【導(dǎo)讀】三．安全生產(chǎn)責(zé)任制???

　　

【正文】 的資金。由企業(yè)內(nèi)部審批的安全費(fèi)用要集中管理、統(tǒng)籌使用。 根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)政部、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局財(cái)企【 2021】16 號(hào)）規(guī)定，安全費(fèi)用按銷(xiāo)售額 4%比例提取。 4. 財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用。 安全員負(fù)責(zé)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用的監(jiān)督檢查。 5. 安全費(fèi)用主要用途 ： 5. 1 完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施支出。 我企業(yè)安全設(shè)備設(shè)施是指企業(yè) 綜合防塵、防滅火、防腐蝕、防泄漏所涉及的設(shè)備設(shè)施、供配電系統(tǒng)和警示檢測(cè)系統(tǒng) 等。 5. 2 特種設(shè)備的檢測(cè)檢驗(yàn)費(fèi)用，特殊工種的培訓(xùn)、辦證費(fèi)用等。 5. 3 配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)人員安全防護(hù)物品費(fèi)用。 5. 4 安全生產(chǎn)檢查與評(píng)價(jià)支出。 5. 5 重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控支出。 5. 6 安全技能培訓(xùn)以及應(yīng)急救援演練等費(fèi)用。 5. 7 其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。 提取使用的安全費(fèi)用由財(cái)務(wù)單列核算 ，年度結(jié)余可結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用，當(dāng)年計(jì)提安全費(fèi)用不足的，超出部份按正常成本費(fèi)用渠道列支。 江西榮盛生物醫(yī)藥有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 2021 年 A 版 /0040 第 29 頁(yè) 共 180 頁(yè) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度 編制目的 為規(guī)范公司安全風(fēng)險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“風(fēng)險(xiǎn)”）的評(píng)價(jià)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)安全事故隱患和重大危險(xiǎn)源，為制訂風(fēng)險(xiǎn)控制措施提供可靠依據(jù)，落實(shí)“預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，特制定本制度。 編制依據(jù) 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（ 2021） 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》（ AQ30132021） 《安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制》（ ZSAWHSMP14601， 2021） 《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理制度》（ ZSAWHSMP01， 2021） 本制度規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施管理的工作程序，明確了相關(guān)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。 本制度適用于公司范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作管理。 公司生產(chǎn)技術(shù)部為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制訂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃，組織實(shí)施重大項(xiàng)目和常規(guī)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)。 安全環(huán)保部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安環(huán)部”）負(fù)責(zé)協(xié)助組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 綜合辦公室負(fù)責(zé)編制評(píng)價(jià)報(bào)告，制訂風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并參與措施落實(shí)工作的組織與監(jiān)督。并將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)相關(guān)資料打印給相應(yīng)崗位。 車(chē)間班組、倉(cāng)庫(kù)、人力資源部、設(shè)備動(dòng)力科、質(zhì)量科、質(zhì)檢科、供銷(xiāo)部、檢修部、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，參與本制度的編制與修訂。 。 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定 危害發(fā)生的可能性 L 的判定準(zhǔn)則： 表 1：危害發(fā)生可能性 L 判定 等級(jí) 標(biāo) 準(zhǔn) 5 在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范措施、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事 件。 4 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措江西榮盛生物醫(yī)藥有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 2021 年 A 版 /0040 第 30 頁(yè) 共 180 頁(yè) 施，但未有效執(zhí)行或監(jiān)控措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。 3 沒(méi)有保護(hù)措施（沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過(guò)類(lèi)似事故或事件。 2 危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件 1 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保 護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。 危害后果嚴(yán)重性 S 判定準(zhǔn)則： 表 2：危害后果嚴(yán)重性 S 判定 等級(jí) 法律、法規(guī)及其他要求 人 財(cái)產(chǎn)損失 /萬(wàn)元 停工 公司形象 5 違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 死亡 ＞ 10 部分裝置（＞2 套）或設(shè)備停工 重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響 4 潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 喪失勞動(dòng)力 ＞ 5 2 套裝置或設(shè)備停工 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影 響 3 不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病 ＞ 1 套裝置或設(shè)備停工 地區(qū)影 響 2 不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定 輕微受傷、間歇不舒服 ＜ 受影響不大，幾乎不停工 公司及周邊范圍 1 完全符合 無(wú)傷亡 無(wú)損失 沒(méi)有停工 形象沒(méi)有受損 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R 判定準(zhǔn)則及控制措施： 表 3：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R 判定 風(fēng)險(xiǎn)度 等級(jí) 應(yīng)采取的行動(dòng) /控制措施 實(shí)施期限 16—25 巨大風(fēng)險(xiǎn) 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估 立刻 12—16 重大風(fēng)險(xiǎn) 采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估 立即或近期整改 8— 12 中等 可考慮建立目標(biāo)、建立 操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通 2 年內(nèi)治理 4— 8 可接受 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需要定期檢查 有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理 江西榮盛生物醫(yī)藥有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 2021 年 A 版 /0040 第 31 頁(yè) 共 180 頁(yè) ＜ 4 輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn) 無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄 按風(fēng)險(xiǎn)度 R=可能性 L 嚴(yán)重性 S，計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值。風(fēng)險(xiǎn)值 R≤ 8 確定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)值 R在 8～ 12 的確定為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)值 R 在 12～ 16 的確定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)值 R 在 16～ 25 的確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。 崗位（部位、裝置等）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定 作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（ LEC）評(píng)價(jià)法 對(duì)于一個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)條件，影響危險(xiǎn)性的 主要因素有 3 個(gè)；（ a：發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性 L； b：暴露于這種危險(xiǎn)環(huán)境的情況 E； c：事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果 C。）用公式表示危險(xiǎn)性，則為： D=L E C 發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性 L 判定準(zhǔn)則： 事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性與其實(shí)際發(fā)生的概率相關(guān)。絕對(duì)不可能發(fā)生的概率為 0，必然發(fā)生的事件，概率為 1?？紤]一個(gè)系統(tǒng)的危險(xiǎn)性，絕對(duì)不可能發(fā)生事故是不確切的，即概率為 0 情況不確切。所以，以不可能發(fā)生的情況作為 “ 打分 ” 參考點(diǎn)，定其分值為 。人為地將極少可能發(fā)生的情況規(guī)定為 1；能預(yù)料將來(lái)某個(gè)時(shí)候會(huì)發(fā)生事故 的分值規(guī)定為 12。 表 4：事故或危害發(fā)生可能性 L 判定 L 值 事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性 L 值 事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性 12 完全會(huì)被預(yù)料到 可以設(shè)想，但高度不可能 7 相當(dāng)可能 極不可能 4 不經(jīng)常 實(shí)際上不可能 1 完全意外，極少可能 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率 E 判定準(zhǔn)則： 作業(yè)人員暴露于危險(xiǎn)作業(yè)條件的次數(shù)越多，時(shí)間越長(zhǎng)，則受到傷害的可能性也就越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境的暴露頻率分值為 12，一年僅出現(xiàn)幾次非常稀少的暴露頻率分值為 1。以12 和 1 為參考點(diǎn)，再在 其區(qū)間根據(jù)在潛在危險(xiǎn)作業(yè)條件中暴露情況進(jìn)行劃分： 表 5：暴露頻率 E 判定 E 值 出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況 E 值 出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況 12 連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境 3 每月暴露一次 7 每日在工作時(shí)間內(nèi)暴露 1 每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境 4 每周一次或偶然地暴露 非常罕見(jiàn)地暴露 江西榮盛生物醫(yī)藥有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 2021 年 A 版 /0040 第 32 頁(yè) 共 180 頁(yè) 發(fā)生事故或危害的可能結(jié)果 C 判定準(zhǔn)則： 造成事故或危險(xiǎn)事故的人身傷害或物質(zhì)損失可能在很大范圍內(nèi)變化，規(guī)定需要救護(hù)的輕微傷害的可能結(jié)果，分值規(guī)定為 1，以此為一個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn) 。而將造成許多人死亡的可能結(jié)果，規(guī)定為分值 100，作為另一個(gè)參考點(diǎn)。在 1~100 之間，插入相應(yīng)的中間值： 表 6：事故或危害的可能結(jié)果 C 判定 C 值 可能結(jié)果 C 值 可能結(jié)果 100 大災(zāi)難，許多人死亡 10 嚴(yán)重，嚴(yán)重傷害 40 災(zāi)難，數(shù)人死亡 5 重大，致殘 15 非常嚴(yán)重，一人死亡 1 引人注目，需要救護(hù) 危險(xiǎn)性 D 判定準(zhǔn)則及控制措施 確定了上述 3 個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)條件的分值，按公式進(jìn)行計(jì)算，即可得危險(xiǎn)性分值。據(jù)此，要確定其危險(xiǎn)性程度時(shí)，則按下述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定： 表 7：危險(xiǎn)性 D 判定 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)（ D = L E C） 可能結(jié) 果 巨大風(fēng)險(xiǎn) ≥ 330 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè) 重大風(fēng)險(xiǎn) 180— 320（包括 180） 高度危險(xiǎn)，需要立即整改 中等風(fēng)險(xiǎn) 70— 179（包括 179） 顯著危險(xiǎn)，需要整改 可接受風(fēng)險(xiǎn) 20— 70（包括 20） 可能危險(xiǎn)，需要注意 可忽略風(fēng)險(xiǎn) 20 稍有危險(xiǎn)，或許可以接受 工作危害分析（ JHA） 從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟地潛在危害，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。 作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃 分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析。可以將佩戴防護(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動(dòng)列入控制措施。 作業(yè)步驟只需說(shuō)明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀(guān)察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。 識(shí)別每一步驟可能發(fā)生的危害，對(duì)危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識(shí)別。識(shí)別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。 如果作業(yè)流程長(zhǎng)，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動(dòng) 分為幾大塊。每一塊為一個(gè)大步驟，可以再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。 對(duì)采用工作危害分析的評(píng)價(jià)單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，控制措施首先針對(duì)風(fēng)江西榮盛生物醫(yī)藥有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 2021 年 A 版 /0040 第 33 頁(yè) 共 180 頁(yè) 險(xiǎn)等級(jí)最高的步驟加以控制。 頻繁進(jìn)行的類(lèi)似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。 評(píng)價(jià)范圍 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基本范圍應(yīng)涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的所有方面和可能產(chǎn)生生產(chǎn)安全事故的所有因素，主要包括： 新項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； 常規(guī)和異?；顒?dòng)； 事故及潛在的緊急情況； 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng) 所的人員的活動(dòng)； 原材料、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存與使用過(guò)程； 作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品； 人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 氣候、地震及其他自然災(zāi)害。 企業(yè)周邊環(huán)境 評(píng)價(jià)頻率 常規(guī)活動(dòng)每年評(píng)價(jià)一次，可結(jié)合年度安全總結(jié)和定期安全評(píng)價(jià)實(shí)施。非常規(guī)活動(dòng)在其開(kāi)始前進(jìn)行，可結(jié)合安全預(yù)評(píng)價(jià)、可行性研究等前期準(zhǔn)備工作實(shí)施。 必須實(shí)施評(píng)價(jià)的情形 在下列工作階段和出現(xiàn)下列情形時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)信 息更新： ① 建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的規(guī)劃和設(shè)計(jì)階段； ② 新產(chǎn)品試生產(chǎn)和新裝置投入使用的準(zhǔn)備階段； ③ 改進(jìn)生產(chǎn)工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)裝置、操作條件的策劃階段； ④ 對(duì)事件、事故和其他安全信息有新的認(rèn)識(shí)時(shí)； ⑤ 公司組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)發(fā)生大的調(diào)整時(shí)； ⑥ 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求與現(xiàn)狀不符時(shí)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的內(nèi)容與方法 江西榮盛生物醫(yī)藥有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 2021 年 A 版 /0040 第 34 頁(yè) 共 180 頁(yè) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)控制措施三個(gè)階段實(shí)施。 公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要從危險(xiǎn)物質(zhì)、生產(chǎn)裝 置、重大危險(xiǎn)源和可能發(fā)生的事故類(lèi)型四個(gè)方面辨識(shí)具體的風(fēng)險(xiǎn)源，對(duì)于具體的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的內(nèi)容。 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)的主要任務(wù)是判斷風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性與危害性的結(jié)合，據(jù)此判斷風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別，使風(fēng)險(xiǎn)控制措施有的放矢。在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，劃分各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性與危害性的等級(jí)，并將防范重點(diǎn)放在兩類(lèi)等級(jí)的乘積較高的風(fēng)險(xiǎn)上。 確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施的主要原則為措施的可行性、可靠性和安全性，采取的措施主要包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施和個(gè)體防護(hù)措施。 公司