20xx年行政事業(yè)單位下一步內部控制工作計劃-資料下載頁
2024-11-19 22:04本頁面
【正文】 息管理、崗位利益沖突)等三個風險內部控制辦法及內部控制專項檢查辦法、內部控制考核評價指標體系、問責制度、操作規(guī)程的制定，并組織論證評審后發(fā)布實施。
(三)落實實施階段(2020年10月1日 12月31日)
將內控理念、控制活動和控制措施固化在相關信息系統(tǒng)。組織開展內控專題培訓。組織開展內控日常檢查，切實推動內控機制落實。在有效執(zhí)行基礎上，進一步完善內部控制制度并在全市財政系統(tǒng)推廣財政內控理念和具體制度辦法，指導和推動全市財政系統(tǒng)的內控體系建設。
五、組織領導
成立局內部控制委員會(以下簡稱內控委)，負責確立局內部控制政策，審定重大風險和重要業(yè)務流程的管理制度，部署內部控制的重大事項和管理措施，指導和督促各科室(單位)建立和完善內部控制制度、程序和管理措施。內控委主任由局長擔任，副主任由各分管領導擔任，成員由監(jiān)督科、辦公室、人教科、監(jiān)察室、條法科、預算科、國庫科、綜合科、信息站等負責人組成。內控委定期或不定期召開會議，研究內部控制工作情況，審議風險事件定級和責任追究建議，提出加強和改進的措施。
內控委下設辦公室，承擔內控委日常工作。內控辦設在監(jiān)督科，主任由監(jiān)督科科長擔任。內控辦負責牽頭擬訂內部控制基本制度，審核風險內部控制辦法及相關配套制度，審核各科室(單位)內部控制操作規(guī)程，對內部控制制度有效性進行檢查、考核和評價并向內控委報告，對風險事件進行調查并提出處理意見，對內部控制中存在的問題進行研究并制訂解決方案。
各科室(單位)設置內控管理崗和內控管理聯(lián)絡員，由負責人擔任。
六、職責分工
基本制度、風險內部控制辦法及相關配套制度的擬訂和組織實施，由各有關科室分別牽頭負責。監(jiān)督科牽頭負責制定內部控制基本制度和專項檢查辦法。條法科牽頭負責制定法規(guī)及政策風險內部控制辦法。預算科、國庫科牽頭負責制定預算編制及預算執(zhí)行風險內部控制辦法，其中預算科牽頭負責制定預算編制風險部分，預算科、國庫科按照職責分工牽頭負責制定預算執(zhí)行風險部分。辦公室牽頭負責制定機關運轉及管理風險內部控制辦法。人教科牽頭負責制定考核評價指標體系和問責制度。在擬訂和組織實施中，各牽頭科室之間應建立有效的溝通協(xié)調機制。
各科室(單位)負責本部門職責范圍內的內控管理工作。一是根據(jù)基本制度和相關風險內部控制辦法，制訂本部門內部控制操作規(guī)程，做好內控工作。二是各科室(單位)負責人對本部門職責范圍內的內控管理負總責。三是各科室(單位)內控管理聯(lián)絡員負責與內控辦的工作聯(lián)絡，配合內控辦的有關工作安排，反映內控管理隱患和風險事件，提出處理建議。
七、工作要求
(一)加強組織領導。各科室(單位)負責人是本部門內控工作第一責任人，要將建立和實施內部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。
(二)認真抓好落實。各科室(單位)要認真查找本部門風險并進行評估定級，通過界定各環(huán)節(jié)崗位職責，完善工作流程，制定完整的內部控制操作規(guī)程，并切實抓好落實。
(三)強化責任擔當。要堅持”。一崗雙責”。、”。一案雙查”。，各科室(單位)負責人要牢固樹立內控理念，積極引導干部職工將內控意識貫穿于日常工作中，由”。要我內控”。變?yōu)椤?。我要內控”。，營造良好的內控氛圍。
(四)加大檢查力度。內控辦要對各科室(單位)內部控制工作組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)內控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。定期檢查一年一次，檢查的主要內容包括各單位內控制度建設、執(zhí)行、風險事件應對及處理等情況。不定期檢查的內容由內控辦根據(jù)內控管理需要確定。檢查情況向內控委報告。
(五)完善問責機制。將內控結果運用于干部選拔、任用、獎懲，以及年度考核、評先等工作。對于違反內控制度規(guī)定，出現(xiàn)風險事故的責任科室(單位)和干部職工必須嚴格執(zhí)紀追責。
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