【導讀】第一章配送中心組織····················································5

　　

【正文】 配送中心意見： 三、供應(yīng)商關(guān)系解除規(guī)定 供應(yīng)商或公司有一方提出解除供應(yīng)關(guān)系，必須提前 15 天通知對方，特殊情況除外。 在提出解除供應(yīng)關(guān)系之日起， 15 天之內(nèi)本公司找到供應(yīng)商方可停止供貨，否則將繼續(xù)供貨。 在停止供貨后，三天內(nèi)將相關(guān)票據(jù)、資料備齊送至配送中心進行整理核對。 以上工作核實無誤后，配送中心通知指定日期進行結(jié)算。 在解除供應(yīng)關(guān)系過程中，若有異議，請到公司配送中心協(xié)商解決，不準故意滋事，否則視情節(jié)輕重處以罰款，情節(jié)嚴重追究法律責任。 XXXX 配送手冊 第 26 頁 共 54 頁 四、供應(yīng)商獎罰管理規(guī)定 為便于對供應(yīng)商的管理，使供應(yīng)商對各分店保質(zhì)、保量、按時供貨，特制定如下規(guī)定： 供應(yīng)商送貨應(yīng)及時，早 8： 00— 9： 00 為收貨時間，下午 4： 00— 5： 00 為收貨時間，特殊通知除外。送貨第一次遲到罰款 50 元，第二次遲到罰款 200 元，第三次遲到罰款1000 元，超出三次以上者扣除當月全部貨款。 供應(yīng)商供貨要保證質(zhì)量，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，第一次罰款 200 元，第二次罰款 1000元，第三次扣除當月全部罰款。若各分店要求退貨，連續(xù)二次均未達到標準，罰款 200元，一月內(nèi)出現(xiàn)二次質(zhì)量問題，罰款 1000 元，一月內(nèi)出現(xiàn)三次質(zhì)量問題扣除全部貨款并且更換供應(yīng)商。 供應(yīng)商不得與各分店人員發(fā)生沖突，出現(xiàn) 問題可書面匯報或通知配送中心，由配送中心進行了解作出協(xié)調(diào)或決定，若供應(yīng)商與分店發(fā)生沖突，視情節(jié)輕重處以 200— 1000元罰款。 供應(yīng)商送貨時，不得賄賂分店人員，私自送貨品或兌現(xiàn)品給分店人員（除庫管統(tǒng)一兌現(xiàn)者除外），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重，處以 1000— 5000 元罰款，情節(jié)嚴重扣除全部貨款，并且取消其供應(yīng)權(quán)，并追究其責任。 供應(yīng)商所使用秤等計量工具，在秤量時必須校對，不準缺斤少兩，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款 1000— 5000 元，情節(jié)嚴重者，追究其法律責任。 各供應(yīng)商所送貨品，出現(xiàn)質(zhì)量問題（特別是酒 水），尤其在客人用餐時發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量問題，除客人經(jīng)濟損失由供應(yīng)商賠償外，本公司所受損失也由供應(yīng)商賠償，并且加倍罰款以作懲戒。 供應(yīng)商應(yīng)按通知進行每月至少一次結(jié)算，若發(fā)現(xiàn)未及時結(jié)帳者，第一次罰款 200 元，第二次罰款 500 元，第三次罰款 1000 元，若再不及時結(jié)算，取消其供應(yīng)商資格。 供應(yīng)商結(jié)算所用單據(jù)保存完好，若有丟失，將不予結(jié)算。對于支票等單據(jù)保存不當或更換的，一張單據(jù)罰款 100 元，一月內(nèi)出現(xiàn)二次罰款 500 元，三次及三次以上罰款 1000元。 供應(yīng)商不準哄抬物價，聯(lián)合抬價，若發(fā)現(xiàn)第一次每個供應(yīng)商罰 款 1000 元，第二次每個供應(yīng)商罰款 10000 元，第三次扣除全部貨款，并取消供應(yīng)商資格。 XXXX 配送手冊 第 27 頁 共 54 頁 供應(yīng)商對于本公司已決定取消其供應(yīng)商資格，在公司明確其停止供貨時間，不得擅自停止供貨，否則一切后果由供應(yīng)商自行負責。 1供應(yīng)商若對于本公司現(xiàn)有各方面工作有建議，可直接書面提交到配送中心，對于事件處罰有異議者，可書面提交到本公司生產(chǎn)副總處。 1與九頭鳥合作三年以上，并且協(xié)助公司開張兩家新店以上供應(yīng)商均視為長期合作供應(yīng)商。 （ 1）長期合作的供應(yīng)商在第三家店以后（不包括第三家）開業(yè)時，不再受以打折待遇； （ 2）長期合作供應(yīng)商每年有參與公司對供應(yīng)商政策調(diào)整的權(quán)利及九頭鳥漢瑪商業(yè)管理咨詢有限公司的每年的年度會議，以及相關(guān)建議直接提到配送經(jīng)理處； （ 3）長期合作供應(yīng)商如若被淘汰，兩年之內(nèi)不再有供貨權(quán)； （ 4）長期合作供應(yīng)商在九頭鳥公司擁有支借權(quán)及優(yōu)先結(jié)算權(quán)。 五、供應(yīng)商結(jié)算制度 供應(yīng)商應(yīng)將當月票據(jù)按日期、分店整理裝訂。 每月的 31 或 1 號、 1 16 日共計四天，在財務(wù)部指定地點進行結(jié)算。不按時結(jié)算者，罰款 50— 500 元，累計三月以上不結(jié)算者，將不予結(jié)算。 各供應(yīng)商必須書面證明，指定結(jié) 算人，若有更改，應(yīng)及時通知配送中心，否則將不予結(jié)算。 供應(yīng)商結(jié)算時間為指定日期的早上 9： 30— 14： 30，各供應(yīng)商應(yīng)提前到結(jié)算地，按順序進行結(jié)算。 結(jié)算時若有異議，請于配送中心聯(lián)系，不準在結(jié)算地進行喧鬧、滋事，否則按本公司的處罰條例嚴懲。 六、供應(yīng)商投訴及檢舉 供應(yīng)商對于采購過程，送貨過程及分店或公司相關(guān)合作時，對于各分店業(yè)務(wù)及人員的不平等待遇或過分要求有權(quán)提出投訴，投訴方式如下： 第一種：直接書面提交配送中心或通知配送中心（采購人員）； 第二種：直接書面提交營運部或營運 副總處（分店人員）； XXXX 配送手冊 第 28 頁 共 54 頁 第三種：直接書面提交生產(chǎn)部或生產(chǎn)副總處（廚房人員）； 第四種：對于公司或分店管理人員對于處理問題或投訴有異議，可直接投訴到總經(jīng)理處。 檢舉 對于采購或與分店合作過程中，分店及供應(yīng)商之間存在違反九頭鳥漢瑪商業(yè)管理咨詢有限公司規(guī)章制度和相關(guān)違紀行為事件出現(xiàn)，供應(yīng)商有義務(wù)進行檢舉，根據(jù)事情的輕重，給予 100~1000 元的獎勵；對于供應(yīng)商與公司相關(guān)人員合作進行違紀違法行為，一旦發(fā)現(xiàn)除進行經(jīng)濟處罰外，嚴重者追究其刑事責任。 第四章 分店庫管管理 一、 庫管工作職責 全 面負責物品的安全。 庫房的三防安全工作。 根據(jù)實際情況制訂庫房日常管理制度。 執(zhí)行定置管理，所有貨物按規(guī)劃放置，分區(qū)分類。 標識管理的執(zhí)行。庫區(qū)所有物品必須有明確的標識，一目了然。 每日物品明細帳目的登記。做到“帳物卡”三相符。 監(jiān)督固定資產(chǎn)的運作，對固定資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)移及時通知配送中心。 盤點工作具體安排執(zhí)行，定期盤點在庫物品，做好各類物品收發(fā)記錄。 嚴格執(zhí)行報單時間，并根據(jù)庫存物品的周轉(zhuǎn)期，及時補貨。 及時處理庫房不良物品，以防遺失或變質(zhì)。 1填 寫庫房各種報表，單據(jù)的整理上報。 1實事求是，嚴禁虛開數(shù)量、私開單據(jù)，跟供應(yīng)商搞不正當關(guān)系。 1與采購溝通，做到不斷貨、不囤貨。嚴格按操作規(guī)范來收發(fā)貨。 1 ISO9000 質(zhì)量管理“五 S”工作的推廣和執(zhí)行。 1服從配送中心的領(lǐng)導，保持溝通，有問題及時反映。 二、 庫管作業(yè)流程 XXXX 配送手冊 第 29 頁 共 54 頁 分店庫管補貨工作流程 目 的：及時、準確將商品送到各分店，保證店堂、后廚工作正常進行。 適用范圍：各分店庫管 內(nèi) 容： （ 1）各分店庫管以傳真或電話方式提前 24 小時將《分店需 求 /接收單》傳送到配送中心。 酒水飲料類：時間 每日 16： 00— 18： 00 廚房瓷器 ：時間 每月 25 日 — 30 日 （ 2）庫管在補貨時，要考慮配送中心目前的狀況，商品（存放在中心庫）送達時間安排在下午。 （ 3）分店庫管應(yīng)在《分店需求 /接收單》上注明送到分店的具體時間，并記錄接聽電話或接收傳真的人名以備查，填寫《分店商品接收單》表格，一周后上交庫房專員。 （ 4）庫管點收貨后，填寫《入庫單》、《分店需求 /接收單》《上貨直達單》，如發(fā)生異常情況及時反饋庫房專員。 （ 5）庫管及時入帳，整理票據(jù)，清掃地面。 （ 6） 分店庫管無固定資產(chǎn)的入庫權(quán)和價格在 300 元以上的單項貨品入庫權(quán)。 （ 7） 分店庫管入庫項目清單。 收貨流程工作規(guī)范 分庫收貨： （ 1）、分庫庫管根據(jù)庫存商品的情況，填寫《分店需求 /接收單》（商品的品名、規(guī)格、數(shù)量及到達時間）以傳真或電話形式傳送到中心庫房，并在《分店接收》上填寫中心庫房接受傳真或電話的人，以備后查。 （ 2）、分庫庫管接貨時，先審核《分店需求 /接收單》商品品名與規(guī)格是否一致，相關(guān)人員有無簽字，《配送單》與《分店需求 /接收單》 的商品數(shù)量有無出入。查驗商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、保質(zhì)期等。 （ 3）、如果送貨少于《分店需求 /接收單》的數(shù)量，按實際數(shù)量接收，并通知中心庫及時補貨。 （ 4）、驗收商品后，在《配送單》上簽字，并合理碼放商品。 （ 5）、若中心庫無貨，由相鄰分庫實行調(diào)撥。分庫庫管審核《調(diào)撥單》，檢驗商品，XXXX 配送手冊 第 30 頁 共 54 頁 無誤后在《調(diào)撥單》上簽字，留二聯(lián)，一聯(lián)留存，一聯(lián)傳送到配送中心財務(wù)。 （ 6）、有殘缺、過保質(zhì)期的商品拒收，并通知中心庫及時補貨。 （ 7）、整理貨架，擺放好商品，清掃地面，把票據(jù)整理歸檔。 （ 8）、流程圖 中心庫是否有貨 有 補貨 配 送 調(diào)撥單 發(fā)貨流程工作規(guī)范 目 的：規(guī)范發(fā)貨操作，明確流程，使每位操作者依據(jù)此流程可以順暢地進行操作，達到保質(zhì)、保量，按時、低成本完成酒店物資的發(fā)貨工作， 保證酒店庫存物資安全結(jié)構(gòu)合理，帳、物、卡相符。 適用范圍：分庫全體員工 分庫發(fā)貨： （ 1）、票據(jù)審核 分庫庫管審核后廚領(lǐng)料員或店堂領(lǐng)料員開出的領(lǐng)料單是否規(guī)范，品名與規(guī)格是否一致，數(shù)字是否清晰，有無領(lǐng)料員及其主管的簽字，無主管簽字不予辦理。 （ 2）、發(fā)貨 分庫庫管審核無誤后，在物品交接區(qū)，與領(lǐng)料員實物交接，并在領(lǐng)料單上簽字。 （ 3）、票據(jù)保存 采 購 分 庫 供 應(yīng) 商 送貨 通知 無 分 庫 XXXX 配送手冊 第 31 頁 共 54 頁 庫管及時登帳并將票據(jù)整理，分為已處理、未處理、待處理。 （ 4）、及時補貨 下班前，巡視庫存日盤商品，以便 及時補貨，并清掃地面。 三、庫管管理制度 庫管行為規(guī)范管理辦法 （ 1）庫管人員必須遵守公司及分店的各項管理制度。 （ 2）不準隨便私自帶人進出庫房。 （ 3）不得向供應(yīng)商透露庫房存量及貨品價格。 （ 4）不得私自接受供應(yīng)商的禮品、邀請、金錢等貴重物品。 （ 5）不能私自向供應(yīng)商借款。 （ 6）對供應(yīng)商的貨品按照質(zhì)量要求驗貨，對供應(yīng)商不能太苛刻。 環(huán)境衛(wèi)生管理制度 目 的：為了塑造整潔、優(yōu)美、舒適的工作環(huán)境，增強員工的文明意識，形成人人自覺維護和保持庫內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生的良好氛圍。 適用范圍：分店庫房 內(nèi) 容： （ 1）、行為規(guī)范 ① 工作服整潔得體，儀容整齊大方。 ② 言談舉止，文明禮貌，對人熱情大方。 ③ 吃完飯后，桌面、地面剩菜，應(yīng)主動將其清理干凈。 ④ 庫內(nèi)禁止喧嘩，禁止說臟話。 ⑤ 不隨地吐痰。 ⑥ 嚴禁吸煙，不亂扔廢棄物。 ⑦ 不浪費糧食。 ⑧ 不浪費水源。 （ 2）、辦公區(qū) ① 辦公用品擦洗干凈。 ② 辦公用品擺放整齊。 XXXX 配送手冊 第 32 頁 共 54 頁 ③ 抽屜內(nèi)物品、票據(jù)整理有序，不雜亂。 ④ 私人物品放置于規(guī) 定位置。 ⑤ 長期不用文件資料，整理歸檔，放置于指定位置。 （ 3）、庫區(qū) ① 地面、墻上、門窗干凈，沒有灰塵。 ② 物品外包裝要清掃干凈。 ③ 過道不占用，不堵塞。 ④ 庫房通風，光線好。 ⑤ 做好防鼠、防蟲工作。 ⑥ 貨點收后，要及時清掃，以保持地面衛(wèi)生。 庫管工休交接管理管定 目 的：為了更好的安排好庫管工休交接工作，以便交接工作時責任到人，保證店堂、后廚工作順暢進行。 適用范圍：分店庫房管理員 內(nèi) 容： （ 1）、庫管工休由分店經(jīng)理安排，各分店廚師長 做好庫管的考勤記錄。分店庫管工休因本店情況臨時變動需提前與分店經(jīng)理和廚師長協(xié)調(diào)好。 （ 2）、庫管工休時，業(yè)務(wù)工作由本店采購員兼管。 （ 3）、庫管工休時提前與店堂領(lǐng)料員溝通，做好提前領(lǐng)料，并告知店堂人員工休時領(lǐng)料由采購員負責。 （ 4）、庫管工休時提前與廚師長溝通，廚師長安排好庫管的調(diào)度交接工作。 （ 5）、庫管在工休的前天晚上，與本店采購溝通。將《分店需求 /接收單》交與采購，交接好第二天到貨品種、數(shù)量及到達的時間，并將現(xiàn)存庫存商品擺放位置及數(shù)量告知采購，以便采購及時、準確發(fā)貨，將庫房鑰匙交與采購 。 （ 6）、采購員與廚師長溝通，將所購物品提前一天采購。 （ 7）、供應(yīng)商或配送中心送貨時，采購員憑庫管所開的《分店需求 /接收單》點收商品，開《入庫單》或《上貨直達單》交與供應(yīng)商或配送中心。時間倉促，也可開具收條。 （ 8）、庫管上班時，采購將所訂購商品與庫管交接，庫管核實后若采購未開單據(jù)則補XXXX 配送手冊 第 33 頁 共 54 頁 開《入庫單》或《上貨直達單》。在下次供應(yīng)商送貨時，把收條收回將單據(jù)交與供應(yīng)商。如配送中心送貨，速將單據(jù)傳送到配送中心，時間不超過兩天。 （ 9）、請假程序 庫管人員請假，要填寫請假條，由分店經(jīng)理簽字認可（本 店不設(shè)分店經(jīng)理，由廚師長簽字認可）。后傳送到人事部，人事部根據(jù)實際情況，決定是否批準，經(jīng)批準后方可休息，到日按時返回工作崗位，庫管人員必須嚴格服從。 票據(jù)規(guī)范管理規(guī)定 目 的：為了規(guī)范票據(jù)行為，維護票據(jù)正常使用和流通，保障各部門工作，依據(jù)其崗位責任有條不紊地進行，根據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)，結(jié)合本配送中心的實際情況，特制定本工作指引。 適用范圍：各庫房員工 內(nèi) 容： （ 1）、對庫房有關(guān)承付操作而簽發(fā)并流通的票據(jù)依照本工作指引辦理。 （ 2）、本工作指引所稱的票據(jù)，為 各部門與庫房操作所需的各種憑證。 （ 3）、票據(jù)應(yīng)記載如下事項： 明確商品的名稱、規(guī)格和一定的數(shù)量。 出票部門名稱辦理日期，經(jīng)手人簽章。 受票部門名稱，經(jīng)手人簽章。 （ 4）、票據(jù)缺少以上應(yīng)記載事項，除本規(guī)定另有規(guī)定外，票據(jù)無效。 （ 5）、庫管在進、出貨，需采購或廚師長驗貨時，開據(jù)票據(jù)后必須經(jīng)采購、廚師長簽字。 （ 6）、人工填寫票據(jù)，字跡要清楚可辯認（包括一式各聯(lián)）。物品名稱、規(guī)格、數(shù)量和日期中的阿拉伯數(shù)字、漢字均要明確，物品規(guī)格與名稱一致。 （ 7）、經(jīng)手人簽字必須 是本人姓名的全稱，不能以姓代名，姓名不全者，票據(jù)無效。 （ 8）、在票據(jù)上簽章的人，依本規(guī)定和票據(jù)記載事項，承擔票據(jù)責任。 （ 9）、庫管要分類開單： 肉類、海鮮淡水類、雞鴨類、蔬菜類開《直達上貨單》。 調(diào)料類、副食類、糧油類、酒水類、飲料類開《入庫單》，詳見 24 頁《庫存XXXX 配送手冊 第 34 頁 共 54 頁 商品明細清單》 （ 10）、采購、廚師長等非庫管人員接貨時，若開具到貨物品清單的收條交與配送人員，事后告知庫管庫管核對物品數(shù)量及質(zhì)量，開具《入庫單》或《直達上貨單》將票據(jù)第三聯(lián)速傳送到配送中心庫 房總監(jiān)處。 （ 11）、如果改票據(jù)上的記載事項，應(yīng)當由原記載人在更改處簽章證明。涂改后字跡辯認不清，票據(jù)無效。 （ 12）、在票據(jù)傳遞時，各崗位員工要做好交接記錄，做到責任分明，一旦發(fā)生事故，有據(jù)可查。 （ 13）、根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，填寫倉庫進、銷、存報表各盤點表每月 27 日上報配送中心財會。 （ 14）、使用后的票據(jù)整理歸檔，存放期限以公司規(guī)定三年為準。 相關(guān)票據(jù)： （ 1）、《入庫單》 （ 2）、《直達上貨單》 （ 3）、《倉庫進、銷、存報表》 （ 4）、《店堂領(lǐng)料單》 （ 5）、《后廚領(lǐng)料單》 （ 6）、《盤點表》 注意事項：每月 20 日各分店庫管與供應(yīng)商進行兌現(xiàn)，供應(yīng)商向庫管出具兌現(xiàn)單據(jù)，庫管將單據(jù)傳送到配送中心，配送中心在每月 25 日要求供應(yīng)商將兌現(xiàn)品送到中心庫房，然后分發(fā)分店。 盤點管理規(guī)定 目 的： （ 1）核對現(xiàn)有商品與商品明細帳記載數(shù)目是否一致，保障酒店資產(chǎn)的準確性。 （ 2）分庫最適庫存量的把握。