【正文】 本公司制定《檢測設(shè)備操作規(guī)程》，以指導操 作人員正確操作。 當發(fā)現(xiàn)使用中的檢測裝置偏離校準狀態(tài)而不符合要求時，應對其已檢測的結(jié)果的有效性進行評價和記錄，包括重新進行 檢測，并對該檢測裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧? b. 進行調(diào)整或必要時再調(diào)整。 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要，確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量 設(shè)備 ， 并提供證據(jù)表明采用的監(jiān)視、測量方法和設(shè)備是適宜的，以確保監(jiān)視和測量程序的成效。確認的實施包含在操作性前提方案中和 HACCP 計劃中的控制措施之前以及變更后，本公司應確認： a) 所選擇的控制措施能使其針對的食品安全危害實現(xiàn)預期控制； b) 控制措施及其組合時有效，能確?？刂埔汛_定的食品安全危害，并獲得滿足規(guī)定的可接受水平的終產(chǎn)品。 食品安全小組組長每年組織一次產(chǎn)品召回演習以驗證《產(chǎn)品撤回控制程序》的有效性。 不合格品的處理 評價后，當產(chǎn)品不能放行時，產(chǎn)品應按如下方式之一進行處理： a) 在本公司內(nèi)或外重新加工或進一步加工，以確保食品安全危害得到消除或降至可接受水平； b) 銷毀和（或）按廢物處理。 a) 相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平； b) 相關(guān)的食品安全危害在進入食品鏈前將降至確定的可接受水平； c) 盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)規(guī)定的食品安全危害的可接受水平。 本公司建立和實施《糾正和預防措施控制程序》，規(guī)定適宜的措施以識別和消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原 因，防止其再次發(fā)生，并在不符合發(fā)生后，使相應的過程或體系恢復受控狀態(tài)。評價應予以記錄。 不符合控制 糾正 當關(guān)鍵控制點的關(guān)鍵限值超出或操作性前提方案失控時，本公司確保根據(jù)產(chǎn)品的用途和放行要求，識別和控制受影響的產(chǎn)品。 可追溯性系統(tǒng) 本公司制定《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》，在法律法規(guī)、顧客要求的基礎(chǔ)之上建立且實施可追溯性系統(tǒng)，以確保能夠識別產(chǎn)品批次及其與原料批次、生產(chǎn)和交付記錄的關(guān)系。 預備信息的更新、操作性前提方案和 HACCP 計劃的文件的更新 本資料來 自 在下列情況下，根據(jù)需要，應對危害分析的輸入（產(chǎn)品特性、預期用途、流程圖、過程步驟、控制措施）進行更新，重新進行危害分析，并對 OPRP、 HACCP 計劃進行更新： ① 原料的改變； ② 產(chǎn)品或加工的改變； ③ 復查時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反； ④ 重復出現(xiàn)同樣的偏差； ⑤ 有關(guān)危害或控制手段的新信息； ⑥ 生產(chǎn)中觀察到異常情況； ⑦ 出現(xiàn)新的銷售或消費方式。 為運行監(jiān)視系統(tǒng)，落實關(guān)鍵限值和工藝要求，本公司對相關(guān)工序編制《生產(chǎn)作業(yè)指導書》。監(jiān)視系統(tǒng)包括所有針對關(guān)鍵限 值的、有計劃的測量或觀察。 h．不需混同于前提方案或操作性前提方案。 d．要保證關(guān)鍵限值的檢測能在合理的時間內(nèi)完成。 b．關(guān)鍵限值要適宜。 食品安全小組為每個關(guān)鍵控制點建立關(guān)鍵限值，以確保終產(chǎn)品食品安全危害不超過其可接受水平。 關(guān)鍵限值的建立應確保終產(chǎn)品的安全危害不超過已知的可接受水平。 HACCP 計劃的建立 食品安全小組根據(jù)《危害分析與 HACCP 計劃建立控制程序》的要求編制 HACCP計劃，規(guī)范關(guān)鍵控制點的管理。 本公司在《 HACCP 計劃書》中描述控制措施的選擇和評估所使用的分類方法和參數(shù)，并記錄評估的結(jié)果。 在選定 的組合中，應對本手冊 中所描述的每個控制措施，評審其控制確定食品安全危害的有效性。 危害評估 應對每種已識別的食品安全危害進行危害評估，以確定消除危害或?qū)⑽：抵量山邮芩绞欠駷樯a(chǎn)安全食品所必需；以及是否需要將危害控制到規(guī)定的可接受水平。 2）顧客對食品安全的要求：市場調(diào)研掌握的顧客對食品安全的要求，如基于心理或生理接受程度的感觀要求、雜質(zhì)大小要求等。 危害識別和可接受水 平的確定 本公司針對流程圖中各步驟 (包括可能引入每一食品安全危害的步驟 ,從原料、加工到分銷） ,識別并記錄與產(chǎn)品類別、過程類別和實際生產(chǎn)設(shè)施相關(guān)的所有合理預期發(fā)生的食品安全危害。 描述中應包括可能影響控制措施的選擇及其嚴格程度的外部要求（如來自監(jiān)管部門或顧客）。 根據(jù)本手冊 的要求 ,食品安全小組應通過現(xiàn)場核對來驗證流程圖的準確性。 流程圖、過程步驟和控制措施 流程圖 食品安全小組繪制 食品安全管理體系 所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流程圖，并將其流程圖 納入到《 HACCP 計劃書》中。 預期用途 本公司考慮終產(chǎn)品的預期用途和合理的預期處理，以及非預期但可能發(fā)生的錯誤處置和誤用，并將其描述納入到《 HACCP 計劃書》中。 終產(chǎn)品特性 食品安全小組負責編寫終產(chǎn)品的特性描述，納入《 HACCP 計劃書》中。描述的詳略程度應足以實施危害分析。 食品安全小組應具備多學科的知識和建立與實施食品安全管理體系的經(jīng)驗 。 《前提方案》包含的相關(guān)活動通過操作性前提方案（見本手冊 ）予以管理。 前提方案需滿足 GB8957《糕點廠衛(wèi)生規(guī)范》、 GB14881《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、CCAA/CTS00132020 食品安全管理體系 烘焙食品生產(chǎn)企業(yè)要求》。 c. 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務，沒有通過檢驗的原材料和外協(xié)件不能接收。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司編制《產(chǎn)品檢驗控制程序》，對終產(chǎn)品、原料、輔料、與食品接觸的材料進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 c、使用適宜的設(shè)備。 C、當銷售合同有規(guī)定時，可允許顧客到本公司供方現(xiàn)場進行驗證活動， 采購 部負責聯(lián)系，并安排落實，顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 本資料來 自 品管部負責制定或提供采購信息，包括《原 材料檢驗規(guī)范 》 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行，采購信息需要時還包括具體產(chǎn)品的圖紙和技術(shù)要求等。 E、當供方狀況發(fā)生重要變化，或供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重不合格，應安排對其進行附加的評價和選擇，以便決定是否將其從《合格供方 名錄 》上刪除。 A、采購部負責發(fā)出《供應商調(diào)查表》了解供方情況，收集供方原始資料和樣品，組織各部門，根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。 本公司對與食品安全相關(guān)的工作環(huán)境管理作出規(guī)定，見本手冊 。 工作環(huán)境 為了確保產(chǎn)品能夠滿足要求，從食品安全要求、生產(chǎn)流程、技術(shù)和人的生理、心理等方面考慮，公司提供并由各責任部門管理適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。適用時，基礎(chǔ)設(shè)施包括 ： a) 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； b) 過程設(shè)備（硬件和軟件）； c) 支持性服務（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)） 本資料來 自 公司 制定《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《生產(chǎn)現(xiàn)場平面圖》，對 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供、管理、使用和維護要求 作 了具體 的規(guī)定 。 e. 確保所有影響 食品安全 的人員理解有效溝通的要求。 能力、意識和培訓 公司編制了《人力資源控制程序》，描述以下方面的要求： a. 根據(jù)各崗位的職責，編制文件《 崗位員工任職條件 》，規(guī)定任職員 工能力的要求。 e. 資源需求。 評審輸出 本公司編制《管理評審報告》作為管理評審輸出，管理評審的決定和措施應與以下方面有關(guān)： a. 落實 食品安全管理體系 總要求的保證。 ⑥包括顧客反饋的溝通活動的評審：收到的顧客反饋的信息、內(nèi)外部提出的改進的建議，如何根據(jù)這些信息和建議考慮改進措施。 評審輸入 管理評審在充分的信息輸入的基礎(chǔ)上對以下事項進行評審分析： ① 食品安全 方針是否適宜？ 食品安全 目標的實現(xiàn)程度？是否需要更新 食品安全 方針和目標？ ②驗證活動結(jié)果的分析：包括現(xiàn)有食品安全危害分析是否適宜，現(xiàn)行食品安全危害控制措施是否有效，產(chǎn)品質(zhì)量狀況，過程監(jiān)控結(jié)果，內(nèi)部審核的基本結(jié)論等。重要會議應作 《會議通知單》、 《會議記錄 表 》，與會人員在《 會議 簽到表》上簽名。 本公司設(shè)立各部門（包括車間和倉庫）食品安全員（其任命書見本手冊 ），其職責是 及時接收所在部門食品安全的有關(guān)信息，包括違反前提方案 PRP、操作性前提方案 OPRP、關(guān)鍵控制點 CCP 的關(guān)鍵限值 CL 的情況，并填寫 《 食品安全內(nèi)部信息聯(lián)絡單 》，向食品安全小組組長作出書面的反映，配合食品安全小組及時決策和采取措施，處理相關(guān)食品安全問題。有關(guān)情況記錄于《外部信息聯(lián)絡單》。溝通的方式包括所采用的產(chǎn)品標簽、使 用說明書、《外部信息聯(lián)絡單》等。 溝通 外部溝通 為確保在整個食品鏈中能夠獲得充分的食品安全方面的信息，在食品安全小組組長的協(xié)調(diào)下，各部門應按以下規(guī)定與下列各方進行溝通： a) 供方和承包方： 采購 部采購原材料（含輔料、食品添加劑、包裝材料）、設(shè)備、工器具， 銷售部 委托食品運輸時應收集或規(guī)定產(chǎn)品有關(guān)儲存、運輸、預處理、清潔、使用限量等衛(wèi)生安全要求信息，并落實于本公司的相關(guān)過程和產(chǎn)品。職責和權(quán)限的規(guī)定，通過在各層級上協(xié)商、溝通，或以文件的形式傳達，以便各司其職，有序工作。 c. 通過對標準的學習與理解，結(jié)合公司的實際情況，編寫相應的 食品安全管理體系 文件，以規(guī)范公司 食品安全管理體系 的運行。公司以及各部門的 食品安全 目標包括了食品安全危害控制水平、食品安全水平、滿足服務和顧客要求的內(nèi)容。 e. 公司合理設(shè)置和調(diào)配人、財、物等資源，并進行適當管理，確保 食品安全管理體系 的持續(xù)有效性和不斷增強顧客滿意度。 b. 總經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展方向確立 食品安全 方針，形成文件，通過多種方式在全公司傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 b. 記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負責。 f. 收集適用的法規(guī)、標準和其它要求，并建立獲取這些法規(guī)和其它要求的良好渠道。 b. 對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新做出規(guī)定。 b. 描述 食品安全管理體系 的過程和過程之間的相互作用。 d. 作業(yè)文件：為確保職能內(nèi)的活動過程有效策劃、運作和控制所需的文件，規(guī)定了開展活動的方法。針對偏離操作性前提方案、關(guān)鍵控制點關(guān)鍵限值及 其他不符合情況， 采取必要的措施，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果和這些過程的持續(xù)改進。 管理 體系 采用 “ 過程方法 ” 予以實現(xiàn)： （ 1） 確定管理體系所需的過程及其在整個公司中的應用（見 ）； （ 2） 確定這些過程的順序和相互作用； （ 3） 確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法； （ 4） 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視； （ 5） 監(jiān)視、測量 (適用時 )和分析這些過程； （ 6） 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 （ 3）在公司內(nèi)就有關(guān)食品安全管理體系的建立、實施和更新進行必要的信息溝通，以確保滿足食品安全。 本資料來 自 2 引用標準 GB/T22020— 2020/ISO22020： 2020 食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求 中華人民共和國食品安全法 中華人民共和國計量法 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國標準化法 GB 148811994 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 GB 57492020 生活飲用水衛(wèi)生標準 GB 27602020 食品添加劑使用衛(wèi)生標準 GB 77182020 預包裝食品標簽通則 GB/T 191 2020 包裝儲運圖示標志 GB 27622020 食品中污染物限量 GB 70992020 糕點、面包衛(wèi)生標準 GB 198552020 月餅 GBT 209772020 糕點通則 GBT 238122020 糕點生產(chǎn)及銷售要求 JJF10702020 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 GB8957— 1988 糕點廠衛(wèi)生規(guī)范 GB/T212702020 食品餡料 本資料來 自 3 術(shù)語和定義 術(shù)語 a．本手冊引用 ISO22020： 2020《食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求》中的術(shù) 語。 本資料來 自 各部門食品安全員任命書 根據(jù)食品安全工作的需要，任命以下人員為食品安全員，其職責是及時接收所在部門食品安全的有關(guān)信息，包括違反前提方案 PRP、操作性前提方案 OPRP、關(guān)鍵控制點CCP 的關(guān)鍵限值 CL 的情況，并向食品安全小組組長作出反映，配合食品安全小 組及時決策和采取措施，處理相關(guān)食品安全問題。 七 、采購部職責： 貫徹本公司 食品安全 方針和目標，嚴格執(zhí)行本公司 食品安全 手冊、程序文件和相關(guān)作業(yè)文件，對本部門文件和記錄進 行控制和管理，完成本部門 食品安全 目標。根據(jù)合同要求，給生產(chǎn)部下達生產(chǎn)任務，并及時了解生產(chǎn)情況，與顧客保持聯(lián)系。 負責產(chǎn)品銷售。 負責產(chǎn)品的檢驗工作，協(xié)助食品安全小組對潛在不安全產(chǎn)品和對不合格品進行評審和處置。 五、品管部職責： 貫徹本公司 食品安全 方針和目標，嚴格執(zhí)行本公司 食品安全 手冊、