【導(dǎo)讀】宜春市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局廉政效能風(fēng)險管理防控措施。受理建設(shè)項目申請報告。秘書科送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，轉(zhuǎn)相關(guān)科、室、辦。用地科下達(dá)測量通知單，規(guī)劃測。繪科測繪用地地形圖。市規(guī)劃委員會審定。市規(guī)劃委員會審查?！安⒙?lián)”審批、“一單清”收取規(guī)。費，下達(dá)規(guī)劃審批告知書。國土行政主管部門辦理土地權(quán)屬文件。發(fā)送有關(guān)單位并聯(lián)審批聯(lián)系。建審科核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》（副本），審批資料登記造冊后移交給綜合科。監(jiān)督檢查科負(fù)責(zé)規(guī)劃批后全過程的監(jiān)管。監(jiān)督檢查科查處違法建筑?！督ㄔO(shè)工程規(guī)劃竣工驗收合格證》。按法律法規(guī)要求，現(xiàn)場踏勘負(fù)責(zé)現(xiàn)場踏勘全體工作人員。出具證件分管領(lǐng)導(dǎo)、規(guī)劃辦有關(guān)負(fù)責(zé)人。到建管站交納建筑節(jié)能施工保證金不受理申請。建管站現(xiàn)場踏勘并對資料進行核實不同意申請。行政服務(wù)中心建設(shè)局窗口交納上級管理費告知不受理申請的理由。同意申請站領(lǐng)導(dǎo)簽字。規(guī)定時間核發(fā)施工許可證。責(zé)任主體流程所處環(huán)節(jié)。上報省廳批準(zhǔn)或備案

　　

【正文】 。計財科 52 規(guī)劃編制經(jīng)費管理工作 1）流程圖 2）廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表（二）規(guī)劃編制管理類所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體流程所處環(huán)節(jié) 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體2規(guī)劃編制經(jīng)費管理項目資金撥付相關(guān)工作人員徇私舞弊、違反合同，提前、拖延支付或不支付規(guī)劃編制資金。制定資金撥付審批制度，明確資金審批程序。分管領(lǐng)導(dǎo)　項目計劃項目合同項目執(zhí)行進度按進度撥付資金→→→53規(guī)劃建設(shè)發(fā)展五年及中長期規(guī)劃編制1）流程圖協(xié)調(diào)編制單位與各相關(guān)部門進行對接形成初稿（綱要）確定規(guī)劃經(jīng)政府同意，委托有相應(yīng)資質(zhì)編制單位進行規(guī)劃編制協(xié)助編制單位進行現(xiàn)場調(diào)研，收集有關(guān)資料上報省（市）政府審批審簽征求有關(guān)單位意見，并組織召開論證會開始實施編制單位按照意見進行修改，同時進一步完善規(guī)劃成果組織?。ㄊ校┯嘘P(guān)專家和部門領(lǐng)導(dǎo)對規(guī)劃成果進行技術(shù)論證編制單位進行修改，并進行規(guī)劃公示542）廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主題流程 所處環(huán)節(jié)所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體3 城市建設(shè)五年及中長期規(guī)劃編制委托專業(yè)設(shè)計單位編制規(guī)劃報告組織規(guī)劃編制的具體工作人員徇私舞弊，選擇設(shè)計承包單位帶有傾向性。收受對方的好處，可研經(jīng)費審批不嚴(yán)格，造成損失。堅持學(xué)習(xí)，加強廉政教育。紀(jì)檢嚴(yán)格監(jiān)督。堅持公開招標(biāo)制度。業(yè)務(wù)部門認(rèn)真審核，領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定費用。部門領(lǐng)導(dǎo)55（三）干部人事管理類機關(guān)和事業(yè)單位人事調(diào)轉(zhuǎn)1）流程圖2)廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體流程所處環(huán)節(jié) 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體局務(wù)會 部門領(lǐng)導(dǎo)違反相關(guān)規(guī)定，任人唯親，徇私舞弊。遵守相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格把關(guān)。人事處4人事調(diào)轉(zhuǎn)局黨組討論局分管領(lǐng)導(dǎo)違反相關(guān)規(guī)定，任人唯親，徇私舞弊。實事求是，任人唯賢。局黨委委員 材料申報局務(wù)會研究局黨組討論辦理手續(xù)56公務(wù)員及事業(yè)單位人員招錄工作 1）流程圖 2）廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表所涉及對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體流程所處環(huán)節(jié) 所涉及對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體報名和資格審查相關(guān)工作人員徇私舞弊，弄虛作假，不按有關(guān)規(guī)定進行資格審查，隨意降低報名標(biāo)準(zhǔn)。掌握審查標(biāo)準(zhǔn)，加強監(jiān)督檢查。 部門領(lǐng)導(dǎo)5 公務(wù)員及事業(yè)單位人員招錄對筆試合格者進行面試考試人員徇私舞弊，不按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)錄取，打“人情分”。嚴(yán)格把關(guān)，不徇私情，優(yōu)勝劣汰。 局分管領(lǐng)導(dǎo)制定招錄計劃上報編委、人保局對筆試入圍者面試組織部、人保局批復(fù)文件辦理相關(guān)錄用手續(xù)57 職稱評審工作1）流程圖 2)廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體流程所處環(huán)節(jié) 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體資質(zhì)審核相關(guān)工作人員弄虛作假，不按規(guī)定審核，違反規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。落實有關(guān)規(guī)定，辦事公開透明。強化責(zé)任追究。部門領(lǐng)導(dǎo)6職稱評審職稱初審部門領(lǐng)導(dǎo)任人唯親，違反有關(guān)規(guī)定，搞人情交易。制定和落實評審工作公開制度。局分管領(lǐng)導(dǎo) 資料申報資格審核上報人保局資料初審上報工信委、人保局58 領(lǐng)導(dǎo)干部競爭上崗工作 1）流程圖 592）廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表 所涉及對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體流程所處環(huán)節(jié) 所涉及對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體報名與資格審查弄虛作假，不按規(guī)定審核，違反規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格審查標(biāo)準(zhǔn)，落實責(zé)任追究制度。筆試、面試預(yù)先透露考題、在考場、評卷時打人情分，營私舞弊。嚴(yán)格把關(guān)堵塞漏洞，任才選能，及時向局分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。7競爭上崗工作 撰寫考察報告 相關(guān)工作人員 不實事求是、弄虛作假、營私舞弊，作虛假報告。 實事求是，不徇私情，及時向局分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。部門領(lǐng)導(dǎo) 60提拔晉升職務(wù)工作1）流程圖 提交擬提拔人選的自然情況征求局紀(jì)檢組意見提交局黨組分管領(lǐng)導(dǎo)審定提交局黨組會討論決定起草并上報申請上級任職文件任職 61 2）廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表 所涉及對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體流程所處環(huán)節(jié) 所涉及對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體提交擬提拔人選的自然情況相關(guān)工作人員徇私舞弊，弄虛作假，走不正當(dāng)人情關(guān)系。嚴(yán)格審查把關(guān)，實事求是，杜絕弄虛作假行為。部門領(lǐng)導(dǎo)8提拔晉升職務(wù)工作局分管領(lǐng)導(dǎo)審定局分管領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊，弄虛作假，走不正當(dāng)人情關(guān)系，把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致劣上優(yōu)汰?？陀^評價，嚴(yán)格按規(guī)定程序操作，及時向局分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。局主要領(lǐng)導(dǎo)62（四）行政公務(wù)管理類辦公用品采購 1）流程圖2）廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體流程 所處環(huán)節(jié)所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體9辦公用品采購定點采購 相關(guān)工作 人員違反有關(guān)規(guī)定到政府非定點企業(yè)采購商品；采購質(zhì)次價高不合格商品，弄虛作假報銷發(fā)票。規(guī)范采購人員行為，對采購用品加強驗收管理。部門領(lǐng)導(dǎo)63審批核銷采購費用 部門領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊，弄虛作假核銷發(fā)票。加強報銷票據(jù)審查管理力度。局分管領(lǐng)導(dǎo) 車輛維修工作 1）流程圖 642）廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體流程 所處環(huán)節(jié)所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體維修車輛相關(guān)工作人員到政府定點企業(yè)維修車輛；弄虛作假虛報維修項目、接受不合格配件；對車輛維修把關(guān)不嚴(yán)。培養(yǎng)駕駛員職業(yè)道德，加強車輛監(jiān)管；嚴(yán)格維修核定程序，認(rèn)真執(zhí)行政府采購管理規(guī)定。部門領(lǐng)導(dǎo)10車輛維修工作審批維修費用相關(guān)工作人員弄虛作假審批核銷非正常開支。加強報銷票據(jù)審查管理力度。部門領(lǐng)導(dǎo) 651公務(wù)接待 1）流程圖 2）廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表 所涉對象和廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 流程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體11公務(wù)接待核銷接待費用相關(guān)工作人員不執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，公款大吃大喝，超標(biāo)準(zhǔn)接待。用公款報銷個人招待費落實有關(guān)規(guī)定，制定接待程序標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范操作。部門領(lǐng)導(dǎo)66 1后勤經(jīng)費管理工作 1）流程圖 用。672）廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表 所涉對象和廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 流程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施責(zé)任主體12后勤服務(wù)經(jīng)費管 商品采購 相關(guān)工作人員購進物品質(zhì)次價高，以次充好。購進物品數(shù)量與發(fā)票金額不相符，個人索取回扣，報銷虛假發(fā)制定和落實相關(guān)制度，嚴(yán)格采購工作程序，做好市場調(diào)查，規(guī)范購買渠道。部門領(lǐng)導(dǎo)68票。理工作 費用審批核銷 部門領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊，弄虛作假報銷發(fā)票。嚴(yán)格采購物品驗收規(guī)定，按照相關(guān)規(guī)定簽發(fā)發(fā)票。加強財務(wù)審計落實責(zé)任追究制度。部門領(lǐng)導(dǎo)（五）紀(jì)檢監(jiān)察類1辦理信訪舉報工作 1）流程圖69 2）廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表 70所涉對象及風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體流 程所 處環(huán) 節(jié)所 涉對 象廉政風(fēng)險點防控措施責(zé)任主體擬定辦理意見部門領(lǐng)導(dǎo)隱匿問題，有案不查，不按規(guī)定辦理。建立對來信舉報件審查制度，制定落實責(zé)任追究辦法。部門領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查核實 調(diào)查人員徇私舞弊，袒護包庇，不實事求是。建立來信來訪工作責(zé)任制，作為績效考核的重要內(nèi)容，落實責(zé)任追究制度。部門領(lǐng)導(dǎo)13信訪辦理提出處理建議調(diào)查人員大事化小，小事化了，不秉公辦案。建立重要信訪舉報紀(jì)檢會議討論制度，重要信訪舉報處理須經(jīng)會議討論決定。部門領(lǐng)導(dǎo) 1案件查處工作 1） 流程圖71 2）廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表 流 程 所 處 所涉對象及風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體72環(huán) 節(jié)所 涉對 象廉政風(fēng)險點防控措施責(zé)任主體案件初核調(diào)查人員隱匿問題，有案不查，不按規(guī)定辦理。建立案件檢查工作責(zé)任制，落實責(zé)任追究制度。案件調(diào)查調(diào)查人員徇私舞弊，袒護包庇，不實事求是。建立案件工作責(zé)任制，作為績效考核的重要內(nèi)容，落實責(zé)任追究制度。14案件查處工作提出處理意見調(diào)查人員大事化小，小事化了，不秉公辦案。建立工作例會制度，聽取案件查處情況匯報，處理意見集體討論決定。部門領(lǐng)導(dǎo)