【正文】 享受原來的政策，這包括享受原來的固定搭贈點、促銷搭贈點、獎品。③ 固定搭贈貨物數(shù)量和促銷搭贈貨物數(shù)量，其計算是否正確④ 獎品（比如洗衣機、油等）計算標準是否符合政策、獎品贈送數(shù)量是否計算正確⑤ 表頭客戶信息比如客戶名稱、電話、收貨地址、收貨人等是否正確；貨運部電話、汽車牌號是否填寫⑥ 各單品的計算金額是否正確，合計金額是否正確，合計金額大小寫是否相符，發(fā)貨合計金額是否大于預(yù)收款余額⑦ 運費金額是否填列、運費折貨數(shù)量計算是否正確⑧ 數(shù)量列的合計數(shù)是否正確，贈品列的數(shù)量合計是否正確⑨ 備注欄，各種口味單品的數(shù)量合計數(shù)是否與各行數(shù)量之和相等⑩ 相關(guān)人員是否簽名。票面所有信息必須認真審核，如有疑問必須向業(yè)務(wù)部詢問三、預(yù)收款明細賬賬（包括手工帳和excel帳）管理：每天必須逐筆登記我公司與經(jīng)銷商往來賬預(yù)收款金額、發(fā)貨金額并計算結(jié)余金額，并于每天上午8:30點鐘與后臺銷售會計核對昨天銷售收款及發(fā)貨情況、每周與出納、業(yè)務(wù)部主管認真核對上周銷售收款及發(fā)貨情況。要求手工帳、excel帳同步并行登記。四、成品數(shù)量明細賬（指excel帳）管理：每天依據(jù)出、入庫單登記。此帳表與用友軟件并行2個月后棄用。五、登記銷售臺帳（訂單統(tǒng)計）：①按客戶名稱，按時間順序，統(tǒng)計打款金額、品項數(shù)量、品項金額、品項金額合計、各品項促銷數(shù)量及金額、獎品數(shù)量及金額；② ③六、核算業(yè)務(wù)員工資和差旅費七、正確保管和使用發(fā)貨專用章：在符合下列條件后才能加蓋發(fā)貨專用章：①發(fā)貨單原則上為電腦機打票（停電等特殊情況除外），四聯(lián)票一次性打印或復(fù)寫；②制單人員和復(fù)核人員必須簽名；③貨款已經(jīng)足額收妥并登記在帳；八、檔案管理：下列文件，妥善保管。①客戶預(yù)收款明細賬；②業(yè)務(wù)部送達的文件，包括：各月銷售政策（調(diào)整）文件、銷售價格（調(diào)整）文件、業(yè)務(wù)員工資制度（調(diào)整）文件、業(yè)務(wù)員差旅費報銷制度（調(diào)整）文件、總經(jīng)理簽呈文件，等等九、銷售備查賬：登記銷售軟件和會計賬簿無法記錄的資料、數(shù)據(jù)，比如,欠發(fā)（補發(fā)）客戶的貨物銷售會計（后臺）工作內(nèi)容工作重點：倉庫現(xiàn)場管理、軟件數(shù)據(jù)管理。一、對產(chǎn)成品倉庫進行現(xiàn)場管理：① 每天到成品倉庫巡視，催收產(chǎn)成品入庫單、出庫單、日盤點表，指導(dǎo)成品庫保管員填制單據(jù)、記賬、盤點、制表，現(xiàn)場解答保管員疑難問題。② 檢查倉庫賬簿，落實記賬標準，記錄倉庫差錯，對相關(guān)人員提出獎罰建議，監(jiān)督成品倉庫實物的入庫、發(fā)貨工作③ 落實《倉庫管理制度》對于成品庫的規(guī)定，重點對防火、早產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)貨提醒、積壓產(chǎn)品過期預(yù)警等工作進行檢查、督促、處罰、協(xié)調(diào)。二、對下列原始單據(jù)受理與審核：① 裝車數(shù)量證明單：指給裝車工人結(jié)算工資的憑證。審核單據(jù)數(shù)量與當天出庫單數(shù)量是否相符，大中小件是否錯誤② 入庫數(shù)量證明單：指給入庫工人結(jié)算工資的憑證。審核單據(jù)數(shù)量與當天入庫單數(shù)量是否相符，大中小件是否錯誤③ 成品入庫單：每天審核成品入庫單是否符合財務(wù)要求，把正確數(shù)據(jù)錄入軟件④ 收款單: 指從前臺銷售會計接手的客戶打款收據(jù)。接手后應(yīng)在軟件中錄入數(shù)據(jù)并制作“收款憑證”傳遞給主管會計。⑤ 成品出庫單：指成品倉庫發(fā)貨后回傳給財務(wù)的出庫單，原則上由后臺銷售會計接收該單據(jù)。如遇到出庫單作廢、重新制單、業(yè)務(wù)部電腦改單、成品倉庫手工改動等情況，前、后臺銷售會計無論誰先收到單據(jù)，必須立即告知另一人，保持二人同時同步更改各自的賬簿數(shù)據(jù)。⑥ 客戶訂單匯總表：指每月從前臺銷售會計處（或業(yè)務(wù)部）取得的客戶訂單匯總表，用于計算業(yè)務(wù)員工資。⑦ 各月成本單價表：指每月從成本會計處取得入庫成品單價表，把正確數(shù)據(jù)錄入軟件，并注意與上月數(shù)據(jù)對比，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)劇烈波動時應(yīng)報告財務(wù)經(jīng)理。⑧ 盤點表：每天接受成品倉庫遞送的盤點表，并與軟件數(shù)據(jù)核對。發(fā)現(xiàn)差異時，必須一查到底，并把最終結(jié)果匯報給財務(wù)經(jīng)理。三、記賬憑證制單：在銷售會計業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，根據(jù)收款單制作收款憑證，根據(jù)其他原始單據(jù)制作轉(zhuǎn)賬憑證或付款憑證，并及時傳遞給主管會計。四、用友軟件數(shù)據(jù)錄入：①根據(jù)前臺銷售會計傳遞的“收款單”錄入客戶打款金額；②根據(jù)成品庫傳遞的“發(fā)貨出庫單”錄入客戶發(fā)貨數(shù)量；③根據(jù)成品庫傳遞的“發(fā)貨出庫單”錄入業(yè)務(wù)員和總經(jīng)理（鄧主任）提貨數(shù)量；④根據(jù)成品庫傳遞的“產(chǎn)成品入庫單”錄入各班組入庫成品數(shù)量；⑤把成品庫“盤點表”中盤盈、盤虧數(shù)量報告財務(wù)經(jīng)理，根據(jù)處理意見，把盤盈、盤虧數(shù)量錄入軟件；⑥把各月成本單價錄入軟件五、產(chǎn)成品盤點及對賬：銷售會計每周三和月末親自對產(chǎn)成品倉庫盤點，盤點結(jié)果與成品倉庫手工帳、銷售會計庫存帳三方核對。發(fā)現(xiàn)差異，必須請示財務(wù)經(jīng)理。六、與客戶對賬：主要是為滿足業(yè)務(wù)部門需要，協(xié)助業(yè)務(wù)部門與經(jīng)銷商對賬、查賬七、核算裝車工資、入庫工資：根據(jù)每天接到的《裝車數(shù)量證明單》、《入庫數(shù)量證明單》，在與相對應(yīng)的“發(fā)貨出庫單”、“成品入庫單”核對無誤后，分大、中、小件在excel中錄入數(shù)據(jù)，按公司規(guī)定的計算價格和支付工資日期，按時傳遞結(jié)算憑證給主管會計。