【正文】 生產(chǎn)運行物資采購ABC分類表（附件2）物資大類編碼大 類 名 稱A類物資B類物資C類物資備 注1冶金原料及鑄鐵管　●　　2石油專用管材●　　　3普通鋼材工藝用鋼管其它鋼材　　4金屬絲、金屬繩　●　　5有色金屬及加工材　●　　6建筑五金　●　　7石油及產(chǎn)品壓縮機(jī)用油　●　　8煤炭　●　　9非金屬建筑材料　●　　10水泥及制品　●　　11木材及制品　●　　12石油專用化工產(chǎn)品熱收縮套（帶）●　　13催化劑、助劑、添加劑　●　　14橡膠及制品　●　　15塑料及制品　●　　16涂料及涂料用顏料　●　　17通用化工產(chǎn)品　●　　18玻璃儀器及化學(xué)試劑　●　　19火工產(chǎn)品及放射性材料　●　　20輕紡產(chǎn)品　●　　21勞動保護(hù)用品　　　按質(zhì)安處規(guī)定22石油專用設(shè)備●　　　23煉化專用設(shè)備●　　　24工程機(jī)械設(shè)備●　　　25起重輸送設(shè)備●　　　26通用機(jī)械設(shè)備●　　　27金屬加工機(jī)械設(shè)備●　　　28動力設(shè)備●　　　29交通運輸設(shè)備●　　　30紡織設(shè)備　　　　31電力電工設(shè)備●　　　32電工材料　●　　33電工元器件蓄電池其它　　34日用電器　●　　35通信設(shè)備●　　　36電子工業(yè)產(chǎn)品　電子器件、元件　辦公產(chǎn)品按公司有關(guān)規(guī)定37石油專用儀器、儀表●　　　38通用儀器、儀表●普通壓力表　　　39小型機(jī)械●　　　40工具、量具、刃具、磨具　●　　41焊接材料　●　　42緊固件　●　　43軸承　●　　44閥門工藝閥門其它　　45消防器材消防設(shè)備其它　　46其它機(jī)械設(shè)備　●　　47石油專用工具●　　　48石油鉆采設(shè)備配件●　　　49煉化專用設(shè)備配件●　　　50紡織器材及配件　　　　51工礦配件●通用標(biāo)準(zhǔn)件　　52管道配件工藝用●　　53密封件工藝用●　　55重型汽車配件　●　　　56一般汽車及摩托車配件　●　　　57鐵路、水路設(shè)備配件及器材　●　　　58其它機(jī)械配件　●　　　59包裝物　●　　60雜品　●　　注：B類中劃入公司設(shè)備管理規(guī)定要求的物資，應(yīng)按A類物資進(jìn)行管理。 第十七章 附則第七十六條 凡與公司其它管理辦法、程序文件接口及引用，具體應(yīng)按相應(yīng)規(guī)定和辦法執(zhí)行。第七十二條 對非招投標(biāo)的物資采購，必須有兩個以上處室的人員參加技術(shù)談判和商務(wù)談判，共同協(xié)商確定非招投標(biāo)采購物資的供貨商和采購價格。第七十條 采辦處負(fù)責(zé)物資采辦業(yè)務(wù)中的訂貨、生產(chǎn)、運輸、倉儲、調(diào)撥等各個環(huán)節(jié)的文件及業(yè)務(wù)資料收集、整理和歸檔，各中轉(zhuǎn)站、倉庫、代理商、服務(wù)商和供應(yīng)商的竣工資料由其各自負(fù)責(zé)按公司要求進(jìn)行收集、整理和歸檔。采辦處按有關(guān)單位提報的統(tǒng)計資料進(jìn)行分類、匯總，編制各專項統(tǒng)計報表及分析說明，經(jīng)處及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報有關(guān)部門。統(tǒng)計報表準(zhǔn)確性和完整性須經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核簽字并加蓋公章后上報，以公司名義向外部單位及上級主管部門報出的各類報表，應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，加蓋公司章后報出。第六十五條 物資統(tǒng)計的主要內(nèi)容 物資統(tǒng)計的主要內(nèi)容包括各種物資到貨量、入庫收入量、庫存量、使用量等。對單據(jù)不全、驗收手續(xù)不全的，不予辦理驗收和結(jié)算手續(xù)。2．工程材料核銷各環(huán)節(jié)所填制的驗收、出庫、調(diào)撥單據(jù)及所附的各種表格，內(nèi)容包含的物資名稱、規(guī)格型號、計量單位必須按統(tǒng)一要求填寫。單據(jù)要有唯一編號，多聯(lián)單據(jù)應(yīng)采用復(fù)寫形式制單或打印一次成單，多聯(lián)單據(jù)根據(jù)單據(jù)不同的用途設(shè)置足夠的聯(lián)次（如：領(lǐng)料單位留存聯(lián)、制單留存聯(lián)、稽核留存聯(lián)、財務(wù)記賬聯(lián)和財務(wù)轉(zhuǎn)帳聯(lián)等）。(二)、管理賬單采辦業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)中使用的表格、料單、保管臺賬等由采辦處統(tǒng)一規(guī)定格式，各單位在使用配套的單據(jù)時要報采辦處確認(rèn)。所有非正常費用如滯港費等須出具詳細(xì)合理的情況說明，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽認(rèn)后可辦理付款。加蓋財務(wù)專用章和發(fā)票專用章，印章必須清楚。物資轉(zhuǎn)儲所發(fā)生的裝卸、運雜費用依據(jù)轉(zhuǎn)儲發(fā)料單和經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后的報告到財務(wù)部門報銷。第五十七條 生產(chǎn)運行A類物資入庫結(jié)算 采購物資到貨經(jīng)收貨倉庫驗收合格后，采辦處審核供貨廠商提供的貨款、運雜費等票據(jù)，依據(jù)《物資驗收確認(rèn)單》在ERP系統(tǒng)上開具《預(yù)制發(fā)票》，填制《合同價款結(jié)算、付款審批單》轉(zhuǎn)財務(wù)處辦理結(jié)算、付款。第五十六條 采購物資調(diào)撥的結(jié)算辦法1．倉庫按采辦處的《工程物資領(lǐng)料通知單》在施工單位領(lǐng)料時，開具《工程物資領(lǐng)料單》，列明工程項目、領(lǐng)用單位、物資編碼、材料名稱、規(guī)格、應(yīng)發(fā)數(shù)量、實發(fā)數(shù)量等項目，施工單位領(lǐng)料人員在《工程物資領(lǐng)料單》上簽字?！膀炇沾_認(rèn)單”在蓋章后轉(zhuǎn)至采辦部門材料核算崗辦理結(jié)算、付款手續(xù)。 6．財務(wù)處收到上述單據(jù)后，結(jié)合采購合同進(jìn)行審核。“物資驗收確認(rèn)單”（轉(zhuǎn)財務(wù)聯(lián)）接收單位快件寄至采辦處。（4）港雜費、內(nèi)陸運輸、商檢費等費用：發(fā)票復(fù)印件及發(fā)票清單、相關(guān)費用說明，合同編號、物資名稱及數(shù)量。第十三章 物資結(jié)算管理第五十三條 根據(jù)公司財務(wù)管理有關(guān)要求，物資采購結(jié)算及賬務(wù)管理應(yīng)嚴(yán)格按照公司財務(wù)一級核算規(guī)定執(zhí)行。第五十二條 物資的催交催運 物資采辦合同簽訂后，為了保證合同的正常履行，必須加強催交催運工作，以確保訂購的物資及時交貨，滿足工程和生產(chǎn)的需用。6．簽訂運輸合同（協(xié)議）。各供貨代運單位按貨運量、周轉(zhuǎn)量等為主要內(nèi)容編制水運、鐵路、公路等運輸計劃。進(jìn)口物資的海運及到港后的轉(zhuǎn)運由代理商負(fù)責(zé)具體組織實施；國內(nèi)物資從生產(chǎn)廠的發(fā)運由各供貨生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)組織代運；中轉(zhuǎn)站（倉庫）物資轉(zhuǎn)運由各中轉(zhuǎn)站負(fù)責(zé)按有關(guān)要求組織進(jìn)行；各工程施工單位需用物資由施工單位到物資中轉(zhuǎn)站領(lǐng)料和負(fù)責(zé)運輸，各地區(qū)管理處及維搶修隊需用物資由使用單位到物資中心倉庫領(lǐng)料和負(fù)責(zé)運輸。按照物資資源分布情況及各單位需用情況，物資調(diào)撥應(yīng)統(tǒng)籌安排，綜合平衡，編制物資分配計劃并組織實施。2．物資分配調(diào)撥管理程序（1）采辦處是物資分配的主管部門，負(fù)責(zé)所有物資的分配調(diào)撥。4．采辦處對各單位所報物資核銷表進(jìn)行審核后分項目、按大類匯總分析，做出已完工項目的物資核銷報表。物資處理執(zhí)行《中國石油西氣東輸管道（銷售）公司物資處理管理辦法》。第四十八條 廢舊物資回收與利用1．廢舊物資的回收：由于材料、設(shè)備在生產(chǎn)運行過程中的損壞、損耗，需要對其進(jìn)行維修、修理和更換，形成的廢舊物資必須進(jìn)行回收，采辦處作為物資管理部門，對廢舊物資進(jìn)行統(tǒng)一回收，統(tǒng)一存放和保管。因商檢或其它檢驗造成不能使用的檢驗料，倉庫應(yīng)建立實物臺賬進(jìn)行管理，未經(jīng)采辦部門辦理出庫手續(xù)不得發(fā)放和處理，可由采辦處報批公司后進(jìn)行處理。退料單位要保證退庫的物資完好無損，不銹蝕變質(zhì)，不缺零部件和技術(shù)資料，包裝完好；接收退料的庫房須認(rèn)真仔細(xì)檢查實物，保證質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確和資料完整。，并填制“委托加工入庫驗收確認(rèn)單”轉(zhuǎn)采辦處，作為有關(guān)材料費用結(jié)算的憑證。、臨時儲存、驗收等按港口有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，有特殊要求時，代理商應(yīng)及時向有關(guān)單位提出并由專人負(fù)責(zé)落實。采辦處應(yīng)根據(jù)處理情況及時采取補訂、補發(fā)、調(diào)換等措施，確保工程建設(shè)和生產(chǎn)運行需用。、丟失等情況，由責(zé)任單位填寫物資事故報告單，及時上報采辦處，由采辦處提出處理意見并進(jìn)行處理和索賠。（3）物資領(lǐng)料、轉(zhuǎn)儲所發(fā)生的裝卸、運輸?shù)荣M用經(jīng)采辦處業(yè)務(wù)主管審核且負(fù)責(zé)人審批后辦理相關(guān)結(jié)算。（7）倉庫、領(lǐng)料單位每月應(yīng)對物資領(lǐng)料情況進(jìn)行統(tǒng)計對賬，并將統(tǒng)計報表及時報項目部、采辦處或管理處。（4）倉庫發(fā)料完成后應(yīng)以物資領(lǐng)料單（發(fā)料單）制單聯(lián)在實物收支存賬上及時記賬。一般物資因檢尺過磅或整體無法分割的，允許在調(diào)撥尾數(shù)上有少量增減。發(fā)料倉庫按照領(lǐng)料通知單要求開具物資領(lǐng)料單（發(fā)料單），領(lǐng)料單位經(jīng)辦人在物資領(lǐng)料單上簽字。（2）倉庫依據(jù)領(lǐng)料通知單開物資領(lǐng)料單（發(fā)料單）發(fā)料。檢查人員和倉庫在存貨核對記錄上簽字確認(rèn)。對于存貨由于技術(shù)淘汰因素，須以書面報告提交給采辦處，待同意批復(fù)下達(dá)后，方能進(jìn)行報廢、降價和代用等形式的處理。2．建立存貨盤點制度，庫房保管人員對庫存物資按月、季、年進(jìn)行盤點，并做好物資盤點記錄，季、年度材料物資核對明細(xì)表和盤點表要上轉(zhuǎn)采辦處材料核算崗核對并留存。第四十條 存貨盤點 按照物資管理工作的要求，倉庫應(yīng)每月對庫存物資進(jìn)行盤點。（2）記賬的依據(jù)：入庫驗收單、報損單據(jù)、調(diào)撥單（發(fā)料單）等規(guī)定的收發(fā)單據(jù)，不準(zhǔn)無單據(jù)記賬。對儲存溫度、濕度、防塵物資有特殊要求的物資設(shè)專庫專柜保管。其基本要求是保質(zhì)、保量、保安全。審核無誤后在ERP系統(tǒng)上做“預(yù)制發(fā)票”,并打印“預(yù)制發(fā)票清單”連同“物資驗收確認(rèn)單”轉(zhuǎn)財務(wù)部門處核銷。所有計量檢驗器具須通過國家計量管理部門進(jìn)行年檢。（1）質(zhì)量檢驗主要內(nèi)容有：外觀質(zhì)量，檢驗外形尺寸、標(biāo)記，核對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙及公差范圍。4．驗收依據(jù) 倉庫對到貨物資進(jìn)行驗收的依據(jù)為物資采購合同、相應(yīng)的技術(shù)條件、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。（3）需對到貨物資進(jìn)行理化性能復(fù)檢時，由倉庫按規(guī)定要求進(jìn)行取樣，及時送到有關(guān)具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗并取得檢驗報告。（3）到達(dá)倉庫的物資由倉庫負(fù)責(zé)驗收。第三十八條 物資驗收入庫程序。對裝卸有特殊要求的大件物資、設(shè)備等，在卸貨前，供貨方應(yīng)向倉庫提出安全要求和注意事項，明確有關(guān)事項，如損壞物資，當(dāng)場做好記錄，明確責(zé)任，由事故責(zé)任方簽認(rèn)。3．倉庫應(yīng)根據(jù)物資承運部門的到貨預(yù)報和運輸提單，及時向承運單位辦理物資交接手續(xù)，并根據(jù)貨單認(rèn)真檢查車封、貨物是否完好。第三十六條 物資出入庫的質(zhì)量控制和質(zhì)量問題索賠執(zhí)行物資倉儲管理辦法。執(zhí)行物資采辦質(zhì)量控制主要包括采辦質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及職能、供方的選擇及考核、合同評審、重要物資驗收（檢驗）指導(dǎo)書編制、駐廠監(jiān)造、 裝卸、運輸、包裝與儲存成品保護(hù)措施、不合格品控制、糾正與預(yù)防措施、質(zhì)量記錄等。（三）駐廠監(jiān)造機(jī)構(gòu)主要采取競爭方式選擇，并報公司批準(zhǔn)后進(jìn)行委托。制管和防腐原材料生產(chǎn)以及部分設(shè)備制造主要采用這種方式。駐廠監(jiān)造機(jī)構(gòu)受業(yè)主委托，依據(jù)駐廠監(jiān)造合同、設(shè)計圖紙、技術(shù)說明以及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對物資的生產(chǎn)制造和質(zhì)量檢驗過程實施專業(yè)化監(jiān)督管理，以保證工程物資的質(zhì)量和進(jìn)度。第三十條 生產(chǎn)運行物資倉庫的設(shè)置 設(shè)立固定的物資中心倉庫（簡稱“倉庫”）和維搶修隊庫房，由公司統(tǒng)一設(shè)置物資倉庫，負(fù)責(zé)采購設(shè)備、材料的儲存及倉儲管理，倉庫管理由采辦處負(fù)責(zé)日常管理，各維搶修隊設(shè)置庫房，由地區(qū)管理處和維搶修隊負(fù)責(zé)庫房的日常管理工作。物資的儲存要根據(jù)每一種物資的儲存要求合理選擇儲存環(huán)境，同時要考慮費用、運輸條件、檢驗手段、吊裝設(shè)備等因素。：有足夠的作業(yè)場所和符合物資存儲要求的堆貨場地和庫房。（一）中轉(zhuǎn)站設(shè)置應(yīng)考慮管線工程全線的長度、途經(jīng)的地理位置、交通條件、施工位置等各方面的因素，能充分發(fā)揮作用，滿足施工單位的物資需要。中轉(zhuǎn)站是銜接業(yè)主、供應(yīng)廠商、施工單位的一個重要場所，也是業(yè)主現(xiàn)場物資供應(yīng)管理的一個重要環(huán)節(jié)。5．采辦處對合同的執(zhí)行情況做好跟蹤、統(tǒng)計工作。3．委托代理商簽訂的進(jìn)口合同和服務(wù)合同（協(xié)議）也應(yīng)將合同副本提供給業(yè)主存檔。1．采辦處應(yīng)明確責(zé)任人負(fù)責(zé)合同的管理。第二十七條 合同的變更 如需對物資采購合同數(shù)量、規(guī)格型號、技術(shù)條件、裝運方式和包裝方式、交貨地點等進(jìn)行部分變更時，應(yīng)有書面的變更依據(jù)，并及時與供方協(xié)商，簽署變更協(xié)議。6．商務(wù)部分、技術(shù)部分應(yīng)分別由授權(quán)委托人在合同上簽字。 3．非招標(biāo)方式采購物資，由采辦處組織并協(xié)同審計監(jiān)察處、規(guī)劃計劃處、財務(wù)處、質(zhì)量安全環(huán)保處以及物資需求相關(guān)部門與潛在供應(yīng)商進(jìn)行合同談判，明確合同的商務(wù)、技術(shù)內(nèi)容，擬定合同條款。第八章 采購合同管理第二十六條 采購合同簽訂 物資采購合同（協(xié)議）的簽訂和管理執(zhí)行《西氣東輸管道公司合同管理辦法》，采辦處按照合同管理程序報相關(guān)部門會審，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后簽訂正式合同文件。招標(biāo)結(jié)果或談判結(jié)果經(jīng)采辦處審查后報公司審批。非招標(biāo)方式采購具體執(zhí)行《西氣東輸管道公司生產(chǎn)、基建物資非招標(biāo)采購工作管理辦法》。采辦處根據(jù)電子商務(wù)的供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息、所報產(chǎn)品價格和市場價格動態(tài)情況進(jìn)行評審。物資采購招標(biāo)工作具體按照《西氣東輸管道公司招投標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。服務(wù)也是產(chǎn)品，服務(wù)采購是為了保證和滿足物資采購供應(yīng)所必須的附屬采購活動。第十九條 供應(yīng)商的確定按照《西氣東輸管道公司招投標(biāo)管理辦法》和《西氣東輸管道公司生產(chǎn)、基建物資非招標(biāo)采購工作管理法》確定物資供應(yīng)商或服務(wù)商，向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。9. B、C類物資的供應(yīng)商選擇和評價管理由地區(qū)管理處負(fù)責(zé) 。，也可以由公司推薦加入電子商務(wù)網(wǎng)，供應(yīng)商的資格預(yù)審由股份公司電子商務(wù)管理部門負(fù)責(zé)管理、登錄