【導(dǎo)讀】宜春市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局廉政效能風(fēng)險(xiǎn)管理防控措施。受理建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告。秘書(shū)科送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，轉(zhuǎn)相關(guān)科、室、辦。用地科下達(dá)測(cè)量通知單，規(guī)劃測(cè)。繪科測(cè)繪用地地形圖。市規(guī)劃委員會(huì)審定。市規(guī)劃委員會(huì)審查?！安⒙?lián)”審批、“一單清”收取規(guī)。費(fèi)，下達(dá)規(guī)劃審批告知書(shū)。國(guó)土行政主管部門(mén)辦理土地權(quán)屬文件。發(fā)送有關(guān)單位并聯(lián)審批聯(lián)系。建審科核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》（副本），審批資料登記造冊(cè)后移交給綜合科。監(jiān)督檢查科負(fù)責(zé)規(guī)劃批后全過(guò)程的監(jiān)管。監(jiān)督檢查科查處違法建筑?！督ㄔO(shè)工程規(guī)劃竣工驗(yàn)收合格證》。按法律法規(guī)要求，現(xiàn)場(chǎng)踏勘負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)踏勘全體工作人員。出具證件分管領(lǐng)導(dǎo)、規(guī)劃辦有關(guān)負(fù)責(zé)人。到建管站交納建筑節(jié)能施工保證金不受理申請(qǐng)。建管站現(xiàn)場(chǎng)踏勘并對(duì)資料進(jìn)行核實(shí)不同意申請(qǐng)。行政服務(wù)中心建設(shè)局窗口交納上級(jí)管理費(fèi)告知不受理申請(qǐng)的理由。同意申請(qǐng)站領(lǐng)導(dǎo)簽字。規(guī)定時(shí)間核發(fā)施工許可證。責(zé)任主體流程所處環(huán)節(jié)。上報(bào)省廳批準(zhǔn)或備案

　　

【正文】 。計(jì)財(cái)科 52 規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)管理工作 1）流程圖 2）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表（二）規(guī)劃編制管理類(lèi)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體流程所處環(huán)節(jié) 所涉對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體2規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)管理項(xiàng)目資金撥付相關(guān)工作人員徇私舞弊、違反合同，提前、拖延支付或不支付規(guī)劃編制資金。制定資金撥付審批制度，明確資金審批程序。分管領(lǐng)導(dǎo)　項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目合同項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度按進(jìn)度撥付資金→→→53規(guī)劃建設(shè)發(fā)展五年及中長(zhǎng)期規(guī)劃編制1）流程圖協(xié)調(diào)編制單位與各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行對(duì)接形成初稿（綱要）確定規(guī)劃經(jīng)政府同意，委托有相應(yīng)資質(zhì)編制單位進(jìn)行規(guī)劃編制協(xié)助編制單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，收集有關(guān)資料上報(bào)?。ㄊ校┱畬徟鷮徍炚髑笥嘘P(guān)單位意見(jiàn)，并組織召開(kāi)論證會(huì)開(kāi)始實(shí)施編制單位按照意見(jiàn)進(jìn)行修改，同時(shí)進(jìn)一步完善規(guī)劃成果組織省（市）有關(guān)專(zhuān)家和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)規(guī)劃成果進(jìn)行技術(shù)論證編制單位進(jìn)行修改，并進(jìn)行規(guī)劃公示542）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主題流程 所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體3 城市建設(shè)五年及中長(zhǎng)期規(guī)劃編制委托專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)單位編制規(guī)劃報(bào)告組織規(guī)劃編制的具體工作人員徇私舞弊，選擇設(shè)計(jì)承包單位帶有傾向性。收受對(duì)方的好處，可研經(jīng)費(fèi)審批不嚴(yán)格，造成損失。堅(jiān)持學(xué)習(xí)，加強(qiáng)廉政教育。紀(jì)檢嚴(yán)格監(jiān)督。堅(jiān)持公開(kāi)招標(biāo)制度。業(yè)務(wù)部門(mén)認(rèn)真審核，領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定費(fèi)用。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)55（三）干部人事管理類(lèi)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人事調(diào)轉(zhuǎn)1）流程圖2)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體流程所處環(huán)節(jié) 所涉對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體局務(wù)會(huì) 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)違反相關(guān)規(guī)定，任人唯親，徇私舞弊。遵守相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格把關(guān)。人事處4人事調(diào)轉(zhuǎn)局黨組討論局分管領(lǐng)導(dǎo)違反相關(guān)規(guī)定，任人唯親，徇私舞弊。實(shí)事求是，任人唯賢。局黨委委員 材料申報(bào)局務(wù)會(huì)研究局黨組討論辦理手續(xù)56公務(wù)員及事業(yè)單位人員招錄工作 1）流程圖 2）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表所涉及對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體流程所處環(huán)節(jié) 所涉及對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體報(bào)名和資格審查相關(guān)工作人員徇私舞弊，弄虛作假，不按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行資格審查，隨意降低報(bào)名標(biāo)準(zhǔn)。掌握審查標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查。 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)5 公務(wù)員及事業(yè)單位人員招錄對(duì)筆試合格者進(jìn)行面試考試人員徇私舞弊，不按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)錄取，打“人情分”。嚴(yán)格把關(guān)，不徇私情，優(yōu)勝劣汰。 局分管領(lǐng)導(dǎo)制定招錄計(jì)劃上報(bào)編委、人保局對(duì)筆試入圍者面試組織部、人保局批復(fù)文件辦理相關(guān)錄用手續(xù)57 職稱(chēng)評(píng)審工作1）流程圖 2)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體流程所處環(huán)節(jié) 所涉對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體資質(zhì)審核相關(guān)工作人員弄虛作假，不按規(guī)定審核，違反規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)有關(guān)規(guī)定，辦事公開(kāi)透明。強(qiáng)化責(zé)任追究。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)6職稱(chēng)評(píng)審職稱(chēng)初審部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)任人唯親，違反有關(guān)規(guī)定，搞人情交易。制定和落實(shí)評(píng)審工作公開(kāi)制度。局分管領(lǐng)導(dǎo) 資料申報(bào)資格審核上報(bào)人保局資料初審上報(bào)工信委、人保局58 領(lǐng)導(dǎo)干部競(jìng)爭(zhēng)上崗工作 1）流程圖 592）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 所涉及對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體流程所處環(huán)節(jié) 所涉及對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體報(bào)名與資格審查弄虛作假，不按規(guī)定審核，違反規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格審查標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)責(zé)任追究制度。筆試、面試預(yù)先透露考題、在考場(chǎng)、評(píng)卷時(shí)打人情分，營(yíng)私舞弊。嚴(yán)格把關(guān)堵塞漏洞，任才選能，及時(shí)向局分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。7競(jìng)爭(zhēng)上崗工作 撰寫(xiě)考察報(bào)告 相關(guān)工作人員 不實(shí)事求是、弄虛作假、營(yíng)私舞弊，作虛假報(bào)告。 實(shí)事求是，不徇私情，及時(shí)向局分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 60提拔晉升職務(wù)工作1）流程圖 提交擬提拔人選的自然情況征求局紀(jì)檢組意見(jiàn)提交局黨組分管領(lǐng)導(dǎo)審定提交局黨組會(huì)討論決定起草并上報(bào)申請(qǐng)上級(jí)任職文件任職 61 2）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 所涉及對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體流程所處環(huán)節(jié) 所涉及對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體提交擬提拔人選的自然情況相關(guān)工作人員徇私舞弊，弄虛作假，走不正當(dāng)人情關(guān)系。嚴(yán)格審查把關(guān)，實(shí)事求是，杜絕弄虛作假行為。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)8提拔晉升職務(wù)工作局分管領(lǐng)導(dǎo)審定局分管領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊，弄虛作假，走不正當(dāng)人情關(guān)系，把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致劣上優(yōu)汰?？陀^評(píng)價(jià)，嚴(yán)格按規(guī)定程序操作，及時(shí)向局分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。局主要領(lǐng)導(dǎo)62（四）行政公務(wù)管理類(lèi)辦公用品采購(gòu) 1）流程圖2）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體流程 所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體9辦公用品采購(gòu)定點(diǎn)采購(gòu) 相關(guān)工作 人員違反有關(guān)規(guī)定到政府非定點(diǎn)企業(yè)采購(gòu)商品；采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高不合格商品，弄虛作假報(bào)銷(xiāo)發(fā)票。規(guī)范采購(gòu)人員行為，對(duì)采購(gòu)用品加強(qiáng)驗(yàn)收管理。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)63審批核銷(xiāo)采購(gòu)費(fèi)用 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊，弄虛作假核銷(xiāo)發(fā)票。加強(qiáng)報(bào)銷(xiāo)票據(jù)審查管理力度。局分管領(lǐng)導(dǎo) 車(chē)輛維修工作 1）流程圖 642）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體流程 所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體維修車(chē)輛相關(guān)工作人員到政府定點(diǎn)企業(yè)維修車(chē)輛；弄虛作假虛報(bào)維修項(xiàng)目、接受不合格配件；對(duì)車(chē)輛維修把關(guān)不嚴(yán)。培養(yǎng)駕駛員職業(yè)道德，加強(qiáng)車(chē)輛監(jiān)管；嚴(yán)格維修核定程序，認(rèn)真執(zhí)行政府采購(gòu)管理規(guī)定。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)10車(chē)輛維修工作審批維修費(fèi)用相關(guān)工作人員弄虛作假審批核銷(xiāo)非正常開(kāi)支。加強(qiáng)報(bào)銷(xiāo)票據(jù)審查管理力度。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 651公務(wù)接待 1）流程圖 2）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 所涉對(duì)象和廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體 流程 所處環(huán)節(jié) 所涉對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體11公務(wù)接待核銷(xiāo)接待費(fèi)用相關(guān)工作人員不執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，公款大吃大喝，超標(biāo)準(zhǔn)接待。用公款報(bào)銷(xiāo)個(gè)人招待費(fèi)落實(shí)有關(guān)規(guī)定，制定接待程序標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范操作。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)66 1后勤經(jīng)費(fèi)管理工作 1）流程圖 用。672）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 所涉對(duì)象和廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體 流程 所處環(huán)節(jié) 所涉對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施責(zé)任主體12后勤服務(wù)經(jīng)費(fèi)管 商品采購(gòu) 相關(guān)工作人員購(gòu)進(jìn)物品質(zhì)次價(jià)高，以次充好。購(gòu)進(jìn)物品數(shù)量與發(fā)票金額不相符，個(gè)人索取回扣，報(bào)銷(xiāo)虛假發(fā)制定和落實(shí)相關(guān)制度，嚴(yán)格采購(gòu)工作程序，做好市場(chǎng)調(diào)查，規(guī)范購(gòu)買(mǎi)渠道。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)68票。理工作 費(fèi)用審批核銷(xiāo) 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊，弄虛作假報(bào)銷(xiāo)發(fā)票。嚴(yán)格采購(gòu)物品驗(yàn)收規(guī)定，按照相關(guān)規(guī)定簽發(fā)發(fā)票。加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)落實(shí)責(zé)任追究制度。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)（五）紀(jì)檢監(jiān)察類(lèi)1辦理信訪舉報(bào)工作 1）流程圖69 2）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 70所涉對(duì)象及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體流 程所 處環(huán) 節(jié)所 涉對(duì) 象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體擬定辦理意見(jiàn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)隱匿問(wèn)題，有案不查，不按規(guī)定辦理。建立對(duì)來(lái)信舉報(bào)件審查制度，制定落實(shí)責(zé)任追究辦法。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查核實(shí) 調(diào)查人員徇私舞弊，袒護(hù)包庇，不實(shí)事求是。建立來(lái)信來(lái)訪工作責(zé)任制，作為績(jī)效考核的重要內(nèi)容，落實(shí)責(zé)任追究制度。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)13信訪辦理提出處理建議調(diào)查人員大事化小，小事化了，不秉公辦案。建立重要信訪舉報(bào)紀(jì)檢會(huì)議討論制度，重要信訪舉報(bào)處理須經(jīng)會(huì)議討論決定。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 1案件查處工作 1） 流程圖71 2）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 流 程 所 處 所涉對(duì)象及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體72環(huán) 節(jié)所 涉對(duì) 象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體案件初核調(diào)查人員隱匿問(wèn)題，有案不查，不按規(guī)定辦理。建立案件檢查工作責(zé)任制，落實(shí)責(zé)任追究制度。案件調(diào)查調(diào)查人員徇私舞弊，袒護(hù)包庇，不實(shí)事求是。建立案件工作責(zé)任制，作為績(jī)效考核的重要內(nèi)容，落實(shí)責(zé)任追究制度。14案件查處工作提出處理意見(jiàn)調(diào)查人員大事化小，小事化了，不秉公辦案。建立工作例會(huì)制度，聽(tīng)取案件查處情況匯報(bào)，處理意見(jiàn)集體討論決定。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)