【正文】 1516十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表單位：元科目編碼　　單位代碼(科目編碼)單位名稱(功能分類科目名稱)總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出　　　　　　　　　　類款項(xiàng)合計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助合計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助債務(wù)利息及費(fèi)用支出資本性支出(基本建設(shè))資本性支出對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))對(duì)企業(yè)補(bǔ)助對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助其他支出**********12345678910111213141516　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表單位編碼單位名稱部門預(yù)算安排資金(元)目標(biāo)編號(hào)部門職能概述部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)合計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款其他資金501001賀州市農(nóng)業(yè)局12,883,58012,883,580 01一、擬訂、組織實(shí)施賀州市農(nóng)業(yè)局和農(nóng)村工作的重大政策、規(guī)定，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。二、擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，農(nóng)業(yè)資源的優(yōu)化配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。三、貫徹藩實(shí)穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度及政策，調(diào)節(jié)農(nóng)村內(nèi)部各種經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)系。一、重點(diǎn)抓好農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)；二是拓寬增收渠道，要及時(shí)競(jìng)現(xiàn)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)及扶貧政策；推動(dòng)改革增加財(cái)產(chǎn)性收入。三是加強(qiáng)培育新產(chǎn)業(yè)新生態(tài)。續(xù)前表十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表單位編碼單位名稱對(duì)應(yīng)績(jī)效目標(biāo)編號(hào)部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)衡量指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值501001賀州市農(nóng)業(yè)局01產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量，包括人員經(jīng)費(fèi)、三公費(fèi)用、其他必要支出。項(xiàng)目支出120萬元合理合規(guī)及時(shí)完成.501001賀州市農(nóng)業(yè)局01產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出質(zhì)量農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管 農(nóng)業(yè)執(zhí)法與減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理 農(nóng)業(yè)遙感監(jiān)測(cè)體系建設(shè)；農(nóng)業(yè)改革農(nóng)村土地確權(quán)；農(nóng)業(yè)生物災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急處置；“菜藍(lán)子”工程市長(zhǎng)負(fù)責(zé)制；賀州市農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革規(guī)劃經(jīng)費(fèi)120萬元501001賀州市農(nóng)業(yè)局01產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出時(shí)效農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管20萬；農(nóng)業(yè)執(zhí)法與減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理5萬元；農(nóng)業(yè)遙感監(jiān)測(cè)體系建設(shè)10萬元；4；農(nóng)業(yè)生物災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急處置30萬；“菜藍(lán)子”工程市長(zhǎng)負(fù)責(zé)制5萬元；賀州市農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革規(guī)劃經(jīng)費(fèi)30萬。2018年1月1日至12月31日501001賀州市農(nóng)業(yè)局01產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出成本嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行、按時(shí)按量及時(shí)撥付、不拖延不截留、?？顚Ｓ?，按國(guó)家集中支付程序?qū)徟Ц丁?01001賀州市農(nóng)業(yè)局01效益指標(biāo)社會(huì)效益通過農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，我市、縣（區(qū)）農(nóng)業(yè)執(zhí)法規(guī)劃化，維護(hù)農(nóng)業(yè)執(zhí)法的嚴(yán)謹(jǐn)性、權(quán)威性。依法依規(guī)，規(guī)范執(zhí)法501001賀州市農(nóng)業(yè)局01效益指標(biāo)可持續(xù)影響規(guī)范農(nóng)業(yè)投入使用，推廣生態(tài)植保技術(shù)，示范循環(huán)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，保護(hù)農(nóng)業(yè)生態(tài)，實(shí)現(xiàn) “金山銀山”“綠水青山”和發(fā)展的可持續(xù)發(fā)展模式實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展501001賀州市農(nóng)業(yè)局01滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度通過走訪調(diào)查市民使用后的效果，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到90%以上十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表單位編碼單位名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目金額(元)年度績(jī)效目標(biāo)中期績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)合計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款其他資金一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值501001賀州市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)改革農(nóng)村土地確權(quán)登記200,000200,000通過實(shí)施土地確權(quán)第三方驗(yàn)收，保證確權(quán)的最終成果質(zhì)量，確保我市順利通過自治區(qū)、國(guó)家的檢查驗(yàn)收確保確權(quán)的最終成果質(zhì)量，順利完成驗(yàn)收 產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量成果驗(yàn)收包括內(nèi)業(yè)驗(yàn)收（組織保障情況與一戶一檔資料收集整理）和外業(yè)測(cè)量（精準(zhǔn)度）兩部分5個(gè)縣區(qū)確權(quán)工作通過自治區(qū)驗(yàn)收 產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出質(zhì)量土地確權(quán)成果達(dá)到自治區(qū)、農(nóng)業(yè)部的相關(guān)要求，群眾滿意土地確權(quán)成果達(dá)到自治區(qū)、農(nóng)業(yè)部的相關(guān)要求，群眾滿意 產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出時(shí)效2018年內(nèi)完成驗(yàn)收，達(dá)到要求后發(fā)證按時(shí)完成數(shù)據(jù)匯交與驗(yàn)收 產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出成本每個(gè)縣區(qū)抽取5個(gè)發(fā)包方，每個(gè)發(fā)包方6個(gè)承包方，外業(yè)測(cè)繪聲繪精準(zhǔn)度達(dá)上級(jí)要求按時(shí)完成數(shù)據(jù)匯交與驗(yàn)收 效益指標(biāo)社會(huì)效益解決農(nóng)村承包地“面積不準(zhǔn)”四至不清等問題，給群眾確實(shí)權(quán)、頒鐵證，穩(wěn)定群眾承包權(quán)的信心群眾對(duì)確權(quán)工作認(rèn)可各縣區(qū)可發(fā)證率達(dá)95%以上 效益指標(biāo)可持續(xù)影響給農(nóng)民實(shí)權(quán)，為“三權(quán)分置”、土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)做好鋪墊，為促進(jìn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)農(nóng)民簽字認(rèn)可確權(quán)工作成果，放心進(jìn)行土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn) 滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度滿意滿意501001賀州市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)生物災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急處置300,000300,000制定農(nóng)業(yè)生物災(zāi)害應(yīng)急處置項(xiàng)目實(shí)施方案；儲(chǔ)備農(nóng)業(yè)生物災(zāi)害防控物資；培訓(xùn)植保植檢人員和農(nóng)業(yè)生物災(zāi)害應(yīng)急防控人員，提高疫情防御和災(zāi)害防治水平；并由各級(jí)農(nóng)業(yè)植保機(jī)構(gòu)為農(nóng)業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)實(shí)施單位，負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。研究提出全市農(nóng)村體制改革意見，擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)代經(jīng)營(yíng)的政策措施，指導(dǎo)、參與全市主要農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃的制訂是工作。 產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量減少農(nóng)藥使用量30%以上，畝增收節(jié)支75元農(nóng)作物危害損失率由現(xiàn)在的5%8%下降到2%3% 產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出質(zhì)量農(nóng)業(yè)生物災(zāi)害應(yīng)急管理舉辦一次應(yīng)急管理培訓(xùn)（訓(xùn)練） 產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出時(shí)效農(nóng)業(yè)生特災(zāi)害應(yīng)急處置儲(chǔ)備有噴霧器和藥物 產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出成本采購(gòu)應(yīng)防控物資每畝次補(bǔ)助10元 效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益核心示范區(qū)早稻產(chǎn)量達(dá)500公斤以上，比常規(guī)施藥區(qū)增產(chǎn)15公斤以上。400%實(shí)施專業(yè)化防治，減少農(nóng)藥使用量30%以上，畝增收節(jié)支75元。農(nóng)作物危害下降 效益指標(biāo)生態(tài)效益通過統(tǒng)防紡治及綠色植保技術(shù)的推廣應(yīng)用，可以減少農(nóng)藥的使用，減輕大氣污染，更好地保護(hù)害蟲天敵和生態(tài)環(huán)境。提高 滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度滿意滿意內(nèi)容總結(jié)
（1）2018年部門預(yù)算安排及“三公經(jīng)費(fèi)”
預(yù)算信息公開

賀州市農(nóng)業(yè)局
2018年2月
第一部分：部門概況
（一）基本職能
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2018年部門預(yù)算信息公開表（詳見附件）
第三部分：2018年部門預(yù)算安排及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算報(bào)表說明
（一）收入預(yù)算說明
（2）負(fù)責(zé)會(huì)議組織、文秘、檔案、保密、宣傳、保衛(wèi)等內(nèi)務(wù)工作