【正文】 建議政府有關(guān)部門給予相關(guān)政策及資金支持，以使其早日建成并發(fā)揮其效益。 公司引進先進的絨毛分梳設備，設備廠家提供安裝、工藝技術(shù)及管理等方面的支持和幫助，可進一步提高公司的設備、技術(shù)水平，加大在國際市場的競爭能力。 第十章 可行性究結(jié)論與建議 結(jié)論 經(jīng)可行性分析研究，本項目建設條件較好，方案成熟 ， 關(guān)鍵 是技術(shù)合作廠家 北京雪蓮羊絨股份有限公司 及 青島 嘉源 紡織機械有限公司 設備 技術(shù)先進而且成熟 ，技術(shù)附加值高。 敏感性分析 根據(jù)項目具體情況 ,在建設投資 ,產(chǎn)品價格 ,原材料價格等不確定因素變化的情況下 ,分別對項目財務內(nèi)部收益率進行單因素敏感性分析 ,計算結(jié)果表明，產(chǎn)品價格的敏感系數(shù)最大 ,原材料價格次之 ,建設投資最小 ,說明銷售價格和生產(chǎn)負荷的變化對項目效益的影響較大。 詳見 附表 10:項目資產(chǎn)負債表 。 償債能力分析 （ 1）利息備付率 :經(jīng)計算， 項目借款 償還期（ 二 年）內(nèi)平均 利息備付率 為 ，項目付息的保障程度很高。 從第二年投產(chǎn)起還本并付息，第二年還本 648 萬元，付息 萬元；第三年還本 萬元，付息 萬元。詳見 附表 7項目利潤和利潤分配表。 財務盈利能力分析 財務盈利能力分析的目的是考察項目在項目計算期內(nèi)所能取得利益的大小，分析結(jié)果為：項目投資利潤率財務內(nèi)部收益率 (稅前 )為 %，財務凈現(xiàn)值 。經(jīng)估算達產(chǎn)年固定成本為 。 財務費用 本項目 申請 固定資產(chǎn)借款 2020萬元 (二 年期 ),建設期利息 為 57萬元 。 詳見 附表 :項目工資福利費估算表。 外購原材料、燃料及動力費用 本項目所有原材料、輔助材料及水、電等燃料動力價格均以當?shù)噩F(xiàn)行市場價為基礎，預測到生產(chǎn)期初的價格。 營業(yè)稅金及附加 本項目營業(yè)稅金及附加為 /年。其它參數(shù)如表 91所示。 項目計算期和生產(chǎn)負荷 項目計算期為 20 年，其中建設期 1年，第 2年項目投產(chǎn)并達到設計規(guī)模。 銀行貸款使用和還款計劃 項目 申請銀行固定資產(chǎn)貸款（期限 二 年） 2020 萬元 ， 貸款年利 37 率 %， 當年支付建設期利息 57 萬元。 項目總投資和資金來源 項目總投資 項目投資總規(guī)模為 ，其中建設投資 ，占 76%；流動資金 710 萬元，占 24%。 （ 6）建設投資。 （ 4）基本預備費。 （ 2）工程建設其它費用。其他工程費用依據(jù)本工程建設條件和特點、政府有關(guān)部門的規(guī)定和實際發(fā)生的費用進行估算。 （ 2）《項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)（第三版）》。 34 第七章 項目實施進度計劃 項目 技改安排 在項目 擬引進 北京雪蓮羊絨股份有限公司 總工程師 苗曉光 教授發(fā)明的 高效立式多功能氣流懸浮特種動物絨毛聯(lián)合分梳機 10臺，以及 青島 嘉源 紡織機械有限公司 的專利產(chǎn)品 絨毛集塵器 （ 集塵器 ）10 臺， 絨毛落 物回收機 （回輸機） 40臺 ， 開松羅拉機 26 臺 。 從有關(guān)部門或社會上高薪聘請錄用部分專業(yè)技術(shù)人員，用以保證現(xiàn)代化設備的維護運轉(zhuǎn)、新工藝的穩(wěn)定實施及其它需要較高層次人員有崗位。本項目的核心是采用國內(nèi) 自主知識產(chǎn)權(quán)的 先進設備和工藝，生產(chǎn)高技術(shù)含量產(chǎn)品，產(chǎn)品品種多、規(guī)格全，而且較大幅度的提高勞動生 33 產(chǎn)率。 勞動定員 本技術(shù)改造項目完 成后，生產(chǎn) 車間 需新增 管理 人員 5人，技術(shù)人員 10 人員， 操作員工 60 人，總計新增人員為 75 人 。 第六章 企業(yè)組織與勞動定員 企業(yè)組織及工作制度 項目完成后實行股份制經(jīng)營，企業(yè)最高權(quán)力機構(gòu)為股東大會，下設董事會，總經(jīng)理由 董事會聘任，機構(gòu)組織如下： 總經(jīng)理 信息部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財務中心 銷售部 銷售中心 監(jiān)事會 動力部 生產(chǎn)部 人力資源部 原料部 董事會 股東大會 32 工作制度 年工作日 300天 。制定科學的操作規(guī)程，完善節(jié)能管理體系，使節(jié)能降耗的思想落實到全廠每個人的工作中。 其他節(jié)電措施 選用 Y系統(tǒng)電動機和節(jié)能變壓器以及其他電器節(jié)能設備。 節(jié)能措施 采用靜電電容補償屏設備 較大電機配備 QCK 型磁控式異步電動機軟起動器。 設計時選用噪聲低振動小的設備，對于超出衛(wèi)生標準的設備，設計時考慮降噪減振措施，以達到國家標準。所有的技術(shù)安全及衛(wèi)生都有專人負責。 在噪聲和振動的環(huán)境中對職工身體的影響。 貫徹安全第一、預防為主、消除隱患、防止傷亡事故、發(fā)展生產(chǎn)的勞動保護方針。 《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（ JT3679）。較高建筑物均設有防雷接地裝置。在辦公室、實驗室、配電室等處均設若干 CO2滅火裝置。 室外消火栓的流量按 25升 /秒計算，水槍出口壓力不得小于 公斤 /厘米 2。 消防 設計依據(jù) 《建筑設計防火規(guī)范》 GBJ1687 《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》 GB5005892 27 《建筑防雷設計規(guī)范》 GBJ5005794 工程環(huán)境概況 本項目為 山羊無毛絨分梳 生產(chǎn)項目， 性質(zhì)如下： 工程的火災危險性： 據(jù)《建筑防火規(guī)范》規(guī)定 ：該工程生產(chǎn)車間為丙類火災危險性車間外，其它大部分廠房及建筑物為丁類戍類火災危險性車間。 污水治理 在生產(chǎn)過程中排出少量含羊毛脂和微量洗滌劑殘液，混合后排出， Ph=68，可以達到國家污水排放標準。 主要污染源及污染物 本工程以絨毛類為原料，生產(chǎn)正常時，不排出有毒物質(zhì)，但產(chǎn)生一些廢氣、廢水。 ⑵地表土壤現(xiàn)狀：地表土壤除部分地段被挖掘外，大部分處于自然狀態(tài)，無污染跡象。 主要化驗設備一覽表 序號 設備名稱 單位 數(shù)量 備注 1 快速通風烘箱 臺 1 國產(chǎn) 2 八籃恒溫烘箱 臺 1 國產(chǎn) 3 電熱恒溫干燥箱 臺 1 國產(chǎn) 4 光電分析天平 臺 1 國產(chǎn) 5 電子分析天平 臺 1 國產(chǎn) 6 電子 天平 臺 1 國產(chǎn) 7 示例混合纖維電腦檢查記錄儀 臺 3 國產(chǎn) 8 多功能顯微投影儀 臺 3 瑞士 9 羊絨凈絨檢測系統(tǒng) 臺 2 瑞士 10 WIVNT 檢測系統(tǒng) 套 1 國產(chǎn) 11 索氏油脂浸出器 套 6 國產(chǎn) 12 纖維電子強力機 臺 1 國產(chǎn) 項目新增原輔材料計劃 一覽 表 序號 物料 名稱 單位 數(shù)量 單價 （萬元） 合計 （萬元） 備注 1 原絨 噸 250 24 6000 2 輔料 噸 洗絨原料等 3 包裝材料 噸 5 25 4 電 kwh 25200 80 臺設備，平均功率 ，年工作時間 7200 小時 總計 第五章 環(huán)境保護、消防、安全衛(wèi)生及節(jié)能 環(huán)境保護 依據(jù) 國家計委、國務院環(huán)境保護委員會 1987 年 7月（ 87）國環(huán)第 2 號文：《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》 《鍋爐大氣污染物排放標準》（ GB13271— 91） 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB12348— 90） 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》（ GBJ87— 85） 《地面水環(huán)境質(zhì)量標準》（ GB3838— 88） 《生活飲用水衛(wèi)生標準》（ GB5749— 95） 《污水綜合排放標準》（ GB8978— 95） 建設地點環(huán)境現(xiàn)狀 項目建設地 位于巴彥淖爾市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā) 區(qū) 西區(qū) 。其目的和任務是對分梳 無毛絨 進行檢查及輔助材料、成品進行檢測和化驗。 局部通風，對于主要產(chǎn)塵點須用排氣罩經(jīng)風管用風機直接排至室外。 采暖室外供回水 干管均采用地溝敷設。 采暖總面積為 5380m2，采暖總熱負荷為 。 熱力網(wǎng)建設： 熱力網(wǎng)走向及敷設方式根據(jù)采暖建筑物的布局，熱源及熱用戶運行特點布置，原則上采用直埋敷設。建設施工中盡量采用本地材料，節(jié)約成本；關(guān)鍵工序中積極采用新工藝、新技術(shù)、新材料，體現(xiàn)技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全可靠的實際原則；處理還供熱與環(huán)保的關(guān)系。車間選用熒光燈，并增設滅蟲燈。為提高功率因數(shù)采用電容器屏進行低壓側(cè)集中補償。 供電 本工程電氣設計包括： 21 新建生產(chǎn)線動力配電設計 。 廠區(qū)排水采用分流制，生活含糞便污水經(jīng)化糞池處理后排入污水處理系統(tǒng)，生活用潔凈排水直接排入廠區(qū)排水管網(wǎng)；毛衫洗縮 排水經(jīng)化糞池處理后排至污水處理系統(tǒng)，經(jīng)處理達標后排入廠區(qū)排水管網(wǎng)，匯集后排入鎮(zhèn)排水管網(wǎng)。 設計基礎數(shù)據(jù) 自然條件 基本雪壓 300N/m2 基本風壓 600N/m2 最大凍深 工程地質(zhì) 土壤類別大部為巖石類，分布穩(wěn)定，厚度變化不大，巖性比較均勻，地質(zhì)條件簡單，適宜建筑，地耐力 200Kpa。地面排水采用自然坡向沿路邊溝排出廠外，生產(chǎn)、生活、廢水采用鋼筋砼加蓋地溝排出廠外。從布局上符合國家防火、衛(wèi)生、勞動保護規(guī)范、改善環(huán)境、改善勞動條件。 總平面布置的原則 廠房必須在企業(yè)總體布局情況下，滿足生產(chǎn)工藝及其產(chǎn)品性質(zhì)，力求協(xié)調(diào)統(tǒng)一，做到工藝流程通暢，生產(chǎn)方便，布置緊湊。 （ 3）試驗前無毛絨臺班產(chǎn)量為 kg，實驗后無毛絨臺班產(chǎn)量為 ，提高了 20%。以至于根據(jù)不同原料和對出絨產(chǎn)品的質(zhì)量要求，通過上述工藝參數(shù)優(yōu)化、提高該提取率 工藝技術(shù)參數(shù) : （ 1）舊工藝每臺班總下腳量為 ，新工藝每臺班總下腳量為 68kg，新工藝比舊工藝每臺班總下腳量減少了 。而且一個分梳單元機構(gòu)的占地長度從 4米多減少到 17 。但 16 是在生產(chǎn)中都存在一個問題 ， 即分梳下腳 （即落絨） 的處理及回用。 絨毛落物回收機（回輸機） 專利號： ZL 本 專利產(chǎn)品 涉及一種絨毛落物回收機，包括機架，機架上設置有喂入裝置、一級回收裝置、二級回收裝置 和絨毛剝離裝置，喂入裝置與一級回收裝置之間設置有一級給絨裝置，一級回收裝置與二級回收裝置之間設置有二級給絨裝置；一級回收裝置包括一級刺輥、一級風輥和一級塵籠，二級回收裝置包括二級刺輥、二級風輥和二級塵籠；一級刺輥和二級刺輥上分別設置有擋絨刀和擋絨板。既可處理落物（即使采用多組組合分梳也不會產(chǎn)生毛球）、又可分梳原絨。 ②含粗毛在千分之二及以下≤ ‰ ③含雜毛在千分之一及以下≤ ‰ ④含異性纖維在萬分之一及以下≤ ‰ ⑤單纖維強力大于 /根 ⑥白山絨毛中不含色纖維 產(chǎn)品質(zhì)量標準 絨毛紗采用行業(yè)標準 精紡 FZ/T22020— 2020