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【正文】 記事： 監(jiān)檢人員 日期 41 設(shè)計單位的 評價 序號 監(jiān)檢內(nèi)容 監(jiān)檢結(jié)論 備注 1 依法承攬的工程 設(shè)計任務(wù)與本單位資質(zhì)相符 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 2 主要項目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格證書與承擔(dān)任務(wù)相符 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 3 圖紙及設(shè)計變更是否符合規(guī)定 的簽發(fā)程序 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 4 設(shè)計單位有無指定材料、設(shè)備生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商的行為 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 5 是否進(jìn)行設(shè)計交底活動 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 6 是否認(rèn)真履行現(xiàn)場服務(wù)的責(zé)任 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 記事： 監(jiān)檢人員 日期 42 序號 監(jiān)檢內(nèi)容 監(jiān)檢結(jié)論 備注 1 單位是否具備相應(yīng) 的資質(zhì)等級 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 2 人員資格證書與承擔(dān)任務(wù)是否相符 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 3 承擔(dān)的任務(wù)有委托手續(xù)及合同 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 4 是否建質(zhì)量管理體系，并能有效實施 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 5 項目的專業(yè)人員配備是否齊配套 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 6 是否全面、有效地履行監(jiān)理責(zé)任 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 7 是否制定項目監(jiān)理規(guī)劃和專業(yè)監(jiān)理細(xì)則，并遵照執(zhí)行 □符合 □基本符合□不符合 □無此 項 8 對關(guān)鍵部位和關(guān)鍵工序是否制定旁站和平行檢驗計劃并遵照執(zhí)行 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 8 對監(jiān)理工作中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時通知責(zé)任單位進(jìn)行處理，并及時通知到有關(guān)單位 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 9 在壓力管道安全質(zhì)量的監(jiān)控方面是否 符合法律法規(guī)的規(guī)定 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 記事： 監(jiān)檢人員 日期 43 序號 監(jiān)檢內(nèi)容 監(jiān)檢結(jié)論 備注 1 單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì)等 級 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 2 人員資格證書與承擔(dān)任務(wù)是否相符 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 3 承擔(dān)的任務(wù)有委托手續(xù)及合同 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 4 是否建質(zhì)量管理體系，并能有效實施 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 5 項目的專業(yè)人員配備是否配套 齊全 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 6 是否全面、有效地履行總包責(zé)任 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 7 是否制定項目安全質(zhì)量計劃，并遵照執(zhí)行 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 8 對工作 中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時通知責(zé)任單位進(jìn)行處理，并及時通知到有關(guān)單位 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 8 在壓力管道安全質(zhì)量的監(jiān)控方面是否 符合法律法規(guī)的規(guī)定 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 記事： 監(jiān)檢人員 日期 44 對安裝單位的評價 序號 監(jiān)檢內(nèi)容 監(jiān)檢結(jié)論 備注 1 是否具備相應(yīng)的資格和資質(zhì) □符合 □基本符合□不符合 □無此項 2 項目經(jīng)理與中標(biāo) 書 是否一致，或變更手續(xù)是否符合要求 □符合 □基 本符合□不符合 □無此項 3 是否辦理了壓力管道開工報告 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 4 是否建立質(zhì)量管理體系，并能有效實施 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 5 人員資格 管理人員配備是否齊全，并具有相應(yīng)資格 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 6 持證焊工、持證項目是否滿足安裝要求 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 7 是否有經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計或施工方案 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 8 是否組織施工技術(shù)交底并參加施工圖紙會審及變更洽商 □符合 □基本符合□不 符合 □無此項 9 材料 對原材料、管道組成件、構(gòu)配件及附屬設(shè)備等進(jìn)場檢驗驗收的制度是否符合要求 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 10 對原材料、管道組成 件等 復(fù)驗的制度是否符合要求 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 11 見證取樣送檢制度是否符合要求 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 12 材料代用、不合格品處置的管理制度是否符合要 求 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 13 焊接 焊接質(zhì)量管理體系、管理制度是否滿足安裝要求 □符合 □基本符合□不符合 □ 無此項 14 焊 接工藝評定、焊接作業(yè)指導(dǎo)書是否滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求 □符合 □基本符合□不符合 □ 無此項 15 是否制定焊接材料的檢驗、管理制度 □符合 □基本符合□不符合 □ 無此項 16 是否制定班組自檢、互檢、 專檢 制度 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 17 質(zhì)量事故的處理是否符合程序及相關(guān)規(guī)定 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 18 是否存在違法分包、轉(zhuǎn)包工程項目的行為 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 19 是否有安全質(zhì)量管理方面違法、違規(guī)行為 □有 □無 □無此項 記事： 監(jiān)檢人員 日期 45 對檢測單位的評價 序號 監(jiān)檢內(nèi)容 監(jiān)檢結(jié)論 備注 1 單位資質(zhì)和個人資格是否滿足所開展的檢測項目的要求，從事超聲檢測人員是否取得中國石化超聲檢測人員技能考委會頒發(fā)的崗位技能證書 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 2 是否存在轉(zhuǎn)讓檢測業(yè)務(wù)的行為 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 3 核查檢測機構(gòu)與所檢測工程的施工單位是否存在隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 4 核查檢測工藝方法、檢測儀器設(shè)備、現(xiàn)場檢測質(zhì)量控制措施是否滿足檢測項目的要求 □符合 □基 本符合□不符合 □無此項 5 是否存在違反法規(guī)及工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)條文的行為 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 6 檢測工藝方法、檢測儀器設(shè)備、檢測質(zhì)量控制措施是否落實實施 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 7 檢測過程是否存在與監(jiān)理單位、施工單位聯(lián)合作弊行為及隱瞞有關(guān)責(zé)任主體違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 8 出具的檢測報告是否及時、準(zhǔn)確 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 9 檢測資料的形成與管理是否符合規(guī)定 □符合 □基本符合□不符合 □無此項 記事： 監(jiān)檢人員 日期 46 四、壓力管道實體安全質(zhì)量監(jiān)督情況 監(jiān)督項目安全質(zhì)量情況 合格□ 返修后合格□ ●有遺留質(zhì)量問題□ 施工中出現(xiàn)的安全質(zhì)量問題的整改情況 整改達(dá)到合格□ ●整改后未達(dá)合格□ ●未按要求整改□ 對工程遺留的質(zhì)量缺陷的處理意見 可以進(jìn)行竣工驗收□ ●按處理方案處理后可竣工驗收□ ●處理后必須經(jīng)監(jiān)督復(fù)查合格后可竣工驗收□ 質(zhì)量評定資料審查情況 符合驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定□ 基本 符合驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定□ ●不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定□ 質(zhì)量問題（事故）評述及處理意見 注：根據(jù)實體質(zhì)量監(jiān)督情況在相應(yīng)質(zhì)量情況后的“□”欄中打“√”。 打“●”的項目必須在“質(zhì)量問題（事故）評述及處理意見”欄中詳細(xì)列述。 47 序號 監(jiān)檢工作內(nèi)容 監(jiān)檢方式 監(jiān)檢實施情況 1 管子管件及其他管道組成件的檢驗 質(zhì)量證明文件 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 2 實體規(guī)格尺寸、外觀、標(biāo)識 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 3 檢驗驗收記錄 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 4 合金鋼管道組成件主體的關(guān)鍵合金成分復(fù)查 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 5 設(shè)計文件有低溫沖擊值要求的材料的檢驗 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 6 設(shè)計文件和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中要求管道組成件表面無損檢測 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 7 根據(jù)管子材質(zhì)、設(shè)計溫度及壓力、介 質(zhì)，設(shè)計文件和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的檢驗、試驗、復(fù)驗項目 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 8 閥門檢驗 質(zhì)量證明文件 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 9 閥門規(guī)格、外觀、標(biāo)識、存放 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 10 閥體、密封面的抽檢，合金鋼閥門閥體光譜分析 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 11 試壓方案、強度和嚴(yán)密性試驗檢查 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 12 合同、設(shè)計文件規(guī)范要求的特殊檢驗 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 13 檢驗、試驗記錄 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 14 安全閥的整定試驗 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 15 焊接材料檢驗 質(zhì)量證明文件 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 16 質(zhì)量復(fù)驗報告 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 17 材料代用是否符合規(guī)范要求 □資料抽查確認(rèn) □實 物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 說明： 監(jiān)檢人員 日期 48 序號 監(jiān)檢工作內(nèi)容 監(jiān)檢方式 監(jiān)檢實施情況 1 管道預(yù)制與準(zhǔn)備 預(yù)制方案 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 2 材料管理和標(biāo)識 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 3 管道加工、檢測、記錄 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 4 管道組對、預(yù)組裝 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 5 夾套管預(yù)制 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 6 線路測量放線 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 7 管道安裝 管道安裝前的內(nèi)潔檢查 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 8 管道安裝的坡向、坡度 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 9 孔板安裝位置的上、下游直管段長度，應(yīng)符合儀表專業(yè)的設(shè)計要求 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 10 法蘭密封面間的平行偏差及間距 □ 資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 11 帶方向閥門安裝檢查 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 12 管道與機器連接無應(yīng)力安裝檢查；法蘭最終連接檢查 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 13 螺栓熱態(tài)或冷態(tài)緊固 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 14 管道靜電接地檢查 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 15 管道的支吊架檢查 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施 □未實施 □無此項 16 管道補償器及其他附屬設(shè)備安裝檢查 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 17 管道安全附件安裝檢查 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施 □無此項 18 膨脹指示器、管道蠕脹測點安裝檢查 □資料抽查確認(rèn) □實物抽查確認(rèn) □己實施□未實施