【正文】 本公司制定《檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程》，以指導(dǎo)操 作人員正確操作。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用中的檢測(cè)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)而不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)其已檢測(cè)的結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，包括重新進(jìn)行 檢測(cè)，并對(duì)該檢測(cè)裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? b. 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整。 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的需要，確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ， 并提供證據(jù)表明采用的監(jiān)視、測(cè)量方法和設(shè)備是適宜的，以確保監(jiān)視和測(cè)量程序的成效。確認(rèn)的實(shí)施包含在操作性前提方案中和 HACCP 計(jì)劃中的控制措施之前以及變更后，本公司應(yīng)確認(rèn)： a) 所選擇的控制措施能使其針對(duì)的食品安全危害實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制； b) 控制措施及其組合時(shí)有效，能確?？刂埔汛_定的食品安全危害，并獲得滿足規(guī)定的可接受水平的終產(chǎn)品。 食品安全小組組長每年組織一次產(chǎn)品召回演習(xí)以驗(yàn)證《產(chǎn)品撤回控制程序》的有效性。 不合格品的處理 評(píng)價(jià)后，當(dāng)產(chǎn)品不能放行時(shí)，產(chǎn)品應(yīng)按如下方式之一進(jìn)行處理： a) 在本公司內(nèi)或外重新加工或進(jìn)一步加工，以確保食品安全危害得到消除或降至可接受水平； b) 銷毀和（或）按廢物處理。 a) 相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平； b) 相關(guān)的食品安全危害在進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平； c) 盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)規(guī)定的食品安全危害的可接受水平。 本公司建立和實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定適宜的措施以識(shí)別和消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原 因，防止其再次發(fā)生，并在不符合發(fā)生后，使相應(yīng)的過程或體系恢復(fù)受控狀態(tài)。評(píng)價(jià)應(yīng)予以記錄。 不符合控制 糾正 當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值超出或操作性前提方案失控時(shí)，本公司確保根據(jù)產(chǎn)品的用途和放行要求，識(shí)別和控制受影響的產(chǎn)品。 可追溯性系統(tǒng) 本公司制定《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，在法律法規(guī)、顧客要求的基礎(chǔ)之上建立且實(shí)施可追溯性系統(tǒng)，以確保能夠識(shí)別產(chǎn)品批次及其與原料批次、生產(chǎn)和交付記錄的關(guān)系。 預(yù)備信息的更新、操作性前提方案和 HACCP 計(jì)劃的文件的更新 本資料來 自 在下列情況下，根據(jù)需要，應(yīng)對(duì)危害分析的輸入（產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、過程步驟、控制措施）進(jìn)行更新，重新進(jìn)行危害分析，并對(duì) OPRP、 HACCP 計(jì)劃進(jìn)行更新： ① 原料的改變； ② 產(chǎn)品或加工的改變； ③ 復(fù)查時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反； ④ 重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差； ⑤ 有關(guān)危害或控制手段的新信息； ⑥ 生產(chǎn)中觀察到異常情況； ⑦ 出現(xiàn)新的銷售或消費(fèi)方式。 為運(yùn)行監(jiān)視系統(tǒng)，落實(shí)關(guān)鍵限值和工藝要求，本公司對(duì)相關(guān)工序編制《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》。監(jiān)視系統(tǒng)包括所有針對(duì)關(guān)鍵限 值的、有計(jì)劃的測(cè)量或觀察。 h．不需混同于前提方案或操作性前提方案。 d．要保證關(guān)鍵限值的檢測(cè)能在合理的時(shí)間內(nèi)完成。 b．關(guān)鍵限值要適宜。 食品安全小組為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立關(guān)鍵限值，以確保終產(chǎn)品食品安全危害不超過其可接受水平。 關(guān)鍵限值的建立應(yīng)確保終產(chǎn)品的安全危害不超過已知的可接受水平。 HACCP 計(jì)劃的建立 食品安全小組根據(jù)《危害分析與 HACCP 計(jì)劃建立控制程序》的要求編制 HACCP計(jì)劃，規(guī)范關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理。 本公司在《 HACCP 計(jì)劃書》中描述控制措施的選擇和評(píng)估所使用的分類方法和參數(shù)，并記錄評(píng)估的結(jié)果。 在選定 的組合中，應(yīng)對(duì)本手冊(cè) 中所描述的每個(gè)控制措施，評(píng)審其控制確定食品安全危害的有效性。 危害評(píng)估 應(yīng)對(duì)每種已識(shí)別的食品安全危害進(jìn)行危害評(píng)估，以確定消除危害或?qū)⑽：抵量山邮芩绞欠駷樯a(chǎn)安全食品所必需；以及是否需要將危害控制到規(guī)定的可接受水平。 2）顧客對(duì)食品安全的要求：市場(chǎng)調(diào)研掌握的顧客對(duì)食品安全的要求，如基于心理或生理接受程度的感觀要求、雜質(zhì)大小要求等。 危害識(shí)別和可接受水 平的確定 本公司針對(duì)流程圖中各步驟 (包括可能引入每一食品安全危害的步驟 ,從原料、加工到分銷） ,識(shí)別并記錄與產(chǎn)品類別、過程類別和實(shí)際生產(chǎn)設(shè)施相關(guān)的所有合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害。 描述中應(yīng)包括可能影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求（如來自監(jiān)管部門或顧客）。 根據(jù)本手冊(cè) 的要求 ,食品安全小組應(yīng)通過現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)來驗(yàn)證流程圖的準(zhǔn)確性。 流程圖、過程步驟和控制措施 流程圖 食品安全小組繪制 食品安全管理體系 所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流程圖，并將其流程圖 納入到《 HACCP 計(jì)劃書》中。 預(yù)期用途 本公司考慮終產(chǎn)品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期處理，以及非預(yù)期但可能發(fā)生的錯(cuò)誤處置和誤用，并將其描述納入到《 HACCP 計(jì)劃書》中。 終產(chǎn)品特性 食品安全小組負(fù)責(zé)編寫終產(chǎn)品的特性描述，納入《 HACCP 計(jì)劃書》中。描述的詳略程度應(yīng)足以實(shí)施危害分析。 食品安全小組應(yīng)具備多學(xué)科的知識(shí)和建立與實(shí)施食品安全管理體系的經(jīng)驗(yàn) 。 《前提方案》包含的相關(guān)活動(dòng)通過操作性前提方案（見本手冊(cè) ）予以管理。 前提方案需滿足 GB8957《糕點(diǎn)廠衛(wèi)生規(guī)范》、 GB14881《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、CCAA/CTS00132020 食品安全管理體系 烘焙食品生產(chǎn)企業(yè)要求》。 c. 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)，沒有通過檢驗(yàn)的原材料和外協(xié)件不能接收。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司編制《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》，對(duì)終產(chǎn)品、原料、輔料、與食品接觸的材料進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 c、使用適宜的設(shè)備。 C、當(dāng)銷售合同有規(guī)定時(shí)，可允許顧客到本公司供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)， 采購 部負(fù)責(zé)聯(lián)系，并安排落實(shí)，顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 本資料來 自 品管部負(fù)責(zé)制定或提供采購信息，包括《原 材料檢驗(yàn)規(guī)范 》 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，采購信息需要時(shí)還包括具體產(chǎn)品的圖紙和技術(shù)要求等。 E、當(dāng)供方狀況發(fā)生重要變化，或供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格，應(yīng)安排對(duì)其進(jìn)行附加的評(píng)價(jià)和選擇，以便決定是否將其從《合格供方 名錄 》上刪除。 A、采購部負(fù)責(zé)發(fā)出《供應(yīng)商調(diào)查表》了解供方情況，收集供方原始資料和樣品，組織各部門，根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。 本公司對(duì)與食品安全相關(guān)的工作環(huán)境管理作出規(guī)定，見本手冊(cè) 。 工作環(huán)境 為了確保產(chǎn)品能夠滿足要求，從食品安全要求、生產(chǎn)流程、技術(shù)和人的生理、心理等方面考慮，公司提供并由各責(zé)任部門管理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包括 ： a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； b) 過程設(shè)備（硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)） 本資料來 自 公司 制定《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)平面圖》，對(duì) 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供、管理、使用和維護(hù)要求 作 了具體 的規(guī)定 。 e. 確保所有影響 食品安全 的人員理解有效溝通的要求。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司編制了《人力資源控制程序》，描述以下方面的要求： a. 根據(jù)各崗位的職責(zé)，編制文件《 崗位員工任職條件 》，規(guī)定任職員 工能力的要求。 e. 資源需求。 評(píng)審輸出 本公司編制《管理評(píng)審報(bào)告》作為管理評(píng)審輸出，管理評(píng)審的決定和措施應(yīng)與以下方面有關(guān)： a. 落實(shí) 食品安全管理體系 總要求的保證。 ⑥包括顧客反饋的溝通活動(dòng)的評(píng)審：收到的顧客反饋的信息、內(nèi)外部提出的改進(jìn)的建議，如何根據(jù)這些信息和建議考慮改進(jìn)措施。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審在充分的信息輸入的基礎(chǔ)上對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審分析： ① 食品安全 方針是否適宜？ 食品安全 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度？是否需要更新 食品安全 方針和目標(biāo)？ ②驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析：包括現(xiàn)有食品安全危害分析是否適宜，現(xiàn)行食品安全危害控制措施是否有效，產(chǎn)品質(zhì)量狀況，過程監(jiān)控結(jié)果，內(nèi)部審核的基本結(jié)論等。重要會(huì)議應(yīng)作 《會(huì)議通知單》、 《會(huì)議記錄 表 》，與會(huì)人員在《 會(huì)議 簽到表》上簽名。 本公司設(shè)立各部門（包括車間和倉庫）食品安全員（其任命書見本手冊(cè) ），其職責(zé)是 及時(shí)接收所在部門食品安全的有關(guān)信息，包括違反前提方案 PRP、操作性前提方案 OPRP、關(guān)鍵控制點(diǎn) CCP 的關(guān)鍵限值 CL 的情況，并填寫 《 食品安全內(nèi)部信息聯(lián)絡(luò)單 》，向食品安全小組組長作出書面的反映，配合食品安全小組及時(shí)決策和采取措施，處理相關(guān)食品安全問題。有關(guān)情況記錄于《外部信息聯(lián)絡(luò)單》。溝通的方式包括所采用的產(chǎn)品標(biāo)簽、使 用說明書、《外部信息聯(lián)絡(luò)單》等。 溝通 外部溝通 為確保在整個(gè)食品鏈中能夠獲得充分的食品安全方面的信息，在食品安全小組組長的協(xié)調(diào)下，各部門應(yīng)按以下規(guī)定與下列各方進(jìn)行溝通： a) 供方和承包方： 采購 部采購原材料（含輔料、食品添加劑、包裝材料）、設(shè)備、工器具， 銷售部 委托食品運(yùn)輸時(shí)應(yīng)收集或規(guī)定產(chǎn)品有關(guān)儲(chǔ)存、運(yùn)輸、預(yù)處理、清潔、使用限量等衛(wèi)生安全要求信息，并落實(shí)于本公司的相關(guān)過程和產(chǎn)品。職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定，通過在各層級(jí)上協(xié)商、溝通，或以文件的形式傳達(dá)，以便各司其職，有序工作。 c. 通過對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編寫相應(yīng)的 食品安全管理體系 文件，以規(guī)范公司 食品安全管理體系 的運(yùn)行。公司以及各部門的 食品安全 目標(biāo)包括了食品安全危害控制水平、食品安全水平、滿足服務(wù)和顧客要求的內(nèi)容。 e. 公司合理設(shè)置和調(diào)配人、財(cái)、物等資源，并進(jìn)行適當(dāng)管理，確保 食品安全管理體系 的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度。 b. 總經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展方向確立 食品安全 方針，形成文件，通過多種方式在全公司傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 b. 記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。 f. 收集適用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并建立獲取這些法規(guī)和其它要求的良好渠道。 b. 對(duì)文件的評(píng)審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新做出規(guī)定。 b. 描述 食品安全管理體系 的過程和過程之間的相互作用。 d. 作業(yè)文件：為確保職能內(nèi)的活動(dòng)過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，規(guī)定了開展活動(dòng)的方法。針對(duì)偏離操作性前提方案、關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵限值及 其他不符合情況， 采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 管理 體系 采用 “ 過程方法 ” 予以實(shí)現(xiàn)： （ 1） 確定管理體系所需的過程及其在整個(gè)公司中的應(yīng)用（見 ）； （ 2） 確定這些過程的順序和相互作用； （ 3） 確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； （ 4） 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視； （ 5） 監(jiān)視、測(cè)量 (適用時(shí) )和分析這些過程； （ 6） 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 （ 3）在公司內(nèi)就有關(guān)食品安全管理體系的建立、實(shí)施和更新進(jìn)行必要的信息溝通，以確保滿足食品安全。 本資料來 自 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T22020— 2020/ISO22020： 2020 食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求 中華人民共和國食品安全法 中華人民共和國計(jì)量法 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法 GB 148811994 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 GB 57492020 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB 27602020 食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB 77182020 預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則 GB/T 191 2020 包裝儲(chǔ)運(yùn)圖示標(biāo)志 GB 27622020 食品中污染物限量 GB 70992020 糕點(diǎn)、面包衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB 198552020 月餅 GBT 209772020 糕點(diǎn)通則 GBT 238122020 糕點(diǎn)生產(chǎn)及銷售要求 JJF10702020 定量包裝商品凈含量計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則 GB8957— 1988 糕點(diǎn)廠衛(wèi)生規(guī)范 GB/T212702020 食品餡料 本資料來 自 3 術(shù)語和定義 術(shù)語 a．本手冊(cè)引用 ISO22020： 2020《食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求》中的術(shù) 語。 本資料來 自 各部門食品安全員任命書 根據(jù)食品安全工作的需要，任命以下人員為食品安全員，其職責(zé)是及時(shí)接收所在部門食品安全的有關(guān)信息，包括違反前提方案 PRP、操作性前提方案 OPRP、關(guān)鍵控制點(diǎn)CCP 的關(guān)鍵限值 CL 的情況，并向食品安全小組組長作出反映，配合食品安全小 組及時(shí)決策和采取措施，處理相關(guān)食品安全問題。 七 、采購部職責(zé)： 貫徹本公司 食品安全 方針和目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行本公司 食品安全 手冊(cè)、程序文件和相關(guān)作業(yè)文件，對(duì)本部門文件和記錄進(jìn) 行控制和管理，完成本部門 食品安全 目標(biāo)。根據(jù)合同要求，給生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，并及時(shí)了解生產(chǎn)情況，與顧客保持聯(lián)系。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，協(xié)助食品安全小組對(duì)潛在不安全產(chǎn)品和對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。 五、品管部職責(zé)： 貫徹本公司 食品安全 方針和目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行本公司 食品安全 手冊(cè)、