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【正文】 東電網(wǎng)公司安全管理創(chuàng)先 工作 方案 23 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標志 完成時間 負責(zé)單位 備注 設(shè)中的問題。 體系審核 21 開展體系審核 組織開展第二批的第一次體系內(nèi)審工作。 2021 年配合南方電網(wǎng)的工作計劃，組織開展列入南方電網(wǎng)第二批應(yīng)用供電局的外審工作。（由南方電網(wǎng)公司組織外審） 2021 年完成非南方電網(wǎng)第二批應(yīng)用供電局的外審工作。（由省公司組織） 審核報告 2021 年上半年完成內(nèi)審 2021 年下半年完成外審工作 體系建設(shè)推進辦 持續(xù)改進 22 風(fēng)險管理信息化建設(shè) 建立風(fēng)險庫并進行風(fēng)險管理 在生產(chǎn) MIS 系統(tǒng)上增加風(fēng)險管理模塊。 2021 年前完成 信息部 23 體系應(yīng)用持續(xù)改進 建立 任務(wù)觀察機制、事件報告與分析機制、安全區(qū)代表巡查機制和審核機制， 促進體系應(yīng)用 PDCA 的持續(xù)改進，逐步提升安全生產(chǎn)管理水平。 2021 年及以后持續(xù) 體系建設(shè)推進 辦 24 培育基于風(fēng)險管理為核心的安全文化 由強制監(jiān)督向風(fēng)險管理過渡。 2021 年或更長一段時間 各單位 二、 直屬 供電局和調(diào)度中心層面 組織策劃 1 設(shè)立組織機構(gòu) 成立體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和專業(yè)小組 成立體系推進辦公室，設(shè)置 2 至 3 人專職開展體系建設(shè)工作 發(fā)文成立 專 責(zé)人員到位 2021 年 4 月 各單位 2 召開啟動大會 全面啟動安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè) 會議方式進行 2021 年 4 月 第二批單位 3 制定體系建設(shè)方案 組織編制全面建設(shè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系工作方案，提出年度工作任務(wù)、完成責(zé) 印發(fā)《安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)方案》 2021 年 4 月 各單位 廣東電網(wǎng)公司安全管理創(chuàng)先 工作 方案 24 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標志 完成時間 負責(zé)單位 備注 任部門、完成時間。 4 落實體系建設(shè)工作資金資源 根據(jù)本單位實際，安排體系建設(shè)工作所需資金，無法協(xié)調(diào)的向省公司申報資金需求計劃，保障體系建設(shè)所需資金資源。 立項批復(fù) 2021 年 4 月 各單位 5 確定體系建設(shè)與應(yīng)用面 整體推進（不采取試點形式開展），實現(xiàn) 全面覆蓋。 在整體推進中可每年選擇重點班組進行重點建設(shè)與應(yīng)用 2021 年 4 月 各單位 體系培訓(xùn) 6 開展安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系基礎(chǔ)知識和體系要素培訓(xùn) 組織開展領(lǐng)導(dǎo)層面、中層和基層員工的體系風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識、事故管理理論知識、體系要素培訓(xùn)。 根據(jù)指導(dǎo)中心的計劃開展 2021 年 5 月 第二批單位 7 開展體系支持技術(shù)培訓(xùn) 危害辨識與風(fēng)險評估技術(shù)培訓(xùn)、 事件調(diào)查技術(shù)培訓(xùn)、安全區(qū)代表培訓(xùn) 根據(jù)指導(dǎo)中心的計劃開展 2021 年完成 第二批單位 8 體系建設(shè)與應(yīng)用指導(dǎo) 第一批單位由原 咨詢機構(gòu)負責(zé)指導(dǎo) 第二批單位由指導(dǎo)中心負責(zé)指導(dǎo) 每年開展 指導(dǎo)中心和咨 詢機構(gòu) 風(fēng)險評估 9 作業(yè)風(fēng)險評估工作 根據(jù)省公司統(tǒng)一發(fā)布的作業(yè)風(fēng)險評估方法，組織開展作業(yè)風(fēng)險評估技術(shù)培訓(xùn)，完成本單位作業(yè)風(fēng)險評估。 作業(yè)風(fēng)險概述 2021 年 8 月 各單位 10 電網(wǎng)風(fēng)險評估工作 第一批各單位組織開展電網(wǎng)風(fēng)險量化評估方法的研究并開展應(yīng)用，年內(nèi)完成電網(wǎng)風(fēng)險評估工作。 電網(wǎng)風(fēng)險評估技術(shù)標準；電網(wǎng)風(fēng)險概述 2021 年 7 月前完成技術(shù)標準，年底完成風(fēng)險評估 第一批單位 第二批各單位根據(jù)省公司統(tǒng)一發(fā)布的電網(wǎng)風(fēng)險評估方法， 完成電網(wǎng)風(fēng)險評估工 電網(wǎng)風(fēng)險概述 2021 年 6 月 第二批單位 廣東電網(wǎng)公司安全管理創(chuàng)先 工作 方案 25 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標志 完成時間 負責(zé)單位 備注 作。 11 設(shè)備風(fēng)險評估工作 第一批各單位組織開展設(shè)備風(fēng)險量化評估方法的研究并開展應(yīng)用，年內(nèi)完成設(shè)備風(fēng)險評估工作。 設(shè)備風(fēng)險評估技術(shù)標準；設(shè)備風(fēng)險概述 2021 年 7 月前完成技術(shù)標準，年底完成風(fēng)險評估 第一批單位 第二批各單位根據(jù)省公司統(tǒng)一發(fā)布的設(shè)備風(fēng)險評估方法，完成設(shè)備風(fēng)險評估工作。 設(shè)備風(fēng)險概述 2021 年 6 月 第二批單位 12 環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估工作 組織開展環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估方法的研究并開展應(yīng)用，年內(nèi)完成環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估 工作。 環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估技術(shù)標準；環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險概述 2021 年 各單位 標準整合 13 法律法規(guī)與標準的清理 全面清理安全生產(chǎn)管理所涉及的法律法規(guī)、上級制度標準，形成法律法規(guī)庫。 法律法規(guī)庫 2021 年 7 月 各單位 14 整合體系工作標準 根據(jù)省公司管理標準編寫指導(dǎo)意見，舉辦管理標準編寫培訓(xùn)班，對編寫方法、要求和如何實現(xiàn)與現(xiàn)行制度整合進行培訓(xùn)。 培訓(xùn)班 2021 年 7 月 第二批單位 第一批各單位根據(jù)現(xiàn)場應(yīng)用情況和省公司管理標準編寫指導(dǎo)意見組織開展工作標準的修訂工作。 修訂版工作標準 2021 年 第一批單位 第二批各單位結(jié)合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理制度和體系要素要求，全面建立體系管理標準，實現(xiàn)管理標準的可操作性和全面性。 體系工作標準 2021 年 9 月 第二批單位 15 整合作業(yè)指導(dǎo)書 根據(jù)省公司作業(yè)指導(dǎo)書編寫指導(dǎo)意見，舉 培訓(xùn)班 2021 年 9 月 第二批單位 廣東電網(wǎng)公司安全管理創(chuàng)先 工作 方案 26 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標志 完成時間 負責(zé)單位 備注 辦作業(yè)指導(dǎo)書編寫舉辦培訓(xùn)班，對作業(yè)指導(dǎo)書的格式、編寫方法與要求進行培訓(xùn)。 第一批各單位根據(jù)現(xiàn)場應(yīng)用情況和省公司作業(yè)指導(dǎo)書編寫指導(dǎo)意見組織開展作業(yè)指導(dǎo)書的修訂工作。 修訂版作業(yè)指導(dǎo)書 2021 年 第一批單位 第二批 各單位結(jié)合省公司作業(yè)指導(dǎo)書編制指南和體系要求，應(yīng)用作業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果，組織編制所有作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。 作業(yè)指導(dǎo)書 2021 年 11 月 第二批單位 體系運轉(zhuǎn) 16 風(fēng)險控制 運用風(fēng)險評估方法開展電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)風(fēng)險評估，掌握面臨的風(fēng)險及其控制措施，實現(xiàn)風(fēng)險控制。 每年持續(xù)開 展 各單位 17 現(xiàn)場記錄表格優(yōu)化完善工作 第一批各單位根據(jù)現(xiàn)場應(yīng)用情況組織開展記錄表格的修訂工作。 修訂版記錄表格 2021 年 第一批單位 第二批各單位結(jié)合體系要求，對現(xiàn)場記錄表格（檢查表、記錄表等）應(yīng)用體系方法進行優(yōu)化， 提高可操作性。 記錄表格 2021 年 11 月 第二批單位 18 體系應(yīng)用工作 第一批各單位根據(jù)體系管理類工作標準開展任務(wù)觀察、安全區(qū)代表巡查等，實現(xiàn)“做我所寫”；開展作業(yè)指導(dǎo)書的應(yīng)用，對關(guān)鍵任務(wù)全面應(yīng)用作業(yè)指導(dǎo)書。 任務(wù)觀察、安全區(qū)代表巡查、事件報告與分析等應(yīng)用記錄 持續(xù)開展 第一批單位 第二批各單位根據(jù)管理類工作標準、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等建立情況，實現(xiàn)建立任務(wù)觀察、安全區(qū)代表巡查、事件報告與分析等應(yīng)2021 年 10 月開始應(yīng)用，今 第二批單位 廣東電網(wǎng)公司安全管理創(chuàng)先 工作 方案 27 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標志 完成時間 負責(zé)單位 備注 一個、發(fā)布一個、應(yīng)用一個，到年底前全面實現(xiàn)應(yīng)用。 用記錄 后持續(xù)開展 19 建立與完善體系應(yīng)用組織機構(gòu) 第一批各單位根據(jù)人員崗位變動情況，及時對內(nèi)審員、安全區(qū)代表、事故 /事件調(diào)查員等進行調(diào)整和重新培訓(xùn)、任命。 相關(guān)人員任命書 2021 年 8 月 第一批單位 第二批各單位組織開展內(nèi)審員、安全區(qū)代表、事故 /事件調(diào)查員等培訓(xùn)并對合格人員進行正式任命（安全區(qū)代表原則上按照人數(shù) 50:1 進行設(shè)置，但對獨立的區(qū)域，不足 50 人也應(yīng)設(shè)置 1 人；事故 /事件調(diào)查員的設(shè)置：單位層面按照安全生產(chǎn)所設(shè)計的各專業(yè)進行設(shè)置，部門、班組分別設(shè)置1 人）。 相關(guān)人員任命書 2021 年 9 月 第 二批單位 20 開展基于風(fēng)險的針對未遂、違章和風(fēng)險行為的管理工作 對未構(gòu)成事故、障礙的違章、未遂等事件進行全面管理，做好收集、調(diào)查、統(tǒng)計分析工作。 重點是控制人的不安全行為，現(xiàn)場違章率控制在5%，今后逐年減少。 2021 年底及每年 各單位 21 開展生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境改造。 結(jié)合安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系標識、劃線、人機工效、職業(yè)健康等要求和南方電網(wǎng)公司安健環(huán)設(shè)施標準對現(xiàn)場生產(chǎn)、辦公環(huán)境進行改造和完善。 根據(jù)資金預(yù)算，分期分批完成生產(chǎn)、辦公場所 安健環(huán)改造。 每年 各單位 體系審核 22 開展體系內(nèi)部審核 第一批各單位每年開展 2 次內(nèi)部審核，原 內(nèi)審報告 每年開展 第一批單位 廣東電網(wǎng)公司安全管理創(chuàng)先 工作 方案 28 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標志 完成時間 負責(zé)單位 備注 則上每隔 6 個月進行一次。 第二批各單位 2021 年上半年組織開展一次內(nèi)部審核，今后按照每年 2 次開展內(nèi)部審核，原則上每隔 6 個月進行一次。 內(nèi)審報告 第一次內(nèi)審2021 年 6 月完成 第二批單位 從 2021 年起每年開展 23 開展體系外部審核 第一批各單位每年開展 1 次外部審核，原則上每隔 12 個月進行一次。 外審報告 每年開展 第一批單位 第二批各單位 2021 年下半年組織開展一次外部審核，今后按照每年 1 次開展內(nèi)部審核，原則上每隔 12 個月進行一次。 外審報告 第一次外審2021 年 11 月完成 第二批單位 從 2021 年起每年開展 持續(xù)改進 24 風(fēng)險管理信息化建設(shè) 建立風(fēng)險庫并進行風(fēng)險管理 在生產(chǎn) MIS 系統(tǒng)上增加風(fēng)險管理模塊。 2021 年前完成 各單位 25 體系應(yīng)用持續(xù)改進 根據(jù)審核結(jié)果，發(fā)現(xiàn)優(yōu)勢和機會，提出改進地方 2021 年及以后 各單位 26 建立機制促進體系應(yīng)用持續(xù)改進 建立 任務(wù)觀察機制、事件報告與分析機制、安全區(qū)代表巡查機制和審核機制， 促進體系應(yīng)用 PDCA 的持續(xù)改進，逐步提升安全生產(chǎn)管理水平。 2021 年及以后持 續(xù) 各單位 27 培育基于風(fēng)險管理為核心的安全文化 由強制監(jiān)督向風(fēng)險管理過渡。 2021 年或更長一段時間 各單位 三、縣級供電子公司層面 組織策劃 1 設(shè)立組織機構(gòu) 成立體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和專業(yè)小組 成立體系推進辦公室，設(shè)置 1 至 2 人專職開展體系建設(shè)工作 發(fā)文成立 專責(zé)人員到位 2021 年 1 月 第三批單位 廣東電網(wǎng)公司安全管理創(chuàng)先 工作 方案 29 序號 工作任務(wù) 工作要求 完成標志 完成時間 負責(zé)單位 備注 2 召開啟動大會 全面啟動安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè) 會議方式進行 2021 年 1 月 第三批單位 3 制定體系建設(shè)方案 組織編制全面建設(shè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系工作方案，提出年度工作任 務(wù)、完成責(zé)任部門、完成時間。 印發(fā)《安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)方案》 2021 年 1 月 第三批單位 4 落實體系建設(shè)工作資金資源 根據(jù)本單位實際，安排體系建設(shè)工作所需資金，無法協(xié)調(diào)的向省公司申報資金需求計劃，保障體系建設(shè)所需資金資源。 立項批復(fù) 2021 年 1 月 第三批單位 5 確定體系建設(shè)與應(yīng)用面 整體推進（不采取試點形式開展），實現(xiàn) 全面覆蓋。 在整體推進中可每年選擇重點班組進行重點建設(shè)與應(yīng)用 2021 年 1 月 第三批單位 體系培訓(xùn) 6 開展安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系基礎(chǔ)知識