20xx鄉(xiāng)鎮(zhèn)下一步內(nèi)部控制工作計劃-資料下載頁
2024-11-19 06:43本頁面
【正文】 ，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點，識別和分析存在的風(fēng)險，綜合運用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進行有效防控。
(三)制定內(nèi)部控制操作規(guī)程
按照內(nèi)部控制基本制度和專項風(fēng)險防控管理辦法要求，各部門要認真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法相互交融、有機結(jié)合，覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
。要嚴格按照”。三定”。方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責(zé)，不缺位、不越位，達到”。過程留痕、責(zé)任可追溯”。的基本要求。
、劃分責(zé)任邊界。厘清單位和崗位職責(zé)后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細化到崗位，將每項業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，明確工作流程中每個崗位和每個環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。每一項業(yè)務(wù)上下游各個環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。
______。()全年累計請事假超過規(guī)定假期天以上每天扣補助元。請病假按《國家機關(guān)工作人員病假期間的待遇》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
______。(三)衛(wèi)生、安全及財產(chǎn)管理
______。()工作人員要樹立愛所如家的思想，自覺維護好本所公共衛(wèi)生，保持良好的室內(nèi)外環(huán)境，主動參與勞動，創(chuàng)造一個整潔文明的工作環(huán)境。
______。()積極防范和消除各種開了隱患，樹立高度安全責(zé)任意識，加強公共財物的安全保護，嚴把防火，防盜和安全用電關(guān)。對公共動產(chǎn)物品進行登記造冊，責(zé)任到人并建立責(zé)任追糾制，誰失職誰負責(zé)賠償。
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