20xx行政事業(yè)單位內部控制工作計劃-資料下載頁
2024-11-20 03:57本頁面
【正文】 據《北京市行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范貫徹實施工作方案》，結合我市行政事業(yè)單位管理實際，考慮行政單位與事業(yè)單位管理差異以及區(qū)屬單位實施等情況，經研究，確定北京市文化局、北京市國土資源局、北京市財政局、北京市城市管理局、北京市委農村工作委員會宣教中心、北京市科學技術研究院、北京工商大學、北京市新媒體技師學院、北京同仁醫(yī)院、北京市紅十字會、朝陽區(qū)檢察院、豐臺區(qū)檢察院、豐臺區(qū)老干部局等13家單位為內控試點工作單位。
三、內控試點工作要求
實施行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范是一項政策性和專業(yè)性較強的系統(tǒng)工程，各試點單位應當高度重視，積極探索有效實施方法，明確單位內設管理部門的職責，提升綜合效率。要充分發(fā)揮先行先試作用，認真總結工作經驗，為2020年全面實施提供可借鑒樣本。
(一)建立工作機制
試點單位作為內控建設主體，務必高度重視，將其作為”。一把手”。工程，成立單位負責人牽頭的內控實施工作組，明確牽頭部門，落實職責分工，組織協(xié)調相關部門根據本單位實際，研究制定切實可行的內控規(guī)范實施方案并嚴格加以落實，確保試點工作的順利實施。
(二)完善工作流程
認真梳理單位各類經濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，查找業(yè)務風險，制定防范風險應對策略，修改程序，完善流程，充分利用信息化的手段實現(xiàn)業(yè)務管理與財務管理的完美結合，最終制定完成單位的《內部控制手冊》，將制衡機制嵌入到內部管理制度中，進一步提升單位管控效能，有序推進各項工作。
(三)加強信息反饋
試點單位應當及時反饋內控規(guī)范實施過程中的有關信息，總結工作經驗，形成工作結果。北京市行政事業(yè)單位內部控制專家咨詢委員會要加強對試點單位的內控規(guī)范實施工作專業(yè)技術指導，通過調研、座談、經驗交流等多種方式與試點單位溝通有關情況，研討有關問題，配合試點單位開展內控建設工作。
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