20xx跟單員工作計劃范文3篇-資料下載頁
2024-11-20 00:23本頁面
【正文】 評估。
5).生產(chǎn)加工單：(ASSEMBLING FORM)。在訂單確認后，要根據(jù)同客戶所簽合同，把客人的要求轉(zhuǎn)成易于生產(chǎn)加工的形式。上面要列明客人對訂單的具體要求。每個細節(jié)都要有注明。特別是交貨期及對質(zhì)量的控制。生產(chǎn)加工單打印后要給主管或經(jīng)理確認。簽字后下發(fā)到生產(chǎn)部。如有可能。公司要求每次下發(fā)生產(chǎn)加工單時。要召集相關(guān)部門主管開小會，由負責(zé)這些訂單的業(yè)務(wù)員再次向其它部門講解訂單詳細要求。做到每張訂單，相關(guān)的部門都能充分了解。這樣在以后的工作中如一個部門有所失誤，其它人也可給以指正。開會時要求主管參加，做到再次對訂單的核對，如跟單(采購對訂單理解有所偏差時可及時指出)。
6). 采購單：(PURCHASE ORDER 或P/O)，這里主要指根據(jù)訂單要求采購一些所需配件。主要是發(fā)到配件供應(yīng)商處。要求采購單簡單明了，對配件要求要詳細講明。質(zhì)量要求及交貨期。特別注明質(zhì)量要求及交貨期。采購單要經(jīng)主管審核后再傳真給供應(yīng)商。每次傳真的采購單要求供應(yīng)商簽回作實。
7).驗貨報表(INSPECTION FORM)，公司要求每個跟單或主管要對每次訂單進行抽檢，包括對配件的檢查，中期驗貨及最終驗貨。驗貨時要求照單驗貨，如有任何凝問請及時通知主管或經(jīng)理，以便及時解決問題。跟單員要通知主管每次驗貨的情況，主管也有責(zé)任詢問每張訂單的情況。
8).財務(wù)跟蹤單：(ACCOUNT FOLLOWUP FORM) 。公司要求會計部門要有明確的訂單財務(wù)記錄。
包括：1)訂單訂金/尾款詳細的記錄。
2)各訂單配件的帳款項明細資料。
9). 裝箱單：(PACKING LIST ) 。每張訂單要根據(jù)客戶的包裝要求做一份包裝明細單。此單在貨做完驗貨無誤后要發(fā)給客人。以證明貨已做完。也是作為催款的一種暗示形式。
10). 其它文件： 外貿(mào)部可能要接解到的文件還有：信用證(Letter of Credit or L/C), 提單，C/O 產(chǎn)地證，報關(guān)單，訂艙單，商檢單，海關(guān)發(fā)票，許可證(配額)等。
11).公司要求每張訂單的全部資料夾入一個資料FILE,包括此張訂單涉及到的所有資料,供應(yīng)商情況和配件。
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