【正文】 全聯(lián)鎖、報警、安全通訊、監(jiān)測、防觸電、防噪聲、員工浴池和休息、安全平臺、走臺、護(hù)欄、安全標(biāo)識牌、應(yīng)急救援等設(shè)施的投入和維護(hù)保養(yǎng)及作業(yè)場所職業(yè)危害 防治措施的資金投入。 安全培訓(xùn)教育所需費用。 為從業(yè)人員配備的符合國家標(biāo)準(zhǔn)的個體勞動防護(hù)用品及保健品費用。 保證重大隱患治理所需的費用。 安全檢查工作所需的費用。 建立應(yīng)急救援隊伍和應(yīng)急演練及事故調(diào)查處理所需的費用。 職業(yè)危害檢測評價、監(jiān)測監(jiān)控及健康監(jiān)護(hù)所需的費用。 為從業(yè)人員繳納的工傷保險費用。 安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的研發(fā)及推廣應(yīng)用。 社會性安全生產(chǎn)活動，國家、地方有關(guān)行政管理部門和上級部署 的關(guān)于安全生產(chǎn)方面的活動支出。 安全生產(chǎn)獎勵。 其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的費用。 安全生產(chǎn)費用使用程序 16 12月底各單位將下一年度的安全生產(chǎn)費用計劃經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字后報生產(chǎn)安環(huán)部，由生產(chǎn)安環(huán)部匯總，制訂公司安全費用計劃，經(jīng)企劃部審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。 對日常發(fā)生的安全生產(chǎn)費用，各單位要經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后及時進(jìn)行備案。 監(jiān)督檢查 生產(chǎn)安環(huán)部對各單位安全生產(chǎn)費用實施情況進(jìn)行監(jiān)管，每季度匯總，形成《 安全生產(chǎn)費用使用臺帳 》。 財 務(wù)部每半年開展一次安全生產(chǎn)費使用情況的審查，按照投入計劃逐項落實。 7 管理要求 各單位嚴(yán)格落實每項安全生產(chǎn)費用的使用，?？顚Ｓ?，不得挪作他用。 涉及到設(shè)備、工藝改造項目的要編制設(shè)計報告或工藝流程改造項目書，所需費用要列出明確的明細(xì)表。對有特殊要求的，在編制計劃時要附加說明或考察報告。 安全生產(chǎn)費用計劃項目中屬于購置或委托制作完成的，文字材料要齊全、有產(chǎn)品合格證明并驗證產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品符合安全要求和制作標(biāo)準(zhǔn)。 8 記錄 年度安全生產(chǎn)費用計劃表 安全生產(chǎn)費用使用臺帳 法律 法規(guī)與安全管理制度 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 法律法規(guī)與其他要求 識別程序 1 目的 為建立獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道，以確定公司適用的法律法規(guī)和其他要求，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于西林鋼鐵集團(tuán)有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的識別。 3 引用文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 4 術(shù)語和定義 本程序采用 GB/T240012021《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》及 GB/T280012021《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語與定 義。 5 職責(zé) 分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對識別的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行批準(zhǔn)。 生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)獲取、識別、跟蹤和宣傳貫徹適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)以及其他要求的管理工作。 各部門 /單位負(fù)責(zé)識別本單位涉及的法律法規(guī)。 6 工作程序 法律法規(guī)和其他要求的范圍 a) 國家法律、法規(guī)、國務(wù)院、政府部門規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)； b) 地方法規(guī)、地方政府部門規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)； 17 c) 行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)； d) 其它要求，指各級政府關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的規(guī)定、決定和文件要求等。 法律、法規(guī)和其他要求的 獲取途徑有： a)各級政府以及行政主管部門下發(fā)的文件； b) 向地方行政主管部門聯(lián)系，得到最新版本的國家和地方的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)； c) 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行信息，實施購買； d) 從報刊雜志中獲得； e) 咨詢機(jī)構(gòu)提供； f) 互聯(lián)網(wǎng)。 法律、法規(guī)和其他要求適用性的識別 對于收集到的法律、法規(guī)和其他要求的信息，生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)本單位的生產(chǎn)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)，識別出適用的法律、法規(guī)和其它要求及相應(yīng)的條款，并編制法律法規(guī)清單。 對識別后適用的法律法規(guī)，由部門負(fù)責(zé)人審核，分管副總經(jīng)理予 以批準(zhǔn)。 法律、法規(guī)的更新 生產(chǎn)安環(huán)部不定期跟蹤法律法規(guī)和其他要求的信息，并負(fù)責(zé)及時更新。 各相關(guān)部門根據(jù)法律法規(guī)和其他要求的更新信息，及時傳遞到相關(guān)方。 對已建立適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)清單，按公司《文件控制程序》進(jìn)行管理。 法律法規(guī)的評價 生產(chǎn)安環(huán)部每年對與公司相關(guān)的法律法規(guī)及其執(zhí)行情況進(jìn)行評價，評價結(jié)果形成記錄，并作為年度管理評審輸入信息。 7 記錄 安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求清單 法律法規(guī)和其他要求更新記錄 合規(guī)性與其他要求評價控制程 序 1 目的 評價適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求，遵守國家法律，依法管理體系。 2 適用范圍 適用于西林鋼鐵集團(tuán)有限公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。 3 引用文件 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T240012021 4 術(shù)語和定義 本程序采用 GB/T240012021《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 5 職責(zé) 生產(chǎn)安環(huán)部組織對公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的評價 。 各部門 /單位參與法律、法規(guī)的評價。 6 工作程序 評價對象 按照環(huán)境因素的分類，分別對廢 水、廢氣、固體廢物、噪聲、放射性污染物的排放，能源、原料的消耗，生態(tài)破壞等方面的守法情況進(jìn)行評價。 評價方法 采用會議評價為主，并依據(jù) 提供的證據(jù)。 18 評價依據(jù) 地方環(huán)保局開具的守法證明； 污染物排放監(jiān)測報告（包括廢水排放、廢氣排放、廠界噪聲和固廢 （工業(yè)、生活垃圾和危險廢物）依法處置記錄； 節(jié)能降耗統(tǒng)計記錄（例如萬元產(chǎn)值能耗、節(jié)電、節(jié)水、節(jié)材統(tǒng)計數(shù)據(jù)） 環(huán)境影響評價報告和三同時驗收報告； 危險化學(xué)品及消防管理的記錄 ； 防火、防爆、防泄漏演習(xí)的記錄等。 評價人員資格要求 ，助理工程師以上職稱。 熟悉本部門 /單位生產(chǎn)工藝流程、環(huán)境因素及適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。 經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)和授予資格的人員。 評價步驟 各部門 /單位每年 10 月份對本部門 /車間適用環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況進(jìn)行評價，并記錄相關(guān)信息。 生產(chǎn)安環(huán)部每年 11月份根據(jù) ，對公司適用環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況進(jìn)行評價，評價結(jié)果作為管理評審輸入信息報管理者代表。 合規(guī)性評價中發(fā)現(xiàn)的不符合，按照《糾正和預(yù)防措施控 制程序》執(zhí)行。 7 記錄管理 本程序形成的記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 規(guī)章制度 文件控制程序 1 目的 為了對管理體系運行中使用的文件進(jìn)行有效控制，確保文件的適宜性和有效性，特制定本程序。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個管理體系文件編制、編號、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放和作廢的控制。 3 引用文件 《記錄控制程序》 《法律法規(guī)和其他要求識別程序》 4 術(shù)語和定義 本程序采用 GB/T19001－ 2021《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T24001－ 2021《環(huán)境管 理體系 要求及使用指南》、 GB/T280012021《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 管理手冊：闡明質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)，規(guī)定管理職責(zé)，描述管理體系 要求及相關(guān)關(guān)系的文件。 程序文件：對相關(guān)的控制活動規(guī)定具體實施內(nèi)容、范圍、目的、職責(zé)、方法和步驟，以實現(xiàn)管理要求的文件。 作業(yè)文件：對管理活動、操作過程做出具體規(guī)定的文件，包括：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、計劃、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、記錄等。 5 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊、公司管理 方針和目標(biāo)。 19 管理者代表負(fù)責(zé)審核管理手冊、公司管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)規(guī)程的管理；負(fù)責(zé)外來產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量法律法規(guī)的管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的管理。 生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件、安全規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的管理；負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的管理。 設(shè)備工程部負(fù)責(zé)相關(guān)外來設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)的管理。 各部門 /單位負(fù)責(zé)本部門 /單位作業(yè)文件的管理。 6 工作程序 文件的分類 a) 管理手冊； b) 程序文件； c) 作業(yè)文件； d）法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； e）方針、目標(biāo)； f）質(zhì)量計劃。 文件的控制要求 公司管理體系文件的控制原則：統(tǒng)一策劃、分工實施、歸口協(xié)調(diào)。 各部門 /單位對職能范圍內(nèi)的文件進(jìn)行管理，并建立《管理體系有效文件清單》。 文件的編制和審批控制 各類文件的編制、審核、批準(zhǔn)控制按附件一的規(guī)定執(zhí)行。 文件的發(fā)放控制 文件的發(fā)放由編制部門進(jìn)行控制 。 文件發(fā)放的部門 /單位設(shè)立《管理體系文件發(fā)放登記表》。 文件的持有者因工作變動，需移交有關(guān)文件時，所在單位應(yīng)記錄移交情況或收回。 由文件審核人確定發(fā)放范圍，以保證需要的場所得到相應(yīng)文件的有效版本。 文件的標(biāo)識控制 所有文件均應(yīng)有審批手續(xù)、發(fā)布和實施日期、發(fā)放號，外來文件只需有發(fā)放號。文件的標(biāo)識方 式有文件編碼、版本號、發(fā)放編號、受控狀態(tài)。文件編碼執(zhí)行附件二的規(guī)定。 文件的使用控制 文件的發(fā)布單位設(shè)立《管理體系有效文件清單》，動態(tài)控制文件的有效狀態(tài)。 各單位文件變更時需及時到技術(shù)中心、生產(chǎn)安環(huán)部或相關(guān)部門 備案，技術(shù)中心、生產(chǎn)安環(huán)部保持全公司管理體系有效文件清單。 各文件使用場所只允許使用現(xiàn)行有效版本。 文件的修改控制 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、過程、法律法規(guī)等發(fā)生變更時，如需對文件進(jìn)行修改，由編制部門填寫《文件審批單》按 的規(guī)定進(jìn)行重新審核和批準(zhǔn)，并填寫《管理體系文件發(fā)放登記》。 文件的修改由編制部門進(jìn)行，文件的修改方式包括換發(fā)新文件和下發(fā)文件修改單。 如文件進(jìn)行局部修改，下發(fā)修改單時，應(yīng)在原文件的修改處進(jìn)行標(biāo)識。 內(nèi)部審核和管理評審中提出對文件的修改， 由編制部門進(jìn)行修改。 文件的評審 文件的評審包括定期評審和臨時評審。 文件應(yīng)進(jìn)行定期評審，確保文件的適宜性和有效性。 文件的定期評審由編制部門進(jìn)行，不超過三年進(jìn)行一次，每年進(jìn)行一次運行情況評估，提出的修改按 的規(guī)定執(zhí)行。 20 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝流程、裝備、法律法規(guī)等發(fā)生變化時，應(yīng)及時對文件進(jìn)行臨時評審。 外來文件的控制 外來文件包括國家、地方的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)對質(zhì)量有關(guān)外來文件進(jìn)行識別、更新、評價。 生產(chǎn)安環(huán)部對環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求資料進(jìn)行識別，具體執(zhí)行《法律法規(guī)和其它要求識別程序》。 作廢文件控制 為保證各個場所都使用現(xiàn)行有效的文件版本，發(fā)放新文件（或修改單）的同時，由文件的發(fā)放部門 /單位將失效作廢的文件（或修改單）收回，銷毀。 對于作廢或失效的文件和資料，認(rèn)為需要對其保留時，需征得文件發(fā)放部門同意后，并在保留文件上加蓋作廢章。 文件的保密控制 管理體系文件屬于公司知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何單位不準(zhǔn)將管理體系文件借閱、復(fù)制 給公司外單位人員。 電子媒體文件的控制 以電子文檔形式發(fā)放的文件，要有書面的審批手續(xù)。 7 記錄管理 本程序形成的記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 附件一 文 件 控 制 一 覽 表 文件名稱 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 發(fā)放控制 管理方針 技術(shù)中心 生產(chǎn)安環(huán)部 管理者代表 最高管理者 技術(shù)中心 生產(chǎn)安環(huán)部 管理目標(biāo) 技術(shù)中心 生產(chǎn)安環(huán)部 管理者代表 最高管理者 技術(shù)中心 生產(chǎn)安環(huán)部 管理手冊 技術(shù)中心 生產(chǎn)安環(huán)部 管理者代表 最高管理者 技術(shù)中心 生產(chǎn)安環(huán)部 程序文件 公 司 相關(guān)部門 部門負(fù)責(zé)人 管理者代表 技術(shù)中心 生產(chǎn)安環(huán)部 質(zhì)量計劃 技術(shù)中心 總工程師 總工程師 技術(shù)中心 作業(yè)文件 作業(yè)指導(dǎo)書 單 位 單位負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 單 位 規(guī) 程 單 位 部門 /單位負(fù)責(zé)人 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 單 位 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)中心 技術(shù)中心負(fù)責(zé)人 總工程師 技術(shù)中心 管理制度 （計劃） 部門 /單位 部門 /單位負(fù)責(zé)人 部門 /單位領(lǐng)導(dǎo) 部 門 /單位 外來文件 — 部門負(fù)責(zé)人 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 部 門 記 錄 部門 /單位 部門 /單位負(fù)責(zé)人 企劃部負(fù)責(zé)人 — 附件 二 21 管理體系文件編碼規(guī)定 1 總則 公司管理體系文件發(fā)布前，應(yīng)按本規(guī)定編碼。 適用范圍 ： 管理 方針和目標(biāo) ； 管理 手冊； 程序文件； 作業(yè) 文件； 質(zhì)量計劃 ； 記錄。 2 編碼方法 管理 方針和目標(biāo) XG/ PO － 發(fā)布年號 ， 如“ 2021” 方針 Policy