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【正文】 公用品用量控制 ； 公司 各崗位的 具體 職責和權(quán)限參見 《部門職責》及 《崗位 說明書 》 。 文件名稱： 質(zhì)量管理 手冊 文件編號： AKC1QMC0 第 29 頁 /共 67 頁 管理者代表 管理者代表應在公司管理人員中產(chǎn)生，由總經(jīng)理任命，在 質(zhì)量 管理體系管理方面給予其相應的權(quán)限。 管理者 代表，除履行原職責外，同時具有以下方面的職責和權(quán)限： 1）負責建立、實施和保持公司管理體系，并使其有效運行； 2）代表公司負責就管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡； 3）向總經(jīng)理及時報告管理體系的業(yè)績和任何的改進需求； 4）采取有效形式，不斷提高公司全體員工滿足顧客要求的意識。 需要時，可由總經(jīng)理重新任命。 內(nèi)部溝通 /信息交流 各子 公司制定并執(zhí)行《信息溝通控制程序》，以便及時、準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息。確保內(nèi)部各層次和職能間的信息交流。與外部相關(guān)方聯(lián)絡的接收、形成文件和回應。 公司應決定是否就其重要 產(chǎn)品質(zhì)量信息 與外界進行信息交流，并將決 定形成文件，如決定進行外部交流，則應規(guī)定交流的方式并予以實施。 各子公司 負責制定《信息溝通控制程序》，并組織實施。 信息包括外部信息如：顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標準規(guī)范等。內(nèi)部信息如：方針、目標完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報告及體系正常運行時的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議等。 信息的溝通方式主要有：會議討論交流、電腦網(wǎng)絡、 郵件、 板報、通知、書面文件等形式，以保證公司內(nèi)部、外部信息交流的有 效性。 集團、各子公司的 日常溝通除會議、電話外， OUTlook 郵件也是公司處理日常事務必備的溝通工具。集團信息中心對 OUTlook 郵件中 的內(nèi)容應進行備份保存，以便于后續(xù)追溯與分析。 內(nèi)部溝通 1） 集團 各級管理人員及內(nèi)部員工按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日用正常信息，并以《 聯(lián)絡單 》 或通過郵件 的形式將建議、改進措施等意見予以記錄。 公司設立總經(jīng)理信箱及意見箱，用于收集員工的建議與改善提案。 總經(jīng)辦 及各子公司 應不定期對信息進行收集整理，并對其中的合理化建議、措施等進行匯總。 2）公司各 部門 應配合 集團 品質(zhì)中心 及各子公司廠部 按相關(guān)文件的規(guī)定傳遞方針與目標、內(nèi)審、管理評審等信息。出現(xiàn)（潛在）不符合信息時的處理，具體執(zhí)行 各子公司的 《糾正措施控制程序》 、 愛康系統(tǒng) 執(zhí)行 《不合格品與糾正預防措施控制程序》 。 外部信息交流 文件名稱： 質(zhì)量管理 手冊 文件編號： AKC1QMC0 第 30 頁 /共 67 頁 1）相關(guān) 部門 隨時將獲取的 有產(chǎn)品有關(guān)的及與質(zhì)量相關(guān) 的信息及 有必要保存的外來文件 ，及時傳遞到 集團 DCC 或各子公司 DCC 處 ，具體執(zhí)行《文件控制程序》進行控制。 2）顧客及相關(guān)方的意見、報告、要求等信息由各部門及時進行信息溝通并予以確認，記錄其處理結(jié)果。 3）當相關(guān)方投訴時，按手 冊中《與顧客有關(guān)的過程》 及各子公司《客訴抱怨處理程序》 中的規(guī)定執(zhí)行。 4）相關(guān)方反饋的其他信息，可由相關(guān)部門以《聯(lián)絡 單》 或郵件 的形式傳遞給 品質(zhì)中心 或各子公司廠部 組織處理。 5）對 供應商 和外包方，在涉及 與公司產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量 方面的管理要求和程序，應向其通報和協(xié)調(diào) 。 各部門對收集、傳遞的信息予以記錄，并按《記錄控制程序》進行控制。 與產(chǎn)品 質(zhì)量相關(guān)的 信息收集須要按 5W1H 的方式進行 。 ◎相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《不合格品與糾正預防措施控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《信息溝通控制 程序》 《客訴抱怨處理程序》 《崗位說明書》 管理評審 按策劃的時間間隔評審 質(zhì)量 管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價改進的機會，以及評價對 質(zhì)量 管理體系，包括質(zhì)量方針、目標進行 改進 的需求，并保存管理評審的記錄 。 管理者代表負責向總經(jīng)理報告 質(zhì)量 管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告。 管理評審的時間及頻次 集團 每年至少一次管理評審（每 2 次的時間間隔不得超過 12 個月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 管理評審 由總經(jīng)理主持，評價 質(zhì) 量 管理體系運行的適宜性和有效性 并 對 各子公司、 各部門 的質(zhì)量 管理體系運行情況進行評審 。 管理者代表每次管理評審前一個月編制 集團 管理評審計劃，報總經(jīng)理批準。 管理評審計劃內(nèi)容： 文件名稱： 質(zhì)量管理 手冊 文件編號： AKC1QMC0 第 31 頁 /共 67 頁 1）評審時間； 2）評審目的； 3）評審范圍及評審重點； 4）參加評審部門（人員）； 5） 評審 /準則依據(jù)； 6） 評審內(nèi)容。 管理者代表根據(jù) 集團 評審計劃，提前 7 天向參加評審會議的人員用書面的行形進行通知，做好評審工作。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加 集團 管理評審頻次： 1）公司組織機構(gòu)、服務范圍、資源配置 發(fā)生重大變化時； 2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； 3）當法律法規(guī)、標準及其他要求有變化時； 4）市場需求發(fā)生重大變化時； 5）即將進行第二、第三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時； 6） 審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時。 各子公司應根據(jù)實際情況需要，可選擇與集團共同進行管理評審，也可在集團進行管理評審之前獨立完成管理評審，作為集團管理輸入的一部分，具體按照各子公司《管理評審控制程序》執(zhí)行。 管理評審計劃 品質(zhì)中心負責編制管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交 總經(jīng)理批準 管理評審計劃包括：評審目的、范圍、評審組織成員、評審內(nèi)容、評審的工作要求、評審的時間、評審依據(jù)。 管理評審的輸入： 1）審核結(jié)果和合規(guī)性評價的結(jié)果，包括第一 /二 /三方質(zhì)量 管理 體系審核的結(jié)果； 2）顧客反饋及外部相關(guān)方的信息交流，包括顧客抱怨，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； 3）組織的質(zhì)量 目標完成情況及 KPI 績效； 4）目標 、 指標的實現(xiàn)程度； 5）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； 6）改進、預防和糾正措施的實施狀況，包括對內(nèi)部審核和 日常 發(fā)現(xiàn)不合格項采取的 文件名稱： 質(zhì)量管理 手冊 文件編號： AKC1QMC0 第 32 頁 /共 67 頁 糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； 7）以往管理評審的跟蹤措施； 8）可能影響 質(zhì)量 管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境條件變化， 作業(yè)條件的變化、工藝的變化、 與 產(chǎn)品 有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； 9） 質(zhì)量 管理體系運行狀況，包括 方針、目標的適宜性和有效性，管理方案是否可行，目標是否需要調(diào)整，是否滿足未來 質(zhì)量 管理體系的需要。 10）每年管理評審時檢查法律法規(guī)的遵循情況與法律法規(guī)的更新情況。 11） 具有影響 質(zhì)量 管理體系的各種計劃和變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化 ， 如法律法規(guī)的變化 、 新技術(shù)、新工藝 、新設備的開發(fā)等 管理評審的準備 由管理者代表提前一周發(fā)出“管理評審計劃”。 各子公司、 各部門 經(jīng)理或 主管接到 管理評審計劃 后，根據(jù)評審內(nèi)容及時準備本部門的 有關(guān) 資料以及會議發(fā)言稿 。 預定評審前三天，品質(zhì)中心以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段內(nèi)外部質(zhì)量審核報告。 總經(jīng)辦 /品質(zhì)中心負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件。評審資料由 管理者代表確認批準并呈報總經(jīng)理 。 管理評審的召開 總經(jīng)理主持評審會議，各子公 司、各部門負責人及相關(guān)人員參與。 總經(jīng)理外出不在時，可由管理者代表主持評審會議，但管理評審報告必須遞交總經(jīng)理。 各子公司、各部門須按評審計劃進行各項內(nèi)容的匯報，其他部門參與評審。 對于會議中分析發(fā)現(xiàn)的存在或潛在的不符合項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。 總經(jīng)理或 管理者代表 對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查與驗證等）。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面： 1） 質(zhì)量 管理體系及其過程的改進，包 括對質(zhì)量方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； 2） 為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾而做出的和 方針、目標、以及其他 質(zhì)量 管理體系要素的修改的決策和行動。 文件名稱： 質(zhì)量管理 手冊 文件編號： AKC1QMC0 第 33 頁 /共 67 頁 3）與顧客要求有關(guān)服務的改進，對現(xiàn)有服務符合要求評價； 4）資源需求等。 5） 產(chǎn)品的改進 ，包括 顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進 、 內(nèi)部持續(xù)改善的情況 。 管理評審報告 評審會議結(jié)束后須出具評審報告 。 管理評審報告的內(nèi)容應包括： 評審目的、評審參與人員、評審日期、評審的內(nèi)容及結(jié)論。 管理評審報告需發(fā)送至各子公司及集團各部 門。 管理評審后的糾正與驗證 管理者代表根據(jù)會議評審結(jié)果 對需要改善的項目于要點確定 責任部門，由相關(guān)責任部門填寫 “ 糾正預防措施報告 ” ，制定并實施。當采取改進措施 落實 時，由相關(guān)部門提交相應的改進計劃，由 執(zhí)行部門經(jīng)理或主管 審核， 呈報管理者代表 批準后，發(fā)給 直屬 部門予以實施 。 品質(zhì)中心 負責對上述措施實施情況進行跟蹤和驗證，并 提交 管理者代表審核 。對驗證結(jié)果未達到預期效果的，應責令其再次整改；必要時應重新召開管理評審會議（如：整改措施完全失效，改善效果與預期差距甚大等）。 當評審結(jié)果引起文件更改時，由 各子公司 相關(guān)人員按 各子公司 《文件控制程序》執(zhí)行。管理評審過程中形成的記錄由 集團 DCC 及各子公司 DCC 均進行保存， 按《記錄控制程序》執(zhí)行 。 所有不符合追蹤項改善必須全部完成并經(jīng)驗證有效后，方可關(guān)閉。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由管理者代表按《 記錄控制程序 》記錄并保存。 各子公司應依據(jù)各子公司實際情況編制《管理評審控制程序》，并與總公司的方針 與目標保持一致。 ◎相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 《文件控制程序 》 《 記錄控制程序 》 《管理評審 控制程序 》 ◎相關(guān)記錄 文件名稱： 質(zhì)量管理 手冊 文件編號： AKC1QMC0 第 34 頁 /共 67 頁 《管理評審計劃》 《管理評審通知單》 《管理評審報告》 《 糾正 與 預防措施單 》 資源的提供 為實施、保持并持續(xù)改進管理體系及其過程，同時為改善 作業(yè) 環(huán)境狀況、 員工作業(yè)條件 、 增強顧客滿意，總經(jīng)理應確定并確保提供必需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎設施、工作環(huán)境 、 健康安全 、軟件 設施、信息系統(tǒng) 及財務等方面。 各部門負責按有關(guān)規(guī)定對相應資源進行有效管理，并定期測評資源配置是否充足、適宜。 當顧客要求變化 導致資源需求變化時，公司要確保及時提供所需的資源，滿足顧客要求，進而增強顧客滿意。 人力資源 /能力、意識和培訓 集團公司應制定 《人力資源控制程序》，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗進行識別和控制，確保所有崗位人員勝任其工作 ，集團及各子公司應按照 《人力資源控制程序》 的要求執(zhí)行 。 人力資源 中心 是 所有 人力資源的主管部門，其他部門配合管理和控制。 人力資源中心由人力資源部、招聘培訓部、績效薪酬部及各 子公司 人事部（ 目前 只 包括愛康系統(tǒng)人事部 ）組成 ，主要負責公司招聘、培訓 、薪酬、考核、員工關(guān)系等事務。 人力資源中心及子公司人事部 （目前只包括愛康系統(tǒng)人事部） 應對公司員工進行適當?shù)慕逃c培訓，以提高員工的總體技能與工作經(jīng)驗，應保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作員工均是能夠勝任的。 能力、意識和培訓 人力資源 中心及子公司 應識別從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種人員、內(nèi)審員等人員的崗位責任制定《年度培訓計劃》。 新員工培訓 1）公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量意識、相關(guān)法律法規(guī)、 質(zhì)量 管理體系 標準基礎知識等的培訓。在進入公司一個月內(nèi)，由 招聘培訓部（ 子公司 人事部） 組織進行； 2）崗位技能及 與產(chǎn)品有關(guān)的 要求的培訓：學習服務作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在部門組織進行。 在崗人員培訓 文件名稱： 質(zhì)量管理 手冊 文件編號： AKC1QMC0 第 35 頁 /共 67 頁 每年應對在崗員工至少進行一次崗位技能培訓和考核。 特殊工作人員培訓 1）特殊 /關(guān)鍵工序的人員的培訓，由 人力資源部 或各子公司 負責 組織 培訓，培訓合格后上崗； 2）駕駛員 、叉車工、行車工 、焊工、電工 等需取得國家授權(quán)部門相應的培訓合格證書； 3）質(zhì)量 管理 體系內(nèi)審員應參加培訓機構(gòu)組織的培訓 或公司內(nèi)部培訓 ， 并具備相應審核能力后，方可