it信息系統(tǒng)維護(hù)管理制度-資料下載頁
2025-05-14 00:47本頁面
【導(dǎo)讀】公司內(nèi)部控制手冊，制定本細(xì)則。本細(xì)則適用于信息管理部門及相關(guān)部門實施信息維護(hù)相關(guān)事項。本細(xì)則所稱信息系統(tǒng)維護(hù)包括日常運行維護(hù)、系統(tǒng)變更、安全管理等方面。訓(xùn)和培訓(xùn)考核，培訓(xùn)記錄和考核成績提交人力資源部備案。事故處理記錄》和《運行維護(hù)記錄》由信息管理部門經(jīng)理簽字。同；由信息管理部自行維護(hù)的，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)維護(hù)，制定崗位職責(zé)。變更完成后由申請部門相關(guān)人員簽字確認(rèn)。信息系統(tǒng)操作人員不得擅自進(jìn)行軟。變軟件系統(tǒng)配置，并定期進(jìn)行檢查。務(wù)副總經(jīng)理簽字確認(rèn)，報財務(wù)總監(jiān)審核，由信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批。未經(jīng)允許，不準(zhǔn)將機房設(shè)備、人每季度更換一次登錄名和密碼，并填寫《密碼保存登記表》。簽字批準(zhǔn)后方可。員的行為安全，并做好安全防范工作。機房管理人員應(yīng)熟知機房內(nèi)設(shè)備的基本安全操作規(guī)程。備損壞應(yīng)立即投入備用設(shè)備，并匯報領(lǐng)導(dǎo)，及時聯(lián)系修復(fù)，做好檢修記錄。如發(fā)現(xiàn)消防安全隱患，應(yīng)即時采取措施解決，否屬于共計或入侵行為。
【正文】 向主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)主管部門匯報并請示處理辦法。 各使用人或部門應(yīng)采用信息管理部批準(zhǔn)的查毒、殺毒軟件，包括服務(wù)器和客戶端的查毒、殺毒軟件。 禁止使用來歷不明、未經(jīng)殺毒的軟件，不閱讀和下載來歷不明的電子郵件或文件，嚴(yán)格控制并阻斷計算機病毒的來源。 經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過檢測確認(rèn)無病毒后方可使用。 網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)至少每周一次自動的全系統(tǒng)病毒掃描，每天定時自動檢查更新病毒定 義文件，對于發(fā)現(xiàn)的病毒則要有相關(guān)信息提示自動的發(fā)送到相關(guān)管理人員處。 信息管理部門應(yīng)利用操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)提供的安全機制，設(shè)置參數(shù)，保證系統(tǒng)訪問安全。 信息管理部負(fù)責(zé)日常網(wǎng)絡(luò)與硬件的監(jiān)控。通過監(jiān)控系統(tǒng)對網(wǎng)絡(luò)鏈路帶寬做實時監(jiān)控，并在需要時做相應(yīng)的調(diào)整。對核心服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備做活躍性測試監(jiān)控，主要是針對設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)活動，系統(tǒng)的應(yīng)用服務(wù)做監(jiān)控。外部網(wǎng)絡(luò)的訪問必須要通過防火墻，制定相關(guān)防火墻安全策略及防火墻配置標(biāo)準(zhǔn)。 系統(tǒng)終結(jié) 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 信息系統(tǒng)因各種原因不再使用時， 信息管理部負(fù)責(zé)做好系統(tǒng)中有價值或涉密信息的銷毀、轉(zhuǎn)移，并按國家有關(guān)法律法規(guī)和電子檔案的管理規(guī)定，妥善保管。 信息系統(tǒng)風(fēng)險評估 信息管理部門經(jīng)理應(yīng)每月組織開展信息系統(tǒng)安全評估工作，及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)安全問題并加以整改。 6 附則 信息管理 部門負(fù)責(zé)制定、解釋、修改、廢除本細(xì)則，本細(xì)則自總經(jīng)理簽發(fā)之日起執(zhí)行。 7 支持性文件、記錄和圖表 應(yīng)急事故處理記錄（略） 運行維護(hù)記錄（略） 系統(tǒng)變更表（略） 系統(tǒng)用戶申請表（略） 系統(tǒng)用戶記錄表（略） 數(shù)據(jù)備份記錄表（略） 數(shù)據(jù)恢復(fù)性測試記錄表（略） 密碼保存登記表（略） 外來人員進(jìn)入機房審批表（略） 應(yīng)用軟件維護(hù)表（略）
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