【導(dǎo)讀】為加強(qiáng)工程部管理，完善各項(xiàng)工作制度，提高辦事效率，根據(jù)公司章程的規(guī)定，保公司工程技術(shù)管理工作正常有序進(jìn)行，為企業(yè)的施工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供技術(shù)保障，與協(xié)作關(guān)系，定期參與員工的技術(shù)培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)活動(dòng)。同事之間相互尊重，以公司整體為大，杜絕工作中的個(gè)人利益行為。電腦需要維護(hù)維修時(shí)，首先確保對(duì)有。效信息進(jìn)行拷貝，避免操作不當(dāng)文件丟失。加設(shè)口令，防止泄露機(jī)密信息。離職人員在離開(kāi)本崗位前一周內(nèi)移交全部技術(shù)資料。收集顧客反饋的質(zhì)量信息并督。促項(xiàng)目部落實(shí)整改及工程回訪和保修工作。目部相關(guān)工作開(kāi)展情況，并向總經(jīng)理匯報(bào)。、掌握項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃情況，落實(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的動(dòng)態(tài)控制。、對(duì)公司招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督審核，提出可行性意見(jiàn)。

　　

【正文】 、辦公室、臨時(shí)給排水管道、電第 41 頁(yè) 共 78 頁(yè) 器線路等在國(guó)家預(yù)算定額規(guī)定范圍內(nèi)的工程。 ③施工單位自身原因造成停工，或達(dá)不到設(shè)計(jì)和規(guī)范要求而返工增加的費(fèi)用項(xiàng)目。 ④施工單位承諾免費(fèi)為我公司承擔(dān)的工作內(nèi)容不予簽證。 ⑤不符合合同要求的工作內(nèi)容不予簽證。 （ 7） 計(jì)時(shí)工簽證管理辦法 計(jì)時(shí)工 ：即指工程在各個(gè)工序中未考慮的輔助工和零星工程、附 加工程的用工； 為了控制好工程成本，提高公司資金的有效運(yùn)作，規(guī)范簽證管理，故實(shí)施以下幾點(diǎn)規(guī)定： ①在工程簽證中原則上不得以計(jì)時(shí)工形式出現(xiàn)。如有特殊原因確 需發(fā)生計(jì)時(shí)工且數(shù)量較大時(shí)，必須由項(xiàng)目部呈報(bào)公司主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，由 綜合部 復(fù)核經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字后方可進(jìn)行施工。 ②計(jì)時(shí)工原則上是以省、市定額站當(dāng)期頒布的規(guī)定（注：以工程合同簽定時(shí)間或項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間為準(zhǔn)）進(jìn)行結(jié)算。 ③如按定額站規(guī)定進(jìn)行施工確有難度，需上報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，綜合 部可根據(jù)實(shí)際情況并參考市場(chǎng)價(jià)制定單價(jià)，原則上不能超過(guò)市場(chǎng)價(jià)。經(jīng)部門(mén)經(jīng)理認(rèn)可，以書(shū)面形式在簽證單上寫(xiě)明原因、工作內(nèi)容以及和乙方談定的點(diǎn)工單價(jià)。 ④ 綜合部 在對(duì)計(jì)時(shí)工結(jié)算時(shí)，如資料不全，不于辦理；確因情況特殊可報(bào)總經(jīng)理審核后進(jìn)入結(jié)算。 簽證的時(shí)效性 （ 1）臨時(shí)性工作、工程變更通知單所含內(nèi)容完工后，施工單位必須第 42 頁(yè) 共 78 頁(yè) 在 3 天內(nèi)提交簽證申請(qǐng)，項(xiàng)目部在收到施工單位送交經(jīng)濟(jì)簽證單起 48 小時(shí)內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)工程師必須驗(yàn)收，合格者給予簽證。隱蔽工程必須先簽證后隱蔽。 （ 2）工程變更通知單含內(nèi)容涉及樓層、部位較多，一時(shí)完成不了的，其驗(yàn)收納入相應(yīng)的分項(xiàng)分部工程，但仍需在全部完工后進(jìn)行簽證。 （ 3）工程變更通知單內(nèi)容進(jìn)行簽證時(shí)應(yīng)附有該通知單復(fù)印件。工 作內(nèi)容完成，驗(yàn)收合格后 15 個(gè)工作日內(nèi)，施工方及時(shí)提交簽證手續(xù)。超過(guò)15 個(gè)工作日，視為自動(dòng)放棄。 （ 4）項(xiàng)目部必須 按簽證事件發(fā)生的時(shí)段按時(shí)簽證或簽字，責(zé)任由第一責(zé)任部門(mén)承擔(dān)；無(wú)特殊情況或原因，相關(guān)責(zé)任部門(mén)不得將其他時(shí)段發(fā)生的簽證留在同一時(shí)間或留在事件發(fā)生后的超過(guò) 15 個(gè)工作日才履行簽證或簽字。（特殊情況或原因的確認(rèn)必須有總經(jīng)理的簽字或口頭指令） 簽證責(zé)任 （ 1）責(zé)任人： 施工單位應(yīng)明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)及時(shí)辦理簽證申請(qǐng)； 建設(shè)單位對(duì)應(yīng)責(zé)任人為各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)或棟號(hào)專(zhuān)業(yè)工程師、預(yù)算員；項(xiàng)目部經(jīng)理、開(kāi)發(fā)部經(jīng)理分別對(duì)其部門(mén)所有簽證負(fù)責(zé)，公司分管副總 進(jìn)行審核。 監(jiān)理單位對(duì)應(yīng)責(zé)任人為各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師，總監(jiān)對(duì)監(jiān)理單位簽 證負(fù)責(zé)。 （ 2）責(zé)任人責(zé)任： 負(fù)責(zé)對(duì)簽證單及時(shí)填寫(xiě)和各項(xiàng)審批簽字的催促、解答；對(duì)簽證單的第 43 頁(yè) 共 78 頁(yè) 真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)；對(duì)簽證單的實(shí)施質(zhì)量和簽證數(shù)量負(fù)責(zé)。 對(duì)簽證失誤責(zé)任人的處罰 （ 1）責(zé)任分擔(dān)：發(fā)布指令的現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師為第一責(zé)任人，承擔(dān) 30%責(zé)任；起旁證督查作用的現(xiàn)場(chǎng)工程師為第二責(zé)任人，承擔(dān) 30%責(zé)任；負(fù)責(zé)審查蓋章的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)為領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，承擔(dān) 40%責(zé)任。 （ 2）對(duì)簽證不及時(shí)、不該簽證的項(xiàng)目進(jìn)行了簽證、簽證的工程量不真實(shí)、遺失簽證資料的人員公司將按規(guī)章制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰；給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，公司將 依法追究相關(guān)責(zé)任。 （ 3）預(yù)算部應(yīng)按該管理辦法及時(shí)簽證，如有延誤將追究負(fù)責(zé)人責(zé)任并接受處罰。 （ 4）公司責(zé)任人造成簽證不及時(shí)或簽證不真實(shí)，引起項(xiàng)目實(shí)施后形成無(wú)效簽證，處以每次伍佰元罰款。 （ 5）公司責(zé)任人的下列簽證行為造成公司經(jīng)濟(jì)損失，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除賠償公司損失外，給予辭退處分。 ① 簽證不真實(shí)填寫(xiě)造成簽證數(shù)量比實(shí)施數(shù)量明顯加大的 ② 對(duì)未進(jìn)行實(shí)施的項(xiàng)目就給予簽證的 ③ 實(shí)施后未進(jìn)行數(shù)量復(fù)核的 ④ 同一事項(xiàng)重復(fù)簽證的 ⑤ 簽證數(shù)量、措詞含糊不清，產(chǎn)生爭(zhēng)議索賠的 第 44 頁(yè) 共 78 頁(yè) 現(xiàn)場(chǎng)簽證流程圖： 工程量簽證單的審核 （ 1） 項(xiàng)目工程部重點(diǎn)在以下方面對(duì)《工程量簽證單》進(jìn)行審核： ①工程簽證的依據(jù)與時(shí)效是否符合規(guī)定； ②簽證內(nèi)容的部位、尺寸、數(shù)量是否清晰，是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際； 施工方報(bào)告簽證事項(xiàng) 綜合部代表核實(shí) 監(jiān)理方代表核實(shí) 施工方配合核實(shí) 施工方申報(bào)簽證量 監(jiān)理方代表根據(jù)原始數(shù)據(jù)審核 項(xiàng)目部代表審核 開(kāi)發(fā)部代表根據(jù)原始數(shù)據(jù)審核 工程部經(jīng)理簽證 總經(jīng)理審批 返回各部門(mén) 存檔 項(xiàng)目部代表核實(shí) 第 45 頁(yè) 共 78 頁(yè) ③簽證工程量是否已經(jīng)辦理工程質(zhì)量驗(yàn)收。 （ 2） 開(kāi)發(fā)部與財(cái)務(wù)中心重點(diǎn)在以下方面對(duì)《工程量簽證單》進(jìn)行審核： ①工程簽證的內(nèi)容是否已包括在定額有關(guān)間接（措施）費(fèi)用中； ②《工程量簽證單》是否反映了單價(jià)或定額直接費(fèi)以外的費(fèi)用； ③《工程量簽證單》中的計(jì)量是否與定額規(guī)定有沖突或者無(wú)法明確應(yīng)套用的相關(guān)子目； ④ 工程簽證的 依據(jù)與時(shí)效是否符合規(guī)定。 （ 3） 甲方對(duì)施工單位報(bào)送的《工程量簽證單》內(nèi)容進(jìn)行修改或不予確認(rèn)，必須直接在《工程量簽證單》反映，同時(shí)簽名并在規(guī)定辦理時(shí)限內(nèi)退還施工單位。 （ 4） 如施工單位對(duì) 綜合部 與財(cái)務(wù)中心確認(rèn)意見(jiàn)有異議的，必須在三天內(nèi)就該份簽證與甲方達(dá)成一致，并形成最終確認(rèn)意見(jiàn)。 （ 5） 《工程 量 簽證單》的確認(rèn)不符合規(guī)定的作為無(wú)效簽證，不得辦理結(jié)算手續(xù)。 工程簽證的結(jié)算 （ 1） 工程簽證按月結(jié)算，并在當(dāng)月的產(chǎn)值中體現(xiàn)（單價(jià)包干的工程根據(jù)合同約定），每份簽證對(duì)應(yīng)一份結(jié)算。 （ 2） 每月（前月的 25 日到 本月 24 日）的工程簽證以 綜合部 與財(cái)務(wù)中心審核確認(rèn)的時(shí)間為準(zhǔn)。 （ 3） 每月的工程簽證的結(jié)算由施工單位根據(jù)上條的約定劃分，編制結(jié)算書(shū)與當(dāng)月工程產(chǎn)值一起報(bào)送。開(kāi)發(fā)部與財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間第 46 頁(yè) 共 78 頁(yè) 內(nèi)予以審核并雙方確認(rèn)，結(jié)算時(shí)不再調(diào)整。 （ 4） 每月簽證結(jié)算必須報(bào)公司工程技術(shù)部和 綜合 與財(cái)務(wù)中心二次審核，簽證的工程量與當(dāng)月產(chǎn)值一起按照合同約定的付款比例、時(shí)間于下月支付。 （ 5） 對(duì)于無(wú)效簽證但由于 公司 管理人員工作失誤而予以確認(rèn)或結(jié)算（多結(jié)）的，給公司造成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。超過(guò)一定金額，依法追究法律責(zé)任。 工程簽證臺(tái)帳與報(bào)表 （ 1） 項(xiàng)目工程部、公司開(kāi)發(fā)部與財(cái)務(wù)中心必須建立工程簽證臺(tái)帳，并按規(guī)定做好《工程簽證月報(bào)》和備存。 （ 2） 項(xiàng)目工程部的簽證臺(tái)帳應(yīng)對(duì)簽證產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并按照月報(bào)表的要求進(jìn)行分類(lèi)（附表三：《工程簽證臺(tái)帳》）；開(kāi)發(fā)部財(cái)務(wù)中心應(yīng)同時(shí)建立簽證臺(tái)帳。 （ 3） 項(xiàng)目工程部與開(kāi)發(fā)部和財(cái)務(wù)中心的工程簽證臺(tái)帳應(yīng)在當(dāng)月 25 日進(jìn)行核對(duì)，確保兩份臺(tái)帳每月統(tǒng)計(jì)的簽證份數(shù)一致、無(wú)遺漏。 （ 4） 公司工程技術(shù)部每月根據(jù)《工程簽證臺(tái)帳》分類(lèi)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月發(fā)生的工程簽證，并針對(duì)原因提出解決措施，經(jīng)公司總經(jīng)理確認(rèn)后抄送 綜合 部與財(cái)務(wù)中心。 （ 5） 施工單位報(bào)送的每月簽證結(jié)算份數(shù)應(yīng)與甲方簽證臺(tái)帳與報(bào)表的相一致。 （ 6） 工程管理填報(bào)附表 : 第 47 頁(yè) 共 78 頁(yè) 附表一：《工程通知單一》 附表二《工程通知單二》 附表三：《工程量簽證單》 附表四：《工程量確認(rèn)單 》 附表五：《 工程簽證月報(bào)表》 附表六：《 工程簽證臺(tái)帳》 附表七：《工程簽證外臺(tái)帳》 附表八：《工程簽證 外 月報(bào)表》 附圖九：《工程簽證臺(tái)帳及月報(bào)填報(bào)流程圖》 附圖十：《工程簽證外臺(tái)帳及月報(bào)填報(bào)流程圖 》 附表十一：《工程質(zhì)量 報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》 第 48 頁(yè) 共 78 頁(yè) 附表一 : 工程通知單 （一） 工程名稱(chēng)： 編號(hào)： 項(xiàng)目部 致： （施工單位） 在貴司承包范圍 內(nèi) / 外 有以下工程，請(qǐng)按要求進(jìn)行施工 事由： 要求： 費(fèi)用 歸類(lèi) □ 設(shè)計(jì)修改 □ 營(yíng)銷(xiāo)要求 □ 規(guī)劃（驗(yàn)收）要求 □ 現(xiàn)場(chǎng)管理 □ F—其他（需列明） 估算金額 項(xiàng)目部 經(jīng)理 ： 工程主管 ： 經(jīng)辦人： 綜合部與財(cái)務(wù)中心 綜合部 財(cái)務(wù)中心審定意見(jiàn) ： 經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 工程技術(shù)部 工程技術(shù)部 審定意見(jiàn)： 經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 注： 估價(jià) 5000 元以上由工程 技術(shù)部 審定； 承包范圍內(nèi)估價(jià)在十萬(wàn)元以上的以及承包范圍外估價(jià)在 五 萬(wàn)元以上的不得使用本表。 承包范圍內(nèi)估價(jià)在十萬(wàn)元以上的應(yīng)辦理補(bǔ)充協(xié)議； 承包范圍外增加的圖紙外零星工程在 五 萬(wàn)元以上的須按要求進(jìn)行立項(xiàng)、招標(biāo)； 49 附表二 工程通知單 (二 ) 工程名稱(chēng)： 編號(hào)： 項(xiàng)目部 致： （施工單位） 在貴司承包范圍 內(nèi) / 外 有以下工程，請(qǐng)按要求進(jìn)行施工 事由： 要求： 費(fèi)用 歸類(lèi) □ 設(shè)計(jì)修改 □ 營(yíng)銷(xiāo)要求 □ 規(guī)劃（驗(yàn)收）要求 □ 現(xiàn)場(chǎng)管理 □ F—其他（需列明） 估算金額 經(jīng)辦人： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 財(cái)務(wù)中心 核價(jià)、核量 意見(jiàn)： 經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 公司工程部 公司 工程部 意見(jiàn)： 經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 注： 估價(jià) 5000 元以下由項(xiàng)目部審定； 50 附表三： 工 程 量 簽 證 單 工程名稱(chēng)： 單位工程代碼： 施工單位： 簽證編號(hào)： 簽證原因及簽證內(nèi)容（或草圖示意）： 建設(shè)單位簽章 監(jiān)理單位簽章 施工單位 簽章 甲方代表 ： 專(zhuān)業(yè)工程師： 年 月 日 經(jīng)辦人： 總 /監(jiān)理工程師 ： 年 月 日 經(jīng)辦人： 部門(mén)經(jīng)理： 年 月 日 備注： 本簽證單一式三份，第一聯(lián)施工單位，第二聯(lián)甲方 項(xiàng)目 部，第三聯(lián)監(jiān)理公司 （復(fù)印無(wú)效）； 監(jiān)理單位欄由 總監(jiān)或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師 簽名，建設(shè)單位欄由 甲方代表或?qū)I(yè)工程師 審核簽名。 51 附表四： 工 程 量 確 認(rèn) 單 工程名稱(chēng)： 單位工程代碼： 施工單位： 簽證編號(hào)： 簽證原因及簽證內(nèi)容（或草圖示意）： 建設(shè)單位簽章 監(jiān)理單位簽章 施工單位簽章 甲方代表： 年 月 日 總 /監(jiān)理工程師 ： 年 月 日 項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日 備注： 本簽證單一式四份，第一聯(lián)施工單位 ，第二聯(lián)甲方 項(xiàng)目部 審核，第三聯(lián) 監(jiān)理公司 ； 監(jiān)理單位欄由 總監(jiān)或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師 簽名，建設(shè)單位欄由 甲方代表 審核簽名； 此表格用于甲方代扣、保修期以外、施工方代扣的工程簽 證 52 附表 五 ： 工 程 簽 證 月 報(bào) 表 項(xiàng)目部名稱(chēng)