【正文】 1516十一、國有資本經(jīng)營預算支出表單位：元科目編碼　　單位代碼(科目編碼)單位名稱(功能分類科目名稱)總計基本支出項目支出　　　　　　　　　　類款項合計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助合計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助債務利息及費用支出資本性支出(基本建設(shè))資本性支出對企業(yè)補助(基本建設(shè))對企業(yè)補助對社會保障基金補助其他支出**********12345678910111213141516　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：本單位無國有資本經(jīng)營預算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 十二、部門整體支出績效目標申報表單位編碼單位名稱部門預算安排資金(元)目標編號部門職能概述部門整體支出年度績效目標合計一般公共預算撥款政府性基金預算撥款國有資本經(jīng)營預算撥款其他資金501001賀州市農(nóng)業(yè)局12,883,58012,883,580 01一、擬訂、組織實施賀州市農(nóng)業(yè)局和農(nóng)村工作的重大政策、規(guī)定，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略。二、擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，農(nóng)業(yè)資源的優(yōu)化配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。三、貫徹藩實穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度及政策，調(diào)節(jié)農(nóng)村內(nèi)部各種經(jīng)濟利益的關(guān)系。一、重點抓好農(nóng)業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)中有升的態(tài)勢；二是拓寬增收渠道，要及時競現(xiàn)各項強農(nóng)惠農(nóng)及扶貧政策；推動改革增加財產(chǎn)性收入。三是加強培育新產(chǎn)業(yè)新生態(tài)。續(xù)前表十二、部門整體支出績效目標申報表單位編碼單位名稱對應績效目標編號部門整體支出年度績效目標衡量指標一級指標二級指標指標內(nèi)容指標值501001賀州市農(nóng)業(yè)局01產(chǎn)出指標產(chǎn)出數(shù)量，包括人員經(jīng)費、三公費用、其他必要支出。項目支出120萬元合理合規(guī)及時完成.501001賀州市農(nóng)業(yè)局01產(chǎn)出指標產(chǎn)出質(zhì)量農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管 農(nóng)業(yè)執(zhí)法與減輕農(nóng)民負擔監(jiān)督管理 農(nóng)業(yè)遙感監(jiān)測體系建設(shè)；農(nóng)業(yè)改革農(nóng)村土地確權(quán)；農(nóng)業(yè)生物災害突發(fā)事件應急處置；“菜藍子”工程市長負責制；賀州市農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革規(guī)劃經(jīng)費120萬元501001賀州市農(nóng)業(yè)局01產(chǎn)出指標產(chǎn)出時效農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管20萬；農(nóng)業(yè)執(zhí)法與減輕農(nóng)民負擔監(jiān)督管理5萬元；農(nóng)業(yè)遙感監(jiān)測體系建設(shè)10萬元；4；農(nóng)業(yè)生物災害突發(fā)事件應急處置30萬；“菜藍子”工程市長負責制5萬元；賀州市農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革規(guī)劃經(jīng)費30萬。2018年1月1日至12月31日501001賀州市農(nóng)業(yè)局01產(chǎn)出指標產(chǎn)出成本嚴格按照相關(guān)財務制度執(zhí)行、按時按量及時撥付、不拖延不截留、專款專用，按國家集中支付程序?qū)徟Ц丁?01001賀州市農(nóng)業(yè)局01效益指標社會效益通過農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，我市、縣（區(qū)）農(nóng)業(yè)執(zhí)法規(guī)劃化，維護農(nóng)業(yè)執(zhí)法的嚴謹性、權(quán)威性。依法依規(guī)，規(guī)范執(zhí)法501001賀州市農(nóng)業(yè)局01效益指標可持續(xù)影響規(guī)范農(nóng)業(yè)投入使用，推廣生態(tài)植保技術(shù)，示范循環(huán)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，保護農(nóng)業(yè)生態(tài)，實現(xiàn) “金山銀山”“綠水青山”和發(fā)展的可持續(xù)發(fā)展模式實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展501001賀州市農(nóng)業(yè)局01滿意度指標社會公眾滿意度通過走訪調(diào)查市民使用后的效果，服務對象滿意度達到90%以上十三、項目支出績效目標申報表單位編碼單位名稱項目名稱項目金額(元)年度績效目標中期績效目標績效指標合計一般公共預算撥款政府性基金預算撥款國有資本經(jīng)營預算撥款其他資金一級指標二級指標指標內(nèi)容指標值501001賀州市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)改革農(nóng)村土地確權(quán)登記200,000200,000通過實施土地確權(quán)第三方驗收，保證確權(quán)的最終成果質(zhì)量，確保我市順利通過自治區(qū)、國家的檢查驗收確保確權(quán)的最終成果質(zhì)量，順利完成驗收 產(chǎn)出指標產(chǎn)出數(shù)量成果驗收包括內(nèi)業(yè)驗收（組織保障情況與一戶一檔資料收集整理）和外業(yè)測量（精準度）兩部分5個縣區(qū)確權(quán)工作通過自治區(qū)驗收 產(chǎn)出指標產(chǎn)出質(zhì)量土地確權(quán)成果達到自治區(qū)、農(nóng)業(yè)部的相關(guān)要求，群眾滿意土地確權(quán)成果達到自治區(qū)、農(nóng)業(yè)部的相關(guān)要求，群眾滿意 產(chǎn)出指標產(chǎn)出時效2018年內(nèi)完成驗收，達到要求后發(fā)證按時完成數(shù)據(jù)匯交與驗收 產(chǎn)出指標產(chǎn)出成本每個縣區(qū)抽取5個發(fā)包方，每個發(fā)包方6個承包方，外業(yè)測繪聲繪精準度達上級要求按時完成數(shù)據(jù)匯交與驗收 效益指標社會效益解決農(nóng)村承包地“面積不準”四至不清等問題，給群眾確實權(quán)、頒鐵證，穩(wěn)定群眾承包權(quán)的信心群眾對確權(quán)工作認可各縣區(qū)可發(fā)證率達95%以上 效益指標可持續(xù)影響給農(nóng)民實權(quán)，為“三權(quán)分置”、土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)做好鋪墊，為促進規(guī)模經(jīng)營、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)農(nóng)民簽字認可確權(quán)工作成果，放心進行土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn) 滿意度指標社會公眾滿意度滿意滿意501001賀州市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)生物災害突發(fā)事件應急處置300,000300,000制定農(nóng)業(yè)生物災害應急處置項目實施方案；儲備農(nóng)業(yè)生物災害防控物資；培訓植保植檢人員和農(nóng)業(yè)生物災害應急防控人員，提高疫情防御和災害防治水平；并由各級農(nóng)業(yè)植保機構(gòu)為農(nóng)業(yè)有害生物監(jiān)測實施單位，負責組織實施農(nóng)業(yè)有害生物監(jiān)測預警工作。研究提出全市農(nóng)村體制改革意見，擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)代經(jīng)營的政策措施，指導、參與全市主要農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃的制訂是工作。 產(chǎn)出指標產(chǎn)出數(shù)量減少農(nóng)藥使用量30%以上，畝增收節(jié)支75元農(nóng)作物危害損失率由現(xiàn)在的5%8%下降到2%3% 產(chǎn)出指標產(chǎn)出質(zhì)量農(nóng)業(yè)生物災害應急管理舉辦一次應急管理培訓（訓練） 產(chǎn)出指標產(chǎn)出時效農(nóng)業(yè)生特災害應急處置儲備有噴霧器和藥物 產(chǎn)出指標產(chǎn)出成本采購應防控物資每畝次補助10元 效益指標經(jīng)濟效益核心示范區(qū)早稻產(chǎn)量達500公斤以上，比常規(guī)施藥區(qū)增產(chǎn)15公斤以上。400%實施專業(yè)化防治，減少農(nóng)藥使用量30%以上，畝增收節(jié)支75元。農(nóng)作物危害下降 效益指標生態(tài)效益通過統(tǒng)防紡治及綠色植保技術(shù)的推廣應用，可以減少農(nóng)藥的使用，減輕大氣污染，更好地保護害蟲天敵和生態(tài)環(huán)境。提高 滿意度指標社會公眾滿意度滿意滿意內(nèi)容總結(jié)
（1）2018年部門預算安排及“三公經(jīng)費”
預算信息公開

賀州市農(nóng)業(yè)局
2018年2月
第一部分：部門概況
（一）基本職能
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2018年部門預算信息公開表（詳見附件）
第三部分：2018年部門預算安排及“三公經(jīng)費”預算報表說明
（一）收入預算說明
（2）負責會議組織、文秘、檔案、保密、宣傳、保衛(wèi)等內(nèi)務工作