【正文】 授權人員對不合格品進行評審，提出處理意見?！?　程序概要　　檢驗人員應按規(guī)定的要求檢驗產品，驗收合格品，拒收不合格品。　2　適用范圍　　適用于對本公司從采購物資進公司到產品出公司生產全過程中發(fā)生的各類不合格品的控制。　　檢驗人員應獲得必要的培訓和授權，掌握質量標準和檢驗方法，能通過測量和比較做出合格與否的判斷?！∪缫騺聿患皺z驗和試驗時，且一旦發(fā)現(xiàn)不合格可以追回時，由生產車間申請，經(jīng)質檢部部長或總經(jīng)理批準后可以例外放行，并做出明顯標識，同時在質量記錄中注明，以便一旦發(fā)現(xiàn)不合格可以追回，但仍應按規(guī)定繼續(xù)檢驗。　　如因生產急需來不及檢驗和試驗時，且一旦發(fā)現(xiàn)不合格能及時追回或更換時，由檢驗員申請，經(jīng)質檢部部長或總經(jīng)理批準后可以緊急放行，并做出明顯標識，同時在檢驗記錄中注明，以便一旦發(fā)現(xiàn)不合格可以追回?！?生產車間負責生產過程中的自檢和互檢?！　徍酥行纬傻馁|量記錄應按規(guī)定的程序妥善保管?！　「鞑块T制定糾正措施計劃，經(jīng)批準后組織實施。 火 炬 設 備有限公司質量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共2頁 　　　　　　　　內部審核　　　 　　　 : 　現(xiàn)場檢查，收集客觀證據(jù)，做好記錄。審核組成員由與所審核的活動無直接責任的人員承擔。　4　程序概要　　一般情況下內部質量審核每年不少于二次，當質量體系結構發(fā)生重大變化出現(xiàn)重大質量事故或顧客投訴時，應適當增加審核?！?　適用范圍　　適用于對本公司現(xiàn)行質量體系涉及到的各部門所承擔的各項質量活動的審核。記錄顧客和交付產品的有關信息，服務記錄和用戶反饋信息。 顧客信息的收集、反饋與處理 ，定期或不定期收集以下信息： a)售前向顧客提供的有關產品介紹、技術文件等資料的記錄； b)顧客來訪、信函、傳真、電話及回復記錄； c)用戶訪問報告； 火 炬 設 備有限公司質量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 頁碼:　第3頁　共4頁 　　　　　　　　　顧客滿意　　　　　　 　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ d)市場調查報告；e)顧客滿意度情況 ，應填寫“質量信息反饋單”，及時傳遞有關部門安排處理，同時回復顧客。 總經(jīng)理組織各有關人員分析用戶的意見和要求，按《糾正和預防措施控制程序》的要求，制定并實施糾正、預防和質量改進計劃。b) 信訪，采取發(fā)放“顧客意見調查表”的方式。 用戶訪問 ，了解顧客對產品質量和 火 炬 設 備有限公司質量手冊　 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 頁碼:　第2頁　共4頁 　　　　　　　　　顧客滿意　　　　　　 　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 服務的意見和要求，并將獲得的信息和用戶意見及時反饋給有關部門。服務工作計劃由生產經(jīng)營部負責人審核，總經(jīng)理批準后實施。 2　適用范圍　　適用于公司顧客所有信息的溝通活動和顧客滿意度的測量。　校準、檢定、管理中形成的各種原始記錄應清晰、完整并按規(guī)定的要求保存?！≠|檢部定期對在用檢測設備進行抽查，發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離校準狀態(tài)時，應對已檢測產品采取必要措施并記錄。　質檢部編制周期檢定計劃，按計劃自檢或組織送檢，保存檢定、校準記錄?！?　工作程序　 　質檢部根據(jù)產品質量特性和測試任務的要求確定檢測設備的精度和準確度，選用購置適用的檢測設備，保證測量能力滿足要求。　5　適用程序　　生產過程控制程序 火 炬 設 備有限公司質量手冊　 章節(jié)號:　 頁碼:　第3頁　共3頁 　　　　　　生產和服務提供　　　　　　　 　 :　 不合格品的控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 產品監(jiān)視和測量控制程序 火 炬 設 備有限公司質量手冊　 章節(jié)號:　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共2頁 　　　監(jiān)視和測量裝置的控制　 　　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則　　我公司制定并實施《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》，對監(jiān)視和測量裝置進行有效地控制，以保證監(jiān)視和測量裝置具有規(guī)定和測量精度和準確度，能夠滿足監(jiān)視、檢驗任務的需要?！　「鬈囬g對工序中流轉的原材料、在制品按照手冊要求進行控制和維護，避免發(fā)生損壞，確保產成品質量?！　「鲘徫徊僮魅藛T和檢驗人員須經(jīng)過必要的崗位培訓和考核，安裝調試過程作為重要控制點：其操作者應經(jīng)培訓，考核合格后才能上崗，并按作業(yè)指導書或工藝文件的規(guī)定對過程參數(shù)進行監(jiān)視和控制及記錄，以確保滿足規(guī)定要求。　各工序操作人員嚴格按工藝要求和操作規(guī)程的要求操作，并對產品質量進行自檢，認真、及時地填報有關質量記錄，車間主任或車間專(兼)職檢驗員、班組，進行互檢或監(jiān)督。　3　職責 生產經(jīng)營部負責下達生產計劃組織并實施，以及職工的安全教育和現(xiàn)場管理的監(jiān)督檢查，生產設備的歸口管理?！　‘a品交付時應按規(guī)定程序辦理出庫手續(xù)，確保按質、按量、安全交付用戶?！　〖夹g部根據(jù)產品標準的要求，編制包裝運輸規(guī)程等技術條件。4　程序概要　　各種物資、半成品和成品的搬運按規(guī)定的技術要求，使用合適的工位器具和運輸工具，采取必要的固定和防護措施，防止因搬運不當造成損壞，并保護好產品標識。 火 炬 設 備有限公司質量手冊 章節(jié)號:　 頁碼:　第1頁　共2頁 　　 產品防護 　 　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1　總則我公司實施了對進貨物資和產品的搬運、貯存、包裝和交付環(huán)節(jié)進行防護控制，以保證產品在以上過程中完好無損。質檢部可根據(jù)紙箱上的印章或《產品合格證》上的產品批號， 對該產品的形成過程和所用的原材料、輔料進行追溯。　　生產過程中，車間設立“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”處理區(qū)”、“包裝區(qū)”等區(qū)域，處于不同檢驗狀態(tài)的半成品或成品，分別存放于這些區(qū)域時由檢驗員對產品掛上標識牌或《產品合格證》。 為實現(xiàn)產品的可追溯性，每臺產品整機出公司采用銘牌上編號作為唯一性標識，并由質檢部在成品檢驗記錄上記錄, 需要時，可按此編號，實現(xiàn)其可追溯性?！?　程序概要　　質檢部根據(jù)合同、標準、法規(guī)的要求和管理需要及產品特點，確定標識和追溯的范圍，對產品進行必要的標識，需要時能夠實現(xiàn)追溯?！?　適用范圍　　適用于對本公司生產全過程中的采購物資、顧客財產和在制品、半成品、成品的控制。　 5　適用程序文件 質量記錄的控制程序 不合格品的控制程序6質量記錄 火 炬 設 備有限公司質量手冊 章節(jié)號:　　 頁碼:　第3頁　共3頁 　　　　　　　　采　購　 　　　　　　　 　 :　 HJ/QD060101 采購計劃 HJ/QR060102 分承包方質量保證能力調查表 HJ/QR060103 分承包方質量保證能力評定表 HJ/QR060104 合格分承包方名單 HJ/QR060105 分承包方歷次供貨質量記錄 HJ/QR060106 外購產品質量重要分類明細表 火 炬 設 備有限公司質量手冊　 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共1頁 　　　　生產和服務提供過程的確認　 　 　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 我公司GGD型交流低壓配電柜和GCK電動機控制中心系列產品生產均可在出公司時對產品的內在和外觀質量予以測量或監(jiān)視?！?　簽訂采購合同時，對由需方承擔檢驗或需到供方處進行的驗證做出規(guī) 定，生產經(jīng)營部協(xié)助質檢部按規(guī)定執(zhí)行?！? 　生產經(jīng)營部編制采購計劃，準備采購資料，簽訂采購合同和必要的質量保證協(xié)議。 火 炬 設 備有限公司質量手冊 章節(jié)號:　　 頁碼:　第2頁　共3頁 　　　　　　　　采　購　 　　　　　　　 　 :　 ，但由于某種原因不得不使用其產品的供方，技術部要采取必要措施對供方進行控制?！? 　生產經(jīng)營部在實施采購前會同有關部門對其產品的符合性質量水平、質量保證能力、供貨能力進行評定?！? 　技術部負責提供相關的采購技術資料。不涉及標準中設計和開發(fā)的要求，列出本章節(jié)號是為和標準GB/T190012000中的章節(jié)號一致。 生產經(jīng)營部建立合同檔案，記錄合同實施情況?！　『贤抻?合同執(zhí)行過程中，因故需修訂合同的某些條款時，若由我公司提出，生產經(jīng)營部必須征得顧客同意；若顧客提出，生產經(jīng)營部組織有關人員進行重新評審，并將結果通知顧客?！　≡u審后的合同應保證:　　 a)形成文件的合同中各項要求明確、適當； b)口頭定單在接受前已征得各有關人員的認可； c)合同中不一致的地方已得到解決；d)我公司有能力滿足合同要求?！　〖夹g部和生產經(jīng)營部參加合同評審?！　≠|量計劃的編制按《質量計劃控制程序》中規(guī)定的要求進行。 各有關部門負責實施質量計劃。5． 適用程序文件 生產過程控制程序 糾正和預防措施控制程序 火 炬 設 備有限公司質量手冊 　 章節(jié)號: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共1頁 　　　　　　　產品實現(xiàn)的策劃 　　　　　　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則　　公司制定并實施《質量計劃控制程序》，對老產品改造和特殊合同的生產過程進行策劃、控制，以確保產品滿足規(guī)定的要求。 。 4．4．2總經(jīng)理批準后，生產經(jīng)營部組織實施，并在設備臺帳上注明。4．2．4生產經(jīng)營部根據(jù)設備要求制定設備維護保養(yǎng)項目，操作員根據(jù)規(guī)定對 火 炬 設 備有限公司質量手冊 章節(jié)號: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共2頁 　　　　　　　基礎設施　　　 　　　　　　　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 各自所管轄的設備進行日常維護保養(yǎng)并記錄。 4．1．4配件到貨后，生產經(jīng)營部根據(jù)采購計劃進行驗貨，合格入庫，否則退貨?！?　職責 生產經(jīng)營部負責基礎設施的歸口管理；　　車間負責各自基礎設施的維護保養(yǎng)。 考核由公司辦組織，考核結論由總經(jīng)理審定。管理者代表在培訓結束后組織對受訓職工在實際工作中所掌握新知識、技能及工作態(tài)度的變化狀況進行評估，評估該職工的培訓有效性。 人員送外培訓根據(jù)公司實際和發(fā)展需要，由管理者代表提名或個人申請，由總經(jīng)理批準。 職工培訓實行公司統(tǒng)一組織，培訓以《崗位操作規(guī)程》為重點內容，以培訓辦班和崗位練兵活動為主要形式，重點抓好新職工的崗前教育和工人崗位培訓（工人的上崗、在崗及轉崗培訓等）。 制定培訓計劃 培訓計劃包括培訓辦班計劃，崗位練兵計劃，送外培訓（進修）計劃等。 人員招聘程序和實施 當原有崗位人員空缺或需要增設崗位補充人員時，由公司辦提出補充職工計劃（需用職工數(shù)量及崗位），報總經(jīng)理審批。 總經(jīng)理批準人員的聘任和職工培訓計劃。 火 炬 設 備有限公司質量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共3頁 　　　　　　　人力資源　　　　　　 　 　　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則　　公司確定了各崗位的能力要求，對所有從事對質量有影響工作的員工進行有計劃的培訓，提高員工的質量意識和操作技能，使所受培訓的員工滿足有關工作規(guī)定的要求，達到保證產品質量的目的。通過評審對質量體系做出評價，并根據(jù)體系情況采取預防措施，實施質量改進，促進質量體系的完善和有效運行。 每年定期對質量體系進行一次管理評審，兩次管理評審時間間隔最長不超過12個月，以評價質量體系是否實現(xiàn)持續(xù)有效運行，適合實現(xiàn)我公司質量方針、質量目標的要求，滿足受益者期望。2． 適用范圍適用于我公司管理評審活動。 各部負責人遵守有關質量法規(guī)和標準，執(zhí)行公司的質量體系文件，主持領導本部門質量活動，審批本部門的質量文件，會簽與本部有關的質量文件，對本部門工作質量進行監(jiān)控。 質檢部a) 遵守有關質量法規(guī)