公司審計部經(jīng)理個人工作總結(jié)-資料下載頁
2025-05-13 23:11本頁面
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【正文】 的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng) 濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營治理情況的信息。 20年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進行一次全面的成本核算治理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴格成本核算制度，減少浪費、增加收入。（ 1）審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。（ 2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。（ 3）生產(chǎn)產(chǎn) （使用請雙擊刪除頁眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工、 燃料、動力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因（ 4）設(shè)備的保養(yǎng)保護。 繼續(xù)做好對駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計 在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利， 20年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況。 繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作 組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是 20年審計部的一項重要工作，我們將每兩個月一次對應(yīng)收賬款進行分析、評價，努力爭取在 04 年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突 破。（我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組） 積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查。 全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿足度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能具體的資料依據(jù)。今年計劃還要針對群眾反映比較強烈的業(yè)務(wù)部的費用報銷進行專項核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。（我提出了公司要 出臺一個處理市場遺留問題的辦法的建議） （使用請雙擊刪除頁眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻！
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