【正文】 c)報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，并在檢修單上記錄檢修內(nèi)容，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)在檢修單上簽字驗收。 b)生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)表》，規(guī)定保養(yǎng)頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況?！对O(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管。3．2 生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性及確保食品安全所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 需臨時增加的培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實施。 公司鼓勵員工參與食品安全管理，為實現(xiàn)食品安全管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b)電工、鍋爐工等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c)食品安全管理體系內(nèi)審員應(yīng)由食品安全管理認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。、意識和能力，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作任職要求》。5 相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《糾正、預(yù)防措施控制程序》6 相關(guān)記錄《管理評審計劃》《會議記錄》食品安全管理手冊 文件編號: FSMP05版本:A 修改碼:0 管理評審程序 第4頁 共4頁《管理評審報告》《糾正/預(yù)防措施要求表》食品安全管理手冊 文件編號: FSMP06版本:A 修改碼:0 人力資源控制程序 第1頁 共3頁1 目的對承擔(dān)食品安全管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定的要求。4．7．2有關(guān)責(zé)任部門所實施的改進(jìn)措施完成后，由食品安全小組組長對其實施情況的有效性進(jìn)行跟蹤驗證。原件由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存。4．6．4根據(jù)管理評審內(nèi)容和各部門所提供的背景資料進(jìn)行分析、評估。計劃內(nèi)容包括：目的、時間、地點、參加部門和人員、評審準(zhǔn)備工作的要求及內(nèi)容；4．5．2在正式評審前一周內(nèi)將《管理評審計劃》分發(fā)到每個參加會議的人員。4．4管理評審的輸出，寫入食品安全小組組長編制的《管理評審報告》中，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為文件下達(dá)。4．2．2當(dāng)食品安全管理體系尚處于有效運行的初期，本公司根據(jù)食品安全管理體系運行的效果，必要時召開一次管理評審。4 程序4．1管理評審依據(jù)本公司管理評審依據(jù)是受益者的期望。3 職責(zé)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，審批《管理評審計劃》和《管理評審報告》。，直至緊急事故調(diào)查工作結(jié)束后，方可對事發(fā)現(xiàn)場進(jìn)行清理。 善后處理，確保緊急事故現(xiàn)場人員已全部撤離。，內(nèi)容含：疏散路線、清場負(fù)責(zé)人、疏散后聚集地點等。緊急應(yīng)變計劃內(nèi)容應(yīng)包括：a)各類緊急狀況重點部位；b)緊急應(yīng)變期間組織架構(gòu)及權(quán)責(zé)；c)緊急應(yīng)變過程的操作步驟。：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間對外聯(lián)絡(luò)及向同事傳達(dá)各項緊急通知工作。 設(shè)備：a)個人防護(hù)用品：如手套、口罩、防護(hù)眼鏡、雨鞋等；b)消防器材：如消防服、滅火器、消防栓等；c)防洪設(shè)施：如沙包等；d)急救物品：如急救藥品等。 品管部：負(fù)責(zé)潛在緊急事故處理的監(jiān)督和管理，及緊急應(yīng)變計劃的制訂。5 相關(guān)文件《記錄控制程序》《糾正、預(yù)防措施控制程序》6 相關(guān)記錄《工作聯(lián)絡(luò)單》《會議記錄》食品安全管理手冊 文件編號: FSMP04版本:A 修改碼:0 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 第1頁 共3頁1 目的為了預(yù)防和減少緊急事故的發(fā)生，或在緊急事故發(fā)生時能得到及時處理，以減輕對食品安全、人員及公司財產(chǎn)的影響，特制定本程序。食品安全小組組長負(fù)責(zé)有關(guān)食品安全信息的外部溝通，溝通至少包括以下幾個方面：a)與供方或承包方的信息溝通；b)與顧客就產(chǎn)品信息（包括預(yù)期用途有關(guān)的說明、貯存要求、保質(zhì)期等）、質(zhì)詢、合同或訂單處理、信息反饋（包括顧客抱怨）的溝通；c)與衛(wèi)生防疫部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門等食品主管部門的溝通；d)對食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織；e)特別是哪些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害；f)外部溝通獲取的信息將作為體系更新和管理評審的輸入。3職責(zé)。4．7 記錄的處理凡超過規(guī)定保存期限的記錄，由保存部門填寫申請注銷記錄清單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，指定專人銷毀。4．4．2記錄的儲存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀、鼠害等。4．2．5記錄以書面和表格形式為主，也可采用電子媒體作為載體。4．2．2記錄人員須做到字跡清楚，內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整、具有可追溯性，體系運行記錄應(yīng)與體系運作同步。3．3記錄的填寫人對記錄的真實、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。5 相關(guān)文件《記錄控制程序》6 相關(guān)記錄《文件發(fā)放、回收記錄》《文件借閱、復(fù)制記錄》《受控文件清單》《文件更改申請》《文件銷毀申請》食品安全管理手冊 文件編號: FSMP02版本:A 修改碼:0 記錄控制程序 第1頁 共2頁1目的對食品安全管理體系記錄的標(biāo)識、貯存、檢查、保護(hù)和處置進(jìn)行控制，為證明產(chǎn)品、過程和安全符合要求及管理體系有效運行提供證據(jù)，同時也為提高產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)管理體系提供信息。4．8．2辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4．7．2文件的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”食品安全管理手冊 文件編號: FSMP01版本:A 修改碼:0 文件控制程序 第4頁 共4頁印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； c)對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一銷毀或授權(quán)相關(guān)部門銷毀。破損文件由原文件管理人員負(fù)責(zé)銷毀。4．5．3文件少量更改可采取劃改或換頁的方式，文件經(jīng)多次更改或文件進(jìn)行了大幅修改應(yīng)換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。b)程序文件編號：食品安全管理手冊 文件編號: FSMP01版本:A 修改碼:0 文件控制程序 第2頁 共4頁食品安全管理程序文件代號順序號FSMP c)食品安全管理記錄：食品安全管理記錄代號—部門代號—記錄編號FSRd)GMP文件編號： 食品安全管理體系—良好操作規(guī)范代號—編制年份—版本號； FSMSGMP200601e)SSOP文件編號：食品安全管理體系—衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序代號—編制年份—版本號； FSMSSSOP200601相關(guān)程序文件編號：食品安全管理體系—衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序代號—順序號； FSMSSSOPf)HACCP計劃編號： 食品安全管理體系—危害分析與關(guān)鍵控制點計劃代號—編制年份—版本號； FSMSHACCP200601 g)各部門其他食品安全管理文件：部門代號一文件順序號一年號；4．2．2 各部門代號規(guī)定如下： 業(yè)務(wù)部：YW，品管部：PG，辦公室：BG，生產(chǎn)部：SC，采購部：CG，財務(wù)部：CW4．3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放4．3．1食品安全管理手冊（含相關(guān)程序及GMP文件、SSOP文件、HACCP計劃）由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，食品安全小組組長審核，總經(jīng)理審批，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。4．1．2公司第二級食品安全管理體系文件分為兩類：a)部門工作手冊，作為各部門運行食品安全管理體系的常用實施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn) (部門管理制度等)；工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任和任職要求等)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等)；部門食品安全管理記錄文件等，由各相關(guān)部門自行保存。3．2 辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。記錄體系更新活動，并以適當(dāng)?shù)男问綀蟾?，作為管理評審的輸入。最高負(fù)責(zé)人要求組織采用溝通、管理評審、內(nèi)部審核、單項驗證結(jié)果的評價、驗證活動結(jié)果的分析、控制措施組合的確認(rèn)和食品安全管理體系更新，以持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系的有效性。運用科學(xué)研究和(或)專家建議、廠內(nèi)觀察和測量(包括體系的歷史業(yè)績)，對食品安全管理食品安全管理手冊 文件編號:版本:A 修改碼:0第8章 體系的驗證、確認(rèn)和改進(jìn) 第3頁 共4頁體系進(jìn)行初始確認(rèn)以確保： a)所有潛在危害得到確認(rèn)； b)HACCP計劃從技術(shù)和科學(xué)角度方面都是可靠的； c)前提方案從技術(shù)和科學(xué)角度都是可靠的。8．4．3 驗證結(jié)果分析 驗證結(jié)果分析為食品安全小組的職責(zé)，此項活動是對食品安全管理體系的全面分析，為更新體系提供輸入(包括為內(nèi)審的策劃和管理評審提供輸入)，而且對不安全產(chǎn)品的風(fēng)險發(fā)生趨勢要進(jìn)行分析。驗證活動可由部門進(jìn)行，但結(jié)果應(yīng)向食品安全小組報告，由食品安全小組進(jìn)行分析。 確認(rèn)證實控制措施組合的設(shè)計不適當(dāng)，且考慮重新設(shè)計表明修改控制措施是不可行的時，當(dāng)考慮通過適當(dāng)?shù)男畔⒒驑?biāo)簽將信息充分的提供給消費者。7．11 相關(guān)文件《良好操作規(guī)范》《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《HACCP計劃》《糾正、預(yù)防和改進(jìn)控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識、追溯和回收程序》食品安全管理手冊 文件編號:版本:A 修改碼:0第8章 體系的驗證、確認(rèn)和改進(jìn) 第1頁 共4頁8．1總則 食品安全小組對驗證、確認(rèn)和更新食品安全管理體系所需的過程進(jìn)行策劃和實施，以獲取以下的結(jié)果： a)證明本組織建立的食品安全管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)及本組織食品安全目標(biāo)的要求；b)確保在需要時對食品安全管理體系進(jìn)行更新；c)確定所使用的方法，包括統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。 e)發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在的問題影響程度確定輕重緩急，由食品安全小組召集相關(guān)部門討論原因，定出糾正措施和責(zé)任部門；品管部跟蹤驗證實施效果，食品安全小組負(fù)責(zé)對有效性進(jìn)行評審；f)為了對糾正措施進(jìn)行有效監(jiān)控，積累糾偏經(jīng)驗保留證據(jù)，防止再發(fā)生，因此規(guī)定對偏離和偏離期產(chǎn)品的處置過程實行全部記錄，并保存檔案。重新評估的結(jié)果是可能導(dǎo)致作出修改HACCP計劃的決定。在關(guān)鍵限值范圍內(nèi)，預(yù)防潛在不合格，以防止這種偏離和不合格品的再次發(fā)生。7．8 驗證策劃本組織在《HACCP計劃》中制定驗證程序，以規(guī)定驗證活動的方法、頻率、相關(guān)職責(zé)、必要的記錄，并明確驗證策劃的目的。危害分析包括危害識別和可接受水平的確定、危害評價、控制措施的識別和評價。7．3．5 流程圖、過程步驟和控制措施本組織制定《HACCP計劃》，繪制食品安全管理體系覆蓋的產(chǎn)品或過程類型的流程圖，以提供食品安全危害可能出現(xiàn)、增加或引入的信息，并及時更新，食品安全小組對流程圖的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗證。食品安全小組的成員及其分工職責(zé)見組織制定的《HACCP計劃》。7．2 前提方案 本組織建立、實施和保持包括《良好操作規(guī)范》(GMP)、《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》(SSOP)兩個前提方案，以及《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，以確保實現(xiàn)以下目標(biāo)： a) 控制食品安全危害通過工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性； b) 控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染； c) 控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。通過培訓(xùn)和考核,提高人員素質(zhì)，促進(jìn)食品安全管理體系有效、持續(xù)地運行，確保實現(xiàn)公司食品安全方針和目標(biāo)。5．7 突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng) 見本組織制定的《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。5．4．2 員工總體要求： a)全面理解和掌握本企業(yè)食品安全方針安全目標(biāo)和對顧客的承諾，并堅持貫徹執(zhí)行； b)遵照企業(yè)《良好操作規(guī)范》等管理與技術(shù)文件的規(guī)定要求，以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量； c)遵守勞動紀(jì)律和工作紀(jì)律，開展崗位自主管理，認(rèn)真完成本職工作； d)自覺遵守企業(yè)規(guī)定，努力維護(hù)企業(yè)利益及形象，愛崗敬業(yè)，嚴(yán)格自律，積極上進(jìn)，勤學(xué)苦練，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，成為一名技能豐富的人員； e)職責(zé)和權(quán)限的內(nèi)容進(jìn)行相互溝通?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)對食品安全管理體系進(jìn)行整體策劃，在下列情況下需進(jìn)行食品安全管理體系的策劃： a)按照食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和改進(jìn)食品安全管理體系； b)組織的食品安全方針、食品安全目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c)組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d)現(xiàn)有食品安全管理體系文件不能涵蓋的特殊事項。 承諾的證據(jù)包括： a)正式簽署的文件，如管理承諾或經(jīng)營目標(biāo)； b)體系運行的記錄，如與食品安全管理體系建立與實施有關(guān)的會議及措施培訓(xùn)課程的簽到記錄、票據(jù)和計劃。4．2 文件要求4．2．1