處于北亞熱帶和暖溫帶的過渡帶，兼有南方和北方的氣候特點，一年中總的氣候特點是：冬季寒冷，夏季炎熱，日照充足，雨量適 中，無霜期長，四季分明。 以皖王集團、錦豐集團、祥超面粉廠、金鴿面粉廠為龍頭的優(yōu)質(zhì)小麥加工、深加工基地。 （ 5）農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè) 近年來， XX 縣立足實際，以工業(yè)的理念抓農(nóng)業(yè)，大力培育以農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)為主的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，基本形成了幾大類加工基地： 以榮昌板材有限公司為龍頭的張莊寨板材加工基地，年產(chǎn)值近億元。 （ 3）畜牧業(yè) XX縣是安徽省養(yǎng)殖大縣。 年種植優(yōu)質(zhì)小麥 100 萬畝，畝產(chǎn) 375 公斤，總產(chǎn) 億公斤；優(yōu)質(zhì)玉米 50 萬畝，畝產(chǎn) 400 公斤，總產(chǎn) 2 億公斤；優(yōu)質(zhì)棉花 25 萬畝，畝產(chǎn)皮棉 70 公斤，總產(chǎn) 1750 萬公斤；優(yōu)質(zhì)無公害瓜菜 30萬畝。但距開發(fā)區(qū) 170公里的鳳陽縣儲量豐富，約 8600 萬噸，運至開發(fā)區(qū)約 1200 元／ 1 0 噸卡。 白云石： XX 縣白云石資源主要分布在莊 里鄉(xiāng)一帶， Mg0 含量在%左右。從礦區(qū)運至開發(fā)區(qū)約 1 6 00 元／ 10 噸卡。其中軟質(zhì)高嶺土 (軟質(zhì)粘土 )主要分布縣內(nèi)的 XX、永固、龍城等鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)，儲量 7000萬噸，化學(xué)成份為： SiO2：含量 %， AI2O2，含量 %， Fe 20 3含量 %， Ti 02 含量 %， CaO 含量 %， MgO 含量 %， 14 K2O 含量 %， Na20 含量 %。耕地面積 10 萬公頃，農(nóng)作物主要有小麥、棉花、大豆、玉米、山芋及花生、芝麻等。 12′ ，主屬黃淮海沖擊平原，平均海拔 32 米，河流主屬淮河流域。 XX縣位于北緯 33176。 XX縣 XX 鎮(zhèn) 交通方便快捷，所需各種原輔材料可直接運至工地。在任何一項建筑工程中，用于建筑材料的費用占有相當(dāng)大的比重。 三 、燃料動力供應(yīng)來源 項目建設(shè)地離兩淮較近，燃料、電力供應(yīng)充足。 40 歲以上 萬人。 第 四 章 原輔材料需要來源及公用設(shè)施情況 一、原輔材料需要來源 本項目所需主要原料為 PU 樹脂和無紡 布 等， 由于 XX 縣地區(qū)這些資源 比較 豐富 ， 所以 能夠保證項目原材料的供給。 服裝用革系列 ：用于服裝主要有兩個系列產(chǎn)品 — 光面仿羊皮、絨面仿鹿皮，用于制作皮夾克、皮大衣、風(fēng)衣和女士裙等 。如果遭遇到出口危機，其受到的影響是可想而知的。雖然他們同時也將先進的管理經(jīng)驗和技術(shù)水平帶到了國內(nèi)，但是生產(chǎn)基地的建立，大大降低了國外品牌原本居高不下的成本，在價格方面與本土品牌形成了競爭。隨著人們需求程度的提高，技術(shù)、品牌、質(zhì)量逐漸被提上桌面，沒有領(lǐng)先的技術(shù)水平，就根本無法談品牌和質(zhì)量的競爭。近幾年來，我國人造革、合成革行業(yè)不斷發(fā)展，不僅生產(chǎn)企業(yè)裝備生產(chǎn)線不斷增長，而且產(chǎn)品產(chǎn)量連年增長、品種花色年年增加，同時有了自己的行業(yè)組織且有相當(dāng)?shù)哪哿?，有希望把我國人造革與合成革企業(yè)，包括相關(guān)行業(yè)組織在一起，發(fā) 10 展成一個有相當(dāng)實力的行業(yè)。而且目前工資水平的差距是如此之大，哪怕工人的工資以兩位數(shù)的增長速度上升，這個差距在近期內(nèi)也很難消失 。其中最主要的優(yōu)勢還是來自于人力成本的差距。 我國是人口大國，人力資源相當(dāng)豐富，人力資源成本相當(dāng)?shù)?。人造革合成革的發(fā)展既得益于 PU 漿料和 PVC 技術(shù)的發(fā)展，也帶動了原料的進步。溫州地區(qū)的人造革工廠因土地等原因的制約，已有向浙江麗水、江蘇太倉等地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢，但是受貸款等國家宏觀調(diào)控的影響，轉(zhuǎn)移速度較為緩慢。溫州地區(qū)已有 12