營業(yè)經(jīng)理個人工作總結與營業(yè)經(jīng)理內(nèi)控述職報告匯編-資料下載頁
2024-11-23 04:42本頁面
【正文】 步驟和環(huán)節(jié),分析排查,標識出風險點,建立風險提示，強化管理，制定出完善的操作管理程序，預防違法違紀案件和責任事故的發(fā)生,強化了風險控制。二、個人存在不足及下步打算一年以來，在行的正確領導下，通過全體人員的的共同努力，支行的內(nèi)控和防案工作取得了較好的成績。在取得成績的同時，我也清醒地看到，在履行職責過程中，還存在一定問題：一是工作思路不夠系統(tǒng)，對工作的總體把握上還有欠缺之處，駕御能力有待進一步加強；二是工作方式、方法不夠科學，在工作中有時存在急燥情緒，領導藝術有待進一步提高；三是決策不夠果斷，指揮尚欠力度，工作有時放不開手腳，能動性和創(chuàng)造性有待進一步發(fā)揮。對工作中存在的問題，我有比較清醒的認識，并有決心和信心通過學習，在工作實踐中加以克服和改進。針對自身及工作中存在的問題，下一步我的工作將從以下幾個方面入手：搞好內(nèi)控管理工作，通過這項工作的開展，指導部門的中層干部及管理人員及時把握工作方向，努力提高他們的工作能力，帶動全體經(jīng)營人員的共同進步和工作目標的完成。努力提高服務水平，力爭在大客戶、集團客戶、普通客戶的服務上有一個大的突破，積極推進行業(yè)信息化解決方案，在業(yè)務與服務上突出我們的優(yōu)勢。加強防案管理，避免漏洞，保證各個部門工作目標的一致性，進一步提高執(zhí)行力。三、支行內(nèi)控建議目前我行雖然已經(jīng)開始重視內(nèi)控建設，但由于受主、客觀因素的影響，內(nèi)控機制運行中尚存在著一些薄弱環(huán)節(jié)：一是內(nèi)控制度的建設與業(yè)務發(fā)展不相適應，金融新業(yè)務、新知識、新技術層出不窮；二是內(nèi)控制度明顯地存在滯后現(xiàn)象；三是內(nèi)控制度執(zhí)行與規(guī)章要求不相匹配，有些管理人員制度觀念淡薄，對執(zhí)行內(nèi)控制度的重要性認識不足，造成差錯事故時有發(fā)生。為適應改革發(fā)展的新形勢，銀行必須建立高效、系統(tǒng)的內(nèi)部控制體系，著重從以下幾方面入手：一是領導帶頭重視內(nèi)控建設。堅持以業(yè)務為中心，以內(nèi)控為保證，一手抓業(yè)務開拓，一手抓內(nèi)控監(jiān)督，逐步建立一套比較完善的內(nèi)部控制機制，建立第一責任人制度，實行“誰主管，誰負責，一把手總負責”的防范工作要求。二是健全內(nèi)控機制。建立崗位職責，嚴格崗位分工，明確各崗位或員工在業(yè)務操作中的責權劃分以及應承擔的責任，使每一項業(yè)務環(huán)節(jié)都納入控制過程。建立規(guī)章制度，堅持實行制度在先、學習緊隨其后、業(yè)務最后開辦的模式，根據(jù)“授權有限、相互牽制”的原則，按照全面、具體、精煉、有針對性、便于操作的要求，不斷完善制度。三是強化內(nèi)控督查。內(nèi)控檢查職能部門應轉變監(jiān)督觀念，變被動為主動，強化事前監(jiān)督，將稽核的關口前移，從查弊到防范的轉移，對業(yè)務中有苗頭性、傾向性的問題及時做出分析、判斷，并提出切實可行的整改措施和建議。以上報告，請領導評議，希望對我的工作多提寶貴意見，并借此機會，向一貫關心、支持和幫助我的各位領導、同志們表示誠摯的謝意。在今后的工作中，我將恪盡職守，認真總結發(fā)揚成績，糾正克服不足，圍繞銀行的中心工作，強化內(nèi)控建設，積極防控金融風險，開拓創(chuàng)新，求真務實，為支行的穩(wěn)定發(fā)展做出更大的貢獻。
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