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【正文】 理控制（又稱PDCA控制法）劃分為四個環(huán)節(jié)：P－計劃（plan）：制訂事前計劃，作為控制目標 D－執(zhí)行（do）：根據(jù)計劃進行實施 C－核查（check）：對比實際結(jié)果與計劃目標，分析差異原因 A－改進（action）：找出改進方法 這四個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，缺一不可，如果沒有事前的計劃，就難以在事中進行控制。根據(jù)這一思想，工程成本、進度和質(zhì)量控制的思路如下圖所示：計劃1 控制原則《工程管理控制流程》說明6 解釋權(quán)該文件的解釋權(quán)屬集團公司企管部。5 表單表單重點增加了審核要點，審核人在使用時可參考相應(yīng)的審核要點，掌握自己的審核內(nèi)容和審批權(quán)限。4 職責(zé)細分按工程階段、控制要素細化各部門職責(zé)，以明確各部門在不同階段（論證、設(shè)計、計劃、準備、施工、竣工）、不同方面（成本、進度、質(zhì)量）的任務(wù)和職責(zé)。職責(zé)和工作流程中的任務(wù)相互 對應(yīng)，保持了一致性。每個流程有一個主責(zé)部門，負責(zé)本流程的跟蹤實施。門。流程圖部分第一行是每一流程涉及到的所有部門。流程作業(yè)中的每一個環(huán)節(jié)要求各相關(guān)部門加強溝通，密切合作；流程作業(yè)中上一級作業(yè)的按時完成、保證質(zhì)量和資料的完整是開始 下一級作業(yè)的先決條件，上級作業(yè)牽頭部門對此負責(zé)。文字說明由三部分構(gòu)成：，是指進行每， 執(zhí)行□，檢查（判斷）◇。在流程圖里每一個作業(yè)都有其對應(yīng)的作業(yè)執(zhí)行部門，作業(yè)正上方對應(yīng)的部門即是它的作業(yè)執(zhí)行部，結(jié)束流程圖由若干個作業(yè)構(gòu)成，包括開始本制度所有流程均包括兩大部分：流程圖部分和文字說明部分?！　≠|(zhì)量管理流程（6個）方案評審流程 施工圖設(shè)計評審流程 階段驗收流程 質(zhì)量事故處理流程 竣工驗收流程 物業(yè)接管驗收流程　　進度管理流程（6個）項目設(shè)計流程 方案設(shè)計進度計劃編制流程 施工圖設(shè)計進度計劃編制流程 施工管理總體進度計劃編制流程 項目進度計劃流程工程進度計劃監(jiān)督控制流程工程延期的進度控制流程 流程使用說明：招標、合同、簽證、結(jié)算流程按照集團計財部流程匯編執(zhí)行材料倉庫管理流程（5個）材料設(shè)備入庫流程 材料設(shè)備大批量直接移交流程 材料設(shè)備出庫流程退貨流程 盤點對賬流程工程成本控制流程（8個）投資估算流程 概算流程預(yù)算流程（招標前） 預(yù)算流程（招標后）預(yù)算流程概念設(shè)計流程 合同調(diào)整流程 進度款支付流程 階段性成本分析與控制流程階段性成本分析與控制報告詳細說明及舉例 重大工程變更流程結(jié)算流程工程管理分為成本管理、進度管理、質(zhì)量管理、材料倉庫管理四部分，共25個流程。它們合起來構(gòu)成了一個完整的工程管理體系。每個流程包括流程圖、依據(jù)資料、作業(yè)說明以及控制要點。3 流程總覽2 編制架構(gòu)為了提高《工程管理手冊》的實用性和可操作性，整體架構(gòu)以各相關(guān)部門工作流程為主，每一流程由依據(jù)資料、作業(yè)說明和控制要點配合完成。流程中文字性的作業(yè)成果通過相應(yīng)的工作表單 實現(xiàn)。審立決審審立/審進度變更與計劃調(diào)整（對總進度目標 有重大影響的依括號）6決審立審工程招標計劃5決審立審施工圖設(shè)計進度計劃4審決立方案設(shè)計進度計劃3審立決工程進度計劃2審決審/決審立工程進度總目標1計劃 進度總經(jīng)理預(yù)算組計財部 財務(wù)組工程部總裁分管 副總裁法務(wù)部計財部 財務(wù)組計財部 預(yù)算組總工室營銷部董事局項目公司集團公司權(quán)限動作決審立審竣工驗收6審/決立決審審質(zhì)量事故5決審立隱蔽工程及階段驗收4立審審施工圖設(shè)計結(jié)果3審決審審立/審審方案設(shè)計結(jié)果2決審立技術(shù)標準1質(zhì)量 管理總經(jīng)理預(yù)算組計財部 財務(wù)組工程部總裁分管 副總裁法務(wù)部計財部 財務(wù)組計財部 預(yù)算組總工室營銷部項目公司集團公司權(quán)限動作決—決定審核審——提出權(quán)限分類： 立——工程質(zhì)量管理核決權(quán)限一覽表(未討論)審核審——提出權(quán)限分類： 立——決決定工程進度管理核決權(quán)限一覽表2 參與方案設(shè)計圖紙會審，從市場定位的角度 提出建議1市場調(diào)查\產(chǎn)品定位\可行 性分析等營銷中 心(集 團)8 在方案設(shè)計的基礎(chǔ)上作出景觀綠化的規(guī)劃與 設(shè)計22 審核竣工圖21 參與質(zhì)量事故的處理17 參與施工圖紙會審13 對集中采購的供應(yīng)商 材料質(zhì)量進行審核7 組織方案設(shè)計圖紙會審16 審核確定施工圖設(shè)計要求和 規(guī)范12 收集供應(yīng)商材料質(zhì)量 信息6 編寫方案設(shè)計任務(wù)書，明確項目質(zhì)量要求，審核項目公司提交的施工圖設(shè)計任務(wù)書質(zhì) 量11 制定方案設(shè)計工作分 專業(yè)進度計劃5 制定方案設(shè)計階段的進度目標10 負責(zé)制定方案設(shè)計進 度及圖紙?zhí)峤挥媱? 制定設(shè)計招標計劃15 審核各項目公司工程進度計 劃9 參與進度計劃協(xié)調(diào)會3 制定項目總體進度目標進 度19 審核各項目公司重要的工程、 材料設(shè)備招標的標書20 協(xié)調(diào)并指導(dǎo)項目公司解決工 程技術(shù)問題18 參與集中采購材料的招標過程14 負責(zé)收集匯總材料規(guī)范、品 質(zhì)證書、材料廠商等信息2 尋找并評審?fù)獠糠桨冈O(shè)計單位1 參與項目開發(fā)前期的可行性分 析成 本總工室9 組織各項目公司評估各合作 伙伴，匯總分析評估結(jié)果， 形成合作伙伴綜合評估報告4 審核項目總體進度目標進 度6 審核各項目公司提交招標文 件與合同、組織各項公司的 工程及材料招標集中招標， 審核合同3 根據(jù)設(shè)計方案和投資估算，編制工程成本概 算和控制計劃8 全程參與、并審核各項目公 司的工程結(jié)算工作8 指導(dǎo)并審核（抽查）各項目 公司在施工過程中的成本控 制情況（包括采購、工程變 更與簽證、進度款支付、合 同價/預(yù)算調(diào)整等）7 參與各項目公司重要的工程、 材料及設(shè)備的招標，審核招標 文件、標底及合同、負責(zé)集團 集中采購招標5 審核各項目公司的工程總預(yù) 算及重要的單項工程合同預(yù) 算2 參與方案設(shè)計圖紙會審，從成本的角度對設(shè) 計方案進行分析比較，提出優(yōu)化建議1 對于將要成立的項目公司，收 集項目當?shù)氐墓こ淘靸r信息， 為項目投資評估提供依據(jù)成 本計財部預(yù) 算組5 投融資部組織相關(guān)部門調(diào)查項目所在地技術(shù) 條件和政府調(diào)控措施（供水、排水、供電、 供暖、電信、寬帶、電視等的豎向分布以及 規(guī)劃條件），提交總工室作為方案設(shè)計的技 術(shù)參考。質(zhì) 量3 協(xié)助已成立的項目公司進行后參與項目投資評估，制定融資策略，落實資2 負責(zé)進行項目前期各項談判4 協(xié)助并跟進新項目公司的成立1 編寫可行性分析報告：內(nèi)部可行性分析報告；由獨立第三方專業(yè)公司提供 的項目投資分析；現(xiàn)金流量表成 本投融資做 可行性分 析報告竣工驗收施工施工準備施工圖設(shè)計工程計劃方案設(shè)計可行性分析工程發(fā)展階段續(xù)各期開發(fā)的可行性分析金信貸計劃，進行資金的籌劃、調(diào)撥和監(jiān)督工程管理之部門職責(zé)劃分 (集團公司)12 審核施工詳圖44 監(jiān)督施工單位做好運行保養(yǎng)期 的質(zhì)量保證和保修工作35 負責(zé)甲供及甲控材料的進場或入庫 驗收11 組織材料定板43 織織質(zhì)量初評工作34 處理設(shè)計、施工中的質(zhì)量缺陷和工 程質(zhì)量安全事故，對造成質(zhì)量問題 的施工單位予以處罰19 擬定甲方施工質(zhì)量控制計 劃10 組織施工圖紙會審，進行工 程技術(shù)交底42 組織竣工驗收的工程質(zhì)量審核 和材料質(zhì)量評估33 組織分部分項工程、隱蔽工程質(zhì)量 驗收18 要求施工單位提供詳細施 工質(zhì)量控制計劃9 確定施工圖設(shè)計要求和規(guī)范質(zhì) 量32 組織甲方、監(jiān)理、乙方現(xiàn)場進度協(xié) 調(diào)會31 審核工程延期申請，跟蹤延期計劃 的執(zhí)行情況，對于無故延期的施工 單位依合同予以相應(yīng)處罰30 審核乙方施工進度計劃實施過程中 的修改部分29 核實已完成工程量，協(xié)調(diào)處理工程 索賠28 組織進度驗收，填寫進度驗收報 告，審查進度偏差分析報告41 工程進度資料的歸類、編目和 建檔6 參與采購總體進度計劃 的會審40 組織項目總結(jié)會議以及填寫項 目總結(jié)報告27 監(jiān)督施工單位填寫施工周報，組織 召開每周工程例會，編制各類進度 計劃執(zhí)行效果報告17 進度控制方法規(guī)劃5 制定施工圖設(shè)計進度和 圖紙?zhí)峤挥媱?9 組織工程竣工驗收26 審核施工方編制的月材料計劃16 進度目標實現(xiàn)的風(fēng)險分析4 組織進度計劃協(xié)調(diào)會38 復(fù)核總體工程進度25 編制項目總進度控制計劃，并審查 單位（單項）工程施工總進度和階 段性進度計劃，實施動態(tài)管理15 審核施工單位的施工組織 設(shè)計和計劃，以及施工進 度詳細計劃3 制定招標采購計劃37 制定整改項目的改善、修復(fù)工 作進度表24 審查總包單位60天施工進度表，審 查分包商30天施工進度表，審查分 包商周進度計劃表14 編制施工管理總體進度計 劃，并組織會審8 為實現(xiàn)項目進度總目標，設(shè) 定具體階段性目標，工程分 區(qū)、分階段進度里程碑控制 節(jié)點2 負責(zé)制定工程總體進度 計劃進 度23 負責(zé)監(jiān)督并記錄施工單位各項材料 設(shè)備的使用情況，發(fā)現(xiàn)浪費、偷工 減料等現(xiàn)象要及時采取措施22 審核施工單位的甲供材料設(shè)備的采 購申請21 負責(zé)處理工程變更和異常事故等工 作36 審查竣工結(jié)算資料20 組織進度款支付的階段驗收，核實 工程實際進度、工程量完成情況等 條件13 負責(zé)工程發(fā)包的申請，并 參與工程招標及材料設(shè)備 采購招標的全過程7 尋找并評審?fù)獠渴┕D設(shè)計 單位1 負責(zé)編制工程項目的工 作結(jié)構(gòu)分解體系（WBS）成 本工程部竣工驗收施工施工準備施工圖設(shè)計工程計劃方案設(shè)計可行性分析工程發(fā)展階段工程管理之部門職責(zé)劃分(項目公司)3 參與工程結(jié)算過程中的糾紛處理2 參與各項工程發(fā)包及材料招標過 程及合同會審1 參與施工圖設(shè)計的合同審核過程成 本法律專員23 參與現(xiàn)場進度協(xié)調(diào)會15 參與施工單位的施工進度計劃28 審查結(jié)算單位的結(jié)算資料完整性22 審核乙方延期申請14 參與會審施工管理總體進度計劃4 會審采購總體進度計 劃27 參與審核工程總進度21 審核乙方施工進度計劃實施過程中的 修改部分13 估算工程各專業(yè)基本工作單元的 工程量和工作量3 參與進度計劃協(xié)調(diào)會進 度20 參與本項目各項工程發(fā)包及材料招標的技術(shù)文件滿足招標要求并起草招標 文件與合同、將符合要求的招標文件（技術(shù)、商務(wù)標書）及時送集團（或 地區(qū)公司）統(tǒng)一進行集中招標，參與 開標、評標、合同談判過程，并負責(zé) 組織合同會審和簽訂合同19 編制階段性成本分析與控制報告，并12 審核工程發(fā)包及材料采購合同相 關(guān)條款，確定合理的合同價款和 付款條件8 組織施工圖設(shè)計的合同談判簽訂過程26 進行項目的總體開發(fā)成本分析， 評價并總結(jié)本項目的工程成本控 制工作18 審核施工方提出的預(yù)算及合同價調(diào)整 申請11 參與各項招標過程中的投標單位 的推薦、資格預(yù)審、開標、評標 和合同談判過程7 參與施工圖設(shè)計圖紙會審25 在審核部的領(lǐng)導(dǎo)下核算并執(zhí)行工 程扣款、罰款、尾款支付等事項17 分析設(shè)計變更及簽證的經(jīng)濟合理性， 核算工程變更對工程造價的影響10 設(shè)定材料設(shè)備招標的參考價6 按照施工圖紙編制施工圖預(yù)算，并參 與預(yù)算與概算的差異分析，為控制成 本提供建議2 審核工程招標計劃、 及材料設(shè)備需求計劃24 參與工程竣工驗收，在審核部的 領(lǐng)導(dǎo)下審查施工單位的工程結(jié)算 資料，并編制工程結(jié)算書16 審核工程進度款申請、工程量會簽單 據(jù)等，參