20xx倉(cāng)庫(kù)工作總結(jié)-資料下載頁(yè)
2024-11-20 01:09本頁(yè)面
【正文】
倉(cāng)庫(kù)文員工作職責(zé)
一、公司及分店的采購(gòu)訂單、收發(fā)貨單據(jù)處理：
不管是供應(yīng)商直接供貨至分店，還是由供應(yīng)商送到物流倉(cāng)，在用友系統(tǒng)里的單據(jù)處理方式均按公司統(tǒng)一采購(gòu)處理，流程一律統(tǒng)一為：采購(gòu)訂單采購(gòu)入庫(kù)銷(xiāo)售發(fā)貨。
(一)公司物流倉(cāng)的采購(gòu)、收貨及發(fā)貨單據(jù)處理：
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各分店及中央廚房直接向公司采購(gòu)下訂單，公司采購(gòu)每天將匯總后的采購(gòu)訂單發(fā)至倉(cāng)管文員，倉(cāng)管文員根據(jù)采購(gòu)清單，在用友系統(tǒng)里錄入《采購(gòu)訂單》。采購(gòu)單位及部門(mén)：
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根據(jù)經(jīng)倉(cāng)管員簽收蓋章的供應(yīng)商送貨單，在用友系統(tǒng)里將《采購(gòu)訂單》流轉(zhuǎn)生成《采購(gòu)入庫(kù)單》，并打印出一式二聯(lián)的《采購(gòu)入庫(kù)單》，白聯(lián)和紅聯(lián)與相對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商送貨單訂在一起，于次日交財(cái)務(wù)部入帳。入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)
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1) 中央廚房領(lǐng)料：
根據(jù)中央廚房領(lǐng)料清單，錄入用友系統(tǒng)里的《銷(xiāo)售發(fā)貨單》，并打印一式二聯(lián)的《銷(xiāo)售發(fā)貨單》，經(jīng)倉(cāng)管員發(fā)貨人簽字及中央廚房收貨人簽字后，蓋上發(fā)貨章，紅聯(lián)交中央廚房，白聯(lián)交公司財(cái)務(wù)核對(duì)入帳。銷(xiāo)售部門(mén)及單位：
2) 向各分店發(fā)貨：
根據(jù)倉(cāng)管員交來(lái)各分店發(fā)貨明細(xì)清單，錄入用友系統(tǒng)里的《銷(xiāo)售發(fā)貨單》，并打印一式二聯(lián)的《銷(xiāo)售發(fā)貨單》，隨貨交司機(jī)，司機(jī)送貨至分店，分店負(fù)責(zé)人在《銷(xiāo)售發(fā)貨單》上簽收并蓋上收貨章，其中紅聯(lián)交分店留存，白聯(lián)由司機(jī)帶回交倉(cāng)庫(kù)文員，倉(cāng)庫(kù)文員收到經(jīng)簽收蓋章的《銷(xiāo)售發(fā)貨單》后，按分店整理歸檔，于次日交公司財(cái)務(wù)部入帳。銷(xiāo)售部門(mén)及單位：，客戶：各分店
(二)中央廚房半成品的入庫(kù)與出庫(kù)的單據(jù)處理：
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中央廚房加工好的半成品必須填寫(xiě)手工《入庫(kù)單》，經(jīng)中央廚房負(fù)責(zé)人簽名及倉(cāng)管員簽收蓋章后，交倉(cāng)管文員錄入用友系統(tǒng)的采購(gòu)入庫(kù)單，并打印出一式二聯(lián)的《采購(gòu)入庫(kù)單》，白聯(lián)和紅聯(lián)與手填的《入庫(kù)單》一起交公司財(cái)務(wù)部入帳。供應(yīng)商：中央廚房，采購(gòu)單位及部門(mén)：
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根據(jù)倉(cāng)管員交來(lái)的各分店的發(fā)貨明細(xì)清單，錄入用友系統(tǒng)里的《銷(xiāo)售發(fā)貨單》，并打印一式二聯(lián)的《銷(xiāo)售發(fā)貨單》，隨貨交司機(jī)，司機(jī)送貨至分店，分店負(fù)責(zé)人在《銷(xiāo)售發(fā)貨單》上簽收并蓋章，其中紅聯(lián)交分店留存，白聯(lián)由司機(jī)帶回交倉(cāng)庫(kù)文員，倉(cāng)庫(kù)文員收到經(jīng)簽收的《銷(xiāo)售發(fā)貨單》后，按分店整理歸檔，于次日交公司財(cái)務(wù)部入帳。銷(xiāo)售部門(mén)及倉(cāng)庫(kù)：客戶。各分店
(三)供應(yīng)商直接送貨至分店的單據(jù)處理：
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根據(jù)公司采購(gòu)向供應(yīng)商下的采購(gòu)訂單，錄入用友系統(tǒng)里的《采購(gòu)訂單》。 采購(gòu)單位：
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收到經(jīng)分店簽收和蓋單的送貨單，根據(jù)實(shí)際送貨數(shù)量在用友系統(tǒng)里將《采購(gòu)訂單》流轉(zhuǎn)生成《采購(gòu)入庫(kù)單》。采購(gòu)單位及入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)：
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根據(jù)《采購(gòu)入庫(kù)單》流轉(zhuǎn)生成《銷(xiāo)售發(fā)貨單》。 銷(xiāo)售單位：，客戶：務(wù)分店
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將《采購(gòu)入庫(kù)單》和《銷(xiāo)售發(fā)貨單》分別打印一式二聯(lián)，與供應(yīng)商的送貨單一起裝訂，于次日交公司財(cái)務(wù)審核入帳。
(四)各分店之間的貨物調(diào)撥單據(jù)處理：
分店之間相互調(diào)撥，按分店自行采購(gòu)處理：
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根據(jù)各分店的調(diào)撥單，在用友系統(tǒng)里的采購(gòu)入庫(kù)模塊里錄入《采購(gòu)入庫(kù)單》，采購(gòu)及入庫(kù)單位：調(diào)入分店，供應(yīng)商是：調(diào)出單位。
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錄入完畢后，打印出一式二聯(lián)的《采購(gòu)入庫(kù)單》，與調(diào)撥單裝訂在一起，于次日交公司財(cái)務(wù)部入帳。
(五)薯?xiàng)l倉(cāng)的單據(jù)的單據(jù)處理：
公司訂購(gòu)薯?xiàng)l時(shí)，由采購(gòu)在用友系統(tǒng)里錄入薯?xiàng)l《采購(gòu)訂單》。
薯?xiàng)l到貨后，由采購(gòu)在用友系統(tǒng)里，將薯?xiàng)l《采購(gòu)訂單》流轉(zhuǎn)生成《采購(gòu)入庫(kù)單》，薯?xiàng)l存入江匯薯?xiàng)l倉(cāng)。
倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)公司采購(gòu)交來(lái)的各分店的薯?xiàng)l訂單，在用友系統(tǒng)里錄入《銷(xiāo)售訂單》。
倉(cāng)庫(kù)文員收到經(jīng)各分店簽收蓋章的江匯薯?xiàng)l送貨單，根據(jù)送貨單的實(shí)際送貨數(shù)量，將用友系統(tǒng)里的《銷(xiāo)售訂單》流轉(zhuǎn)生成《銷(xiāo)售發(fā)貨單》。
錄入完畢檢查無(wú)誤后，打印一式二聯(lián)的《銷(xiāo)售發(fā)貨單》與江匯的送貨單裝訂在一起，于次日交公司財(cái)務(wù)部入帳。
二、各分店直接采購(gòu)貨物的錄入：
各分店的報(bào)銷(xiāo)單里凡是涉及到貨物采購(gòu)的，均需錄入到用友系統(tǒng)的采購(gòu)管理中，具體操作如下：
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根據(jù)分店的填寫(xiě)的報(bào)銷(xiāo)單，錄入用友的《采購(gòu)入庫(kù)單》。采購(gòu)單位：各分店，供應(yīng)商是：分店現(xiàn)金自購(gòu)
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將《采購(gòu)入庫(kù)單》打印出來(lái)，與報(bào)銷(xiāo)單一起裝訂在一起，交公司財(cái)務(wù)入帳。
三、分店?duì)I業(yè)數(shù)據(jù)的核對(duì)與統(tǒng)計(jì)：
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每天分店交來(lái)的收入繳款單、銀行存款回單及pos機(jī)打印出來(lái)的銷(xiāo)售匯總單，注意核對(duì)《收入繳款單》與pos機(jī)打印出來(lái)的銷(xiāo)售匯總單數(shù)據(jù)是否一致，如有現(xiàn)金券，收回來(lái)的現(xiàn)金券是否相符。
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核對(duì)無(wú)誤后，填寫(xiě)《分店?duì)I業(yè)額匯總統(tǒng)計(jì)表》，并發(fā)送至公司財(cái)務(wù)部。
四、協(xié)助倉(cāng)管員做好收發(fā)貨及盤(pán)點(diǎn)工作。
五、完成公司交付的其他工作。
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