【正文】 )等。內(nèi)部補料要求在 8 小時之內(nèi)處理完成。 第二條 補料的有關(guān)規(guī)定： ，補料單上必須填寫材質(zhì)、規(guī)格和數(shù)量，并合計成方量，同時注明補料原因。 ，不允許不同產(chǎn)品相同材質(zhì)的材料補在一起。 九、 材料報廢 材料報廢原則 生產(chǎn)材料因各類原因損壞到不能滿足各單位的使用要求，存放這些材料浪費場地資源，我們可以對這些材料進行報廢處理。報廢的原則為：已經(jīng)確認材料已遭受到徹底損壞，不 能滿足各單位的使用要求，存放過久會影響生產(chǎn)工作的順利開展。 材料報廢程序 材料報廢時，須先經(jīng)部門主管確認材料已確實遭受到徹底損壞，然后對損壞原因進行調(diào)查，若調(diào)查結(jié)果為人為原因，則應(yīng)對相關(guān)責(zé)任人進行處罰之后方可進行報廢 (已經(jīng)補料的不用處罰 )。 報廢程序為： ： 相關(guān)單位填寫申請單 (部門主管簽字 )→ 生產(chǎn)主管 簽字 → 廠長 簽字 → 物控處理 (改用或直接當(dāng)廢品處理 ) ： 倉管填寫申請單 (倉庫主管簽字 )→ 生管主管簽字 →廠長簽字 → 物控 (改用或直接當(dāng)廢品處理 ) 報廢材料處理 所有已 辦理報廢手續(xù)的材料，全部交給物控確認是否有改用價值，若物控確認有改用價值時，按如下程序處理： 物控填寫改用計劃表 → 生 產(chǎn) 主管簽字 → 現(xiàn)場確認改用單位 → 改用單位改料 (實木交備料改用，板材同改用計劃表一起交改用單位改用，玻璃和鐵器交工務(wù)課 )→ 改料后交生管 → 生管退倉庫 → 倉庫作入庫處理 若物控確認無改用價值時，則 交綜合辦 處理 (請示董事會賣給廢品收購商或當(dāng)垃圾處理 )。 第八章 倉庫管理制度 為加強成本核算，提高 工廠 的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護 工廠 資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度： 一、 倉庫日常管理 第十五條 倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片 。 第十六條 工廠 財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。 第十七條 必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆 記錄， 做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。 第十八條 做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。 第十九條 必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量 。 倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各 廠辦 領(lǐng)導(dǎo)及 工廠 財務(wù)人員 。工廠生產(chǎn)主管有權(quán) 對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。 二、 入庫管理 第十二條 物料進倉時，倉庫管理員必須憑 “ 送貨單 ” 、“ 檢驗合格單 ” 辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕 只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 第十三條 入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。 第十四條 一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。 第十五條 入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根 據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。 第十六條 收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。 第十七條 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回 家具 ，必須由相關(guān)人員填寫 “ 退回處理單 ” ，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。 三、 出庫管理 第十二條 各類材料的發(fā)出，原則上采 用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料 。 第十三條 車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，其它 各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 第十四條 成品 家具 發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨 ,并登記卡片。 四、 報表及其他管理 第十五條 必須正 確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月20 日前上報 工廠 財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。 第十六條 庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 第十七條 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。 第十八條 因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報經(jīng) 集團 公司 總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移，并 在 財務(wù)部 備案，其倉庫管理 執(zhí)行工廠倉庫 管理 的相關(guān)規(guī)定。 第十九條 外設(shè)倉庫必須由專人負責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當(dāng)月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月20 號前 將各類報表報送 工廠 財務(wù) 部 。 附件 1 試用期員工考核規(guī)定 第一章 總則 第一條：本辦法適用于 公司所有新入職員工。 第二條：新員工的職業(yè)道德、文化素質(zhì)、職業(yè)潛力由人事部考核，新員工的業(yè)務(wù)技能、業(yè)務(wù)素質(zhì)由入職部門考核。部門經(jīng)理以上人員的業(yè)務(wù)技能、業(yè)務(wù)素質(zhì)由總經(jīng)理考核。 第三條：考核原則： 重能力、重潛力，業(yè)績?yōu)檩o助考核條件。 考核內(nèi)容可以依據(jù) 《職員階段考核標(biāo)準(zhǔn)》 ，但標(biāo)準(zhǔn)可以放寬 ，內(nèi)容可依崗位特性稍做修改 。 考核標(biāo)準(zhǔn)盡可能量化。 第四條：考核期限一般為三個月，不合格者再延長一至三個月，特殊情況下亦可縮短，但至少應(yīng)有一個月考核期。 第五條：考核實行打分制，滿分為 100 分，依據(jù)考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)給分，人事部門給分滿分 50 分，被考核員工所在部門給分滿分50 分。 第二章 考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 第六條：由人事部直接考核的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。 公司各項規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、掌握、執(zhí)行情況，滿分 5 分。 EQ 測定，滿分 10 分。 職業(yè)定位及潛力測 評，滿分 20分。 職業(yè)素質(zhì)測評，滿分 10 分。 第七條：由試用部門或總經(jīng)理考核的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 基本實際工作能力， 15 分。 部門規(guī)章制度，工作流程的熟悉，執(zhí)行情況， 5 分。 進入工作狀況的時間（快慢）、程度，10 分。 與同事工作的配合情況， 10 分。 工作積極性， 10分。 第三章 考核流程及處理 第 八 條：新員工入職后由人事部進行培訓(xùn)。 第 九 條：考核期結(jié)束前 5天由人事部通知，被考核員工寫總結(jié)，并同時對其有關(guān)同事進行調(diào)查并作筆錄。由被調(diào)查人簽字確認。同要詳實有依據(jù)，同時收集工作業(yè)績數(shù)據(jù) 。 第十條：考核期結(jié)束當(dāng)天或人事部門安排，總經(jīng)理、人事部、試用部門與被考核員工面談，并于會談后三天內(nèi)匯總考核成績上報總經(jīng)理。 考核成績達到 80 分者，即時轉(zhuǎn)為正式員工。 成績達 70 分不足 80 分者，延長試用期一個月。 成績達 60 分不足 70 分者，延長試用期二個月。 成績達 50 分不足 60 分者，延長試用期三個月。 成績在 50 分以下者，結(jié)束試用期，解除關(guān)系（辭退）。 考核成績達 90 分以上者，補發(fā)一個月轉(zhuǎn)正工資與試用期工資的差額?？己顺煽冞_ 95分以上者，補發(fā)二個月差額。 試用期最多六個 月，六個月的考核為最終考核，不足 80 分者，給予辭退。 第十 一 條、正式錄用的員工考核結(jié)果記入檔案。 附件 2 工傷安全事故管理辦法 一 、適用對象： 適用于為公司工作的已簽訂勞動用工合同的員工。 二 、工傷的認定 工傷的認定： A 在工作時間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的； B 工作時間前后在工作場所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的； C 在工作時間和工作場所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害的； D 患職業(yè)病的； E 因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的； F 在上下班途中，受到機動車事故傷害的； H 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認定為工傷的其他情形。 有下列情形之一的，不納入工傷事故的申報范圍 A、因不服從領(lǐng)導(dǎo)指派安排而發(fā)生的傷亡事故； B、未經(jīng)任何授權(quán)、許可便擅自行事而發(fā)生的傷亡事故； C、違反工作或操作流程而發(fā)生的傷亡事故； D、從事不利于公司經(jīng) 營發(fā)展的工作而在工作場所發(fā)生的傷亡事故； E、國家法律法規(guī)規(guī)定的其它情形。 工傷的種類：按安全事故的嚴重程度，工傷事故導(dǎo)致的因工負傷可分為輕傷、重傷、死亡等種類。 三、 受理部門及責(zé)任： 廠辦 是本辦法規(guī)定的受理部門。 四 、 安全事故的分析與處理： 廠辦 負責(zé)每起工傷安全事故的原因分析，填制工傷安全事故分析報告表，并在事故出現(xiàn)后一個工作日內(nèi)將分析報告表轉(zhuǎn)交給辦公室人力資源組予以執(zhí)行。 分析報告必須由以下內(nèi)容組成： 1）、事故當(dāng)事人的 姓名、年齡、服務(wù)部門、具體崗位和到崗時間； 2）、事故的具體經(jīng)過 及 原因分析； 3）、事故責(zé)任的初步認定及理由； 4）、 公司的 處理意見； 5）、事后的整改與預(yù)防措施。 附件 3 資金催收管理辦法 一、 在銷售合同中明確各項條款 在與經(jīng)銷商簽訂銷售合同時，要注意以下事項，以避免日后處理應(yīng)收帳款時與經(jīng)銷商產(chǎn)生分歧而帶來經(jīng)營風(fēng)險： 明確各項交易條件，如：價格、付款方式、付款日期、運輸情況等； 明確雙方的權(quán)利和違約責(zé)任； 確定合同期限，合同結(jié)束后視情況再行簽訂； 加蓋經(jīng)銷商的合同專用章（避免個體行為的私章或簽字）； 二、 定期的財務(wù)對帳 財務(wù)要形成定期的對帳制度，每隔三個月或半年就必須同經(jīng)銷商核對一次帳目，以下幾種情況容易造成單據(jù)、金額等方面的誤差，要尤為重視： 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為多品種、多規(guī)格； 產(chǎn)品的回款期限不同，或因經(jīng)營條件的不同而同種產(chǎn)品回款期限不同； 產(chǎn)品出現(xiàn)平調(diào)、退貨 、換貨時； 經(jīng)銷商不能夠按單對單（銷售單據(jù)或發(fā)票）回款； 要主動拒絕用貨款墊支其它款項（客戶返利、破損產(chǎn)品貨款、廣告款、終端銷售推廣費用等）； 三、減少賒銷、代銷運作方式 制訂相應(yīng)的銷售獎勵政策，鼓勵經(jīng)銷商采取購銷、現(xiàn)款現(xiàn)貨等方式合作，盡量減少賒銷、代銷的方式。 四、 建立信用評定、審核制度 對不同的經(jīng)銷商給予不同的信用額度和期限（一般為半年）。對經(jīng)銷商的信用管理要采取動態(tài)的管理辦法，即每半年根據(jù)前期合作情況，對經(jīng)銷商的信用情況重新評 定。 五、 經(jīng)銷商的監(jiān)管 建立完善的經(jīng)銷商開戶制度 ， 對經(jīng)銷商選擇時進行充分、科學(xué)的評估 。 評估的內(nèi)容應(yīng)包括： ,包括：企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、在行業(yè)中的口碑、歷史交易記錄、在銷售通路中