如何做好行政后勤管理工作-行政論文-資料下載頁
2025-05-14 07:02本頁面
【導讀】后以下幾個方面進行改進和加強。失量比一般其它部門主管人員流失量要大得多。1．負責本部門的行政管理和日常事務(wù)，協(xié)助總經(jīng)理搞好各部門之間的協(xié)調(diào)，決定的事項進行催辦，查辦和落實，負責全公司組織系統(tǒng)及工作職責研討和修訂。位，來實現(xiàn)人力資源合理配制。酬`保險和福利等手段對員工的工作成果給予肯定和保障。其次，促進員工提高。士氣和生產(chǎn)效率的各種激勵策略也是對員工工作績效的一種有效報償。是一個企業(yè)整體素質(zhì)的競爭。一個產(chǎn)品質(zhì)量的好壞，也是一個企業(yè)所有崗位技能。提供培訓開發(fā)需求和待培訓者名單，制定并實施培訓開發(fā)計劃，主要。為方式，達到期望的標準。司的經(jīng)營的高效率。3．公司各項規(guī)章制度的修訂，制定及檢查監(jiān)督運用剛?cè)岵墓芾砟Ｊ?，命令`硬性管理來達到目的。環(huán)境、車輛的管理?；钴S企業(yè)的文化生活，良好的生活環(huán)境和業(yè)余文化生活。企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟效益了。
【正文】 報價經(jīng)評估小組分析后，由總務(wù)經(jīng)理承認。 ◆ 為方便采購員和食堂人員了解市場行情 ,采購員需會同食堂指派的 人員一同前往市場，并對食堂菜單中數(shù)量 30 斤以下的零星物品實施現(xiàn)金采購 (原則上單項零星物品的總金額須在 500元以下，每天現(xiàn)金采購需控制在 4,000元以下 )。 此種情況下物品價格由采購員控制和同去的指定食堂人員監(jiān)督 ◆ 市場現(xiàn)金采購后發(fā)現(xiàn)市場行情與固定供應(yīng)商的批量供應(yīng)有價格或質(zhì)量差異時，采購員應(yīng)立即報告采購擔當經(jīng)理，并立即將結(jié)果傳真給供應(yīng)商 ,共同協(xié)商最佳解決方案。如因客觀原因需更換供應(yīng)商，采購員須說明理由待采購擔當經(jīng)理或總務(wù)經(jīng)理批準后才可更換。對緊急情況下的物品求購 ◆ 緊急情況的定義 :突然發(fā)生 ,并 有可能給工廠生產(chǎn)或職工生活帶來重大不良影響的事件。 ◆ 總務(wù)部門接到請購部門的緊急求購單后，采購員須遵循價格簽準權(quán)限，采取貨比三家的原則，優(yōu)先實施采購。采購售后服務(wù)的跟蹤 ◆ 采購員應(yīng)妥善保管所采購的電器，設(shè)備，工器具等貴重物品的保修卡 /發(fā)票復(fù)印件等保修憑證。采購員監(jiān)督機制 ◆ 采購員須按程序訂購，其他人員不得擅自采購（由總務(wù)經(jīng)理委托的除外），否則工廠不予承認。 ◆ 對采購員的管理：實行一年一次管理部范圍內(nèi)職務(wù)輪流制建立到貨驗收小組（包括食堂用品驗收） ◆ 小組成員的構(gòu)成： 小組成員由食堂科指定人員，倉庫管理員，采購員。 ◆ 小組成員職責：確認采購食品的質(zhì)量，數(shù)量，價格 ,送貨納期。確認數(shù)量時按重量為單位進行過磅，按個數(shù)為單位時要點清數(shù)量。確認后需登記入帳，至少三名成員在現(xiàn)場并在送貨單上簽字確認。 ◆ 采購員在驗收完畢后需對貨品的價格，質(zhì)量和數(shù)量作成總結(jié)報告并在次日將報告結(jié)果上報采購擔當經(jīng)理確認留檔。 ◆ 總務(wù)經(jīng)理可隨時指派人員對物品進行抽查。 ◆貨物入庫和簽收管理 ◆ 總則： 除緊急物品，其余物品需統(tǒng)一入庫后再由倉庫管理人 員發(fā)放。 ◆ 物品采購到位后須遵循以下原則 : ◆ 物品馬上入庫，經(jīng)相關(guān)人員驗收后由倉庫管理人員在采購數(shù)據(jù)庫中作好入貨臺帳，隨后通知申請部門相關(guān)人員對物品質(zhì)量，數(shù)量進行確認。如果現(xiàn)場或事后確認發(fā)現(xiàn)有疑問的應(yīng)及時反饋給采購員，共同商量解決辦法；如果確認沒有問題的，由相關(guān)部門人員簽收 ◆ 緊急物品到貨后 ,由相關(guān)人員驗收 ,簽名確認后 ,留一份送貨清單給倉庫人員備案。 ◆文件資料管理： （加強了信息傳遞、溝通意圖、實行統(tǒng)一行動以及文件的規(guī)范化。）前提條件是總務(wù)部門文件資料擔當每天收到各個部 門所傳下來的資料或發(fā)行本部的文件 。定義 :所謂文件就是信息及其承載媒體 (可以是紙張 ,計算機磁盤、光盤或其它電子媒體等 ) 信文件的管理 a.《物品求購單》、《物品申領(lǐng)單》、《銀行轉(zhuǎn)帳申請及報銷單》《小額現(xiàn)金借款及報銷單》等需經(jīng)理確認的單據(jù)，送交部門經(jīng)理簽字。 b.《銀行轉(zhuǎn)帳申請及報銷單》《小額現(xiàn)金借款及報銷單》沒有預(yù)算或超過5000 元的金額送交部門高級經(jīng)理承認，大于 10000 元的金額需送交總經(jīng)理承認 。 受信文件的整理。 a、《職 工外宿申請單》、《宿舍變動單》、需科長確認并簽字； b、宿舍方面的《工作協(xié)作單》《物品廢棄實施狀況》需科長確認 c、各部門發(fā)行的文件或聯(lián)絡(luò)書給部門經(jīng)理、科長每人復(fù)印一份，各個組的擔當復(fù)印一份讓部門的成員知曉。 經(jīng)經(jīng)理、科長確認后的資料及傳閱后的文件處理 、經(jīng)理確認并認可的《物品求購單》、《物品申領(lǐng)單》、《職工外宿申請單》、《宿舍變動單》、分別返回各申請部門?！躲y行轉(zhuǎn)帳申請及報銷單》《小額現(xiàn)金借款及報銷單》傳送給會計室。 《物品求購單》、《物品申領(lǐng)單》 《銀行轉(zhuǎn)帳申請及報銷單》《小額現(xiàn)金借款及報銷單》等需部門經(jīng)理確認的單，一律退回所屬部門； ，按類別進行分類，登錄到《體系文件一覽表》和《文件受領(lǐng)管理臺帳》上并將文件裝訂于文件夾內(nèi)。 ◆部門文件的管理 一、部門所要發(fā)行的文件或聯(lián)絡(luò)書 a. 部門所要發(fā)行的文件或聯(lián)絡(luò)書送交經(jīng)理確認 ,高級經(jīng)理承認。 b. 經(jīng)經(jīng)理確認并高級經(jīng)理承認的文件或聯(lián)絡(luò)書復(fù)印并加蓋”總務(wù)部門發(fā)行部署”章。 c. 配給相應(yīng)的部門。 二、發(fā)行后的文件處理 ，對文件進行整理。 。 《體系文件 .記錄一覽表》和《文件發(fā)行管理臺帳》。 三、文件歸檔文件放入相應(yīng)的文件夾內(nèi)保存。 ◆宿舍部門的管理 a. 公司干部與員工宿舍大概作出分開（具體就情況而分樓層次或幾間宿舍均可） b. 設(shè)置生活區(qū)管理處和管理人員崗位，明確劃分區(qū)域 c. 明確生活區(qū)域管理責任制度，例如：衛(wèi)生，公司財物，公共場所設(shè)備，設(shè)施的維護和保養(yǎng)等等 d. 定期舉行衛(wèi)生大檢查，評選先進部門，制訂 表彰辦法 總之，公司的后勤工作是一項既復(fù)雜又非常重要的工作，只有做好了每一個環(huán)節(jié)的具體事情，才能保證整個部門和全公司經(jīng)營的有條不紊地運轉(zhuǎn)，做到了分工合理，責任明確，員工的積極性才能調(diào)動起來，團隊才會有更強的凝聚力，公司就會興旺發(fā)達，繁榮富強！
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