【正文】 　　檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)記錄中標(biāo)注不合格事實(shí)，并通報(bào)有關(guān)部門對(duì)實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識(shí)或隔離?！　z驗(yàn)人員按規(guī)定的要求認(rèn)真填寫檢驗(yàn)記錄，保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)清晰、完整、簽章確認(rèn)，并按規(guī)定的要求保存?！　≠|(zhì)檢部按照檢驗(yàn)技術(shù)文件的要求和規(guī)定的程序進(jìn)行過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)?！?　適用范圍　　適用于對(duì)本公司生產(chǎn)全過程所需的原輔材料以及生產(chǎn)過程中的半成品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制?！徍藞?bào)告　　現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組起草審核報(bào)告，報(bào)告審核情況，提出糾正措施要求，限期整改不合格項(xiàng)?！　〖夹g(shù)部制定年度審核計(jì)劃，管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 用戶檔案和服務(wù)活動(dòng)中形成的質(zhì)量記錄由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求保存、歸檔。必要時(shí)請(qǐng)示總經(jīng)理同意，委派熟悉業(yè)務(wù)的專業(yè)人員赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。a) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部每年進(jìn)行一次或適時(shí)進(jìn)行用戶走訪。 。 　對(duì)檢測(cè)設(shè)備的工作環(huán)境進(jìn)行維護(hù)，確保在適宜的環(huán)境條件下保管和使用檢測(cè)設(shè)備?！? 　新購置的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)經(jīng)檢定合格后方可投入使用?！? 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部定期或不定期對(duì)車間的工藝紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理、設(shè)備狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理解決。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè)　 章節(jié)號(hào):　 頁碼:　第2頁　共3頁 　　　　　　生產(chǎn)和服務(wù)提供　　　　　　　 　 :　 　生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部（車間）對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備進(jìn)行管理、維護(hù)和檢修，保證設(shè)備處于完好的技術(shù)狀態(tài)?！?　質(zhì)量記錄 　5．1交付確認(rèn)單 5．2庫存物資檢查表 5．3 出（入）庫單 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共3頁 　　　　　生產(chǎn)和服務(wù)提供 　 　　　　　　　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━　1　總則　　我公司制定并實(shí)施《生產(chǎn)過程控制程序》，對(duì)工序中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，使生產(chǎn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以確保產(chǎn)品的制造質(zhì)量符合規(guī)定的要求?！　≠A存場(chǎng)所應(yīng)滿足必要的保存、搬動(dòng)和安全的環(huán)境條件，確保貯存物資處　于完好狀態(tài)，防止產(chǎn)品變質(zhì)和損壞。5　適用記錄 HJ/QR080101 加工路線單 HJ/QR080102 材料卡 HJ/QR0801－03 工作令 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共1頁 　　　　 顧客財(cái)產(chǎn) 　　　　　 　　 :　根據(jù)本公司的實(shí)際情況,不存在顧客財(cái)產(chǎn),因此本質(zhì)量體系未對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共3頁 　　　　　產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 　　　　 :　 材料保管人員按管理要求設(shè)置庫存標(biāo)識(shí)，倉庫中的原材料分區(qū)存放，掛牌標(biāo)識(shí)，發(fā)料時(shí)將有關(guān)標(biāo)識(shí)傳遞到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門?！　」巨k負(fù)責(zé)對(duì)庫存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的設(shè)置、維護(hù)和傳遞。但這種驗(yàn)證不作為進(jìn)貨驗(yàn)收的證據(jù)，物資進(jìn)公司仍需按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。所有提供給供方的采購文件均能清楚、完整地規(guī)定定購產(chǎn)品的技術(shù)條件和質(zhì)量要求?！? 4　程序概要　 　供方的評(píng)定　 　根據(jù)滿足合同、訂貨規(guī)范或料單的要求選擇供方?！　　?　適用程序文件 6 質(zhì)量記錄 HJ/QR030101 合同評(píng)審記錄 HJ/QR030102 口頭/電話、傳真訂貨記錄 HJ/QR030103 合同修訂評(píng)審記錄 HJ/QR030104 合同臺(tái)帳 HJ/QR030105 合同更改通知單 HJ/QR010201 會(huì)議記錄 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共1頁　　　　　　　設(shè)計(jì)控制　 　　　　　 　 　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　　 我公司GGD型交流低壓配電柜和GCK電動(dòng)機(jī)控制中心系列產(chǎn)品生產(chǎn)采取成熟的加工工藝生產(chǎn),生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)均已定型。 根據(jù)合同評(píng)審結(jié)果，同意的簽訂正式合同，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)按規(guī)定的要求管理合同，協(xié)調(diào)生產(chǎn)活動(dòng)，督促檢查合同執(zhí)行情況，否則通知顧客?！?　適用范圍　　適用于對(duì)公司所有銷售合同、訂單、標(biāo)書的評(píng)審?！?　職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批質(zhì)量計(jì)劃。 2．適用范圍適用于對(duì)公司的生產(chǎn)環(huán)境管理活動(dòng)。 4．2．2車間實(shí)施維修計(jì)劃，根據(jù)維修情況填寫維修記錄。6．質(zhì)量記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 人員培訓(xùn)申請(qǐng)表 培訓(xùn)綱要 培訓(xùn)考勤記錄 培訓(xùn)記錄 各種考核記錄 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè)　 章節(jié)號(hào): 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共2頁 　　　　　　　基礎(chǔ)設(shè)施　　　 　　　　　　　　:　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則　　我公司制定對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施管理的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，以確保設(shè)備滿足生產(chǎn)的要求。培訓(xùn)或考試考核情況應(yīng)及時(shí)記錄。 培訓(xùn)的實(shí)施 因地制宜，有的放矢地開展多層次、多規(guī)格、多學(xué)科、多形式的職工培訓(xùn)。公司據(jù)此配備和選拔適任人員。　4　適用程序文件　　管理評(píng)審程序　 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共1頁 　　　　　　資源提供 　　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━1． 我公司根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審、對(duì)不合格品原因分析和顧客反饋意見來確定我公司資源的需求。：1）根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄，編寫管理評(píng)審報(bào)告。 公司辦a) 遵守有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)行公司的質(zhì)量體系文件，對(duì)本部門承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任負(fù)責(zé)b) 負(fù)責(zé)公司人力資源配備和職工培訓(xùn)工作；對(duì)從事與質(zhì)量管理有關(guān)的管理執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員按需要有計(jì)劃地組織培訓(xùn)和進(jìn)行考核。 糾正措施有效率大于95%五、公司辦 培訓(xùn)和有效率大于98% % 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè)　 章節(jié)號(hào):　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼: 第1頁　共5頁職責(zé)、權(quán)限與溝通　　 版次．修訂狀態(tài): 1．　質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限　　為了有效地貫徹公司的質(zhì)量方針，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，公司規(guī)定了從事與質(zhì)量直接有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員，特別是獨(dú)立行使職權(quán)的人員的職責(zé)和權(quán)限。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共2頁 　　　　　　 策劃 　　　　 　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━1． 總則公司總經(jīng)理組織有關(guān)部門對(duì)我公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保質(zhì)量管理體系和質(zhì)量目標(biāo)符合規(guī)定的要求，并具有較強(qiáng)的可操作性和完整性。總經(jīng)理履行以下職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。　　質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理按規(guī)定的程序進(jìn)行?！　∽鲝U文件統(tǒng)一銷毀， 需作為歷史資料保存的作廢文件做留用標(biāo)識(shí)，登記存檔?！　∈跈?quán)人按規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審核、批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行?！?　適用范圍　　適用于對(duì)本公司標(biāo)準(zhǔn)要求的，與質(zhì)量體系和質(zhì)量有關(guān)的所有文件和資料，其中包括適當(dāng)范圍的外來文件和資料的控制。2)當(dāng)有下列情況時(shí)，手冊(cè)進(jìn)行換版:　 a)建制變更； b)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； c)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)換版； d)質(zhì)量體系發(fā)生較大變化或多數(shù)章節(jié)換版、內(nèi)容變更?！? 3）“受控”版本發(fā)放時(shí)登記、編號(hào)并對(duì)修改實(shí)施控制；“非受控”版本發(fā)放時(shí)登記、編號(hào)，不控制修改。 、修改、控制和管理。3） 支持性文件包括各工作崗位使用的詳細(xì)作業(yè)文件，是質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)性文件。已在相應(yīng)的程序文件中列出，并匯編成冊(cè)，同時(shí)將包括作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等印發(fā)至各崗位使用。 3. 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容和管理1) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2)我公司組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述；3)質(zhì)量管理體系的范圍，裁減內(nèi)容和理由說明（見質(zhì)量手冊(cè)說明）；4)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的概述或引用；5)我公司質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的概述?！?）“受控”手冊(cè)供我公司各級(jí)中層以上管理干部使用。 3)手冊(cè)的修改與換版由技術(shù)科根據(jù)實(shí)際情況和需要提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施?！?　職責(zé)　 技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件及資料的歸口管理?！? 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè)　 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共2頁 　　　　　文件和資料控制 　　　　　　　　 :　 　文件的管理，對(duì)各類文件底稿的存檔、編號(hào)、印制、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、更改、借閱、復(fù)制、回收和銷毀進(jìn)行統(tǒng)一管理?！?文件管理的各環(huán)節(jié)形成的記錄由文件管理部門按規(guī)定的要求妥善保存?！　≠|(zhì)量記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的表格或格式，用鋼筆或圓珠筆填寫，填寫時(shí)應(yīng)保證字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確并簽章確認(rèn)。1) 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，并通過會(huì)議、板報(bào)、學(xué)習(xí)討論等方式，向全體職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的意義。2． 質(zhì)量目標(biāo) ?！　】偨?jīng)理　　a)貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量方針、政策，全面領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量工作，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)； b)組織制定質(zhì)量方針、政策和年度質(zhì)量工作計(jì)劃； c)主持召開質(zhì)量工作會(huì)議；審議公司有關(guān)質(zhì)量、質(zhì)量管理工作的重大獎(jiǎng)懲； d)根據(jù)質(zhì)量方針目標(biāo)負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量體系并使其有效運(yùn)行； e)定期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，確保其適應(yīng)性和有效性； f)建立組織機(jī)構(gòu)，配備必要的資源，明確隸屬關(guān)系； g)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》，任命管理者代表并授予必要的權(quán)限。c) 負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資報(bào)檢、標(biāo)識(shí)和儲(chǔ)存、防護(hù)管理；d) 負(fù)責(zé)制定、實(shí)施本部質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施。：1） 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審；2） 負(fù)責(zé)整理各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告，編寫質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告；3） 負(fù)責(zé)組織落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議決定；4） 負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審有關(guān)記錄。2． 我公司制定并實(shí)施了《人力資源控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》、《生產(chǎn)過程控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和增進(jìn)顧客滿意所需的資源得到提供。 人員安排控制過程 各崗位人員的安排、調(diào)整應(yīng)依照《崗位職務(wù)規(guī)范》的要求進(jìn)行。職工培訓(xùn)的形式主要有崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)、繼續(xù)教育等。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第3頁　共3頁 　　　　　　人力資源 　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 培訓(xùn)評(píng)估 培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估?！?　適用范圍　　適用于對(duì)本公司基礎(chǔ)設(shè)施管理和維修活動(dòng)。 4．2．3設(shè)備維修后，由操作人員進(jìn)行驗(yàn)收，并在維修記錄上簽字。 3．職責(zé) ，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制、實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃。　3　職責(zé)　　生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求和組織協(xié)調(diào)合同評(píng)審和修訂活動(dòng)。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè)　 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共2頁 　　　　與顧客有關(guān)的過程　 　 　　　 　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公司所有合同均需形成正式文字合同，不允許口頭等非正式合同發(fā)生。普通產(chǎn)品采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，對(duì)特殊合同，我公司采取編制質(zhì)量計(jì)劃方式進(jìn)行控制?！? 　根據(jù)采購物資的重要性分類,確定對(duì)供方的評(píng)定和選擇準(zhǔn)則。必要時(shí)，對(duì)供方的生產(chǎn)過程、生產(chǎn)設(shè)備、人員、質(zhì)量管理體系等做出明確要求?！? 4. 5供方評(píng)定和采購活動(dòng)中形成的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》的規(guī)定保存歸檔?！　≤囬g負(fù)責(zé)對(duì)在制品和最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的記錄設(shè)置與維護(hù)?！　∩a(chǎn)過程中，車間建立《加工路線單》，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)操作和驗(yàn)證人員按照要求設(shè)置標(biāo)識(shí)，并做好記錄。 該章節(jié)已刪減，列出本章節(jié)號(hào)是為和標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012000中的編號(hào)一致?！　≤囬g對(duì)生產(chǎn)過程中的在制品進(jìn)行妥善維護(hù)和保管，防止損壞?！?　適用范圍　　適用于對(duì)我公司產(chǎn)品從投料到產(chǎn)出過程中涉及的人員、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境的控制?！　≠|(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中使用的計(jì)量器具、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的維護(hù)、校準(zhǔn)和標(biāo)識(shí)，保證使用合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備?！　∩a(chǎn)過程中形成的生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)記錄按規(guī)定的要求保存歸檔?！? 　檢測(cè)設(shè)備使用前應(yīng)按規(guī)定的要