007--辦公費用管理辦法-資料下載頁
2024-11-16 23:37本頁面
【正文】 級別人員的標(biāo)準(zhǔn) 較高級別人員的標(biāo)準(zhǔn) 級別不相同的兩人出差 較高級別人員的標(biāo)準(zhǔn) 較高級別人員的標(biāo)準(zhǔn)同行出差的兩人或超過兩人時按各自標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行無 外出培訓(xùn)或會議人員，費用已包含食宿費用的 無無 出差在本市且無住所的不超過本市區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)無出差在所屬公司的，工作期間免費就餐的 無 餐費減半全天有對外招待業(yè)務(wù)的無 核減當(dāng)日全部餐費補助出差當(dāng)天往返，且時間超過6小時的 無 補助減半執(zhí)行 有對外招待業(yè)務(wù)且超過24小時的無 有實際出差天數(shù)計發(fā)補助實習(xí)期、試用期人員出差，工作期間免費就餐的 無 無 不報銷手機話費的人員出差 無 通信費10元/天 出差目的地為本公司分支 無無通信費補助 駕駛員及已享受業(yè)績提成的人員 按同檔標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行餐費按標(biāo)準(zhǔn)減半執(zhí)行4．其他差旅費用的報銷標(biāo)準(zhǔn)其他差旅費用的報銷標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。其他差旅費用的報銷標(biāo)準(zhǔn)費用明細(xì)報銷條件新員工路費、行李托運費人力資源主管簽字辦理出差期間因業(yè)務(wù)發(fā)生的傳真費、郵寄費 票據(jù)背面填寫清楚事由，據(jù)實報銷 項目組前期未設(shè)餐廳享受餐費補助 項目所在地和回總部后的考勤記錄出國考察期間產(chǎn)生的費用 考察報告，由行政部簽字的提交考察報告記錄 員工發(fā)生的誤機、誤車費用個人承擔(dān)60﹪的費用 出差發(fā)生的訂票費，往返機場、火車站的交通費用 人力資源主管簽字辦理未經(jīng)許可逾期返回所產(chǎn)生的費用扣減其逾期天數(shù)的住宿費及出差補助未按照“出差登記表”中擬訂路線產(chǎn)生的費用 相關(guān)費用不予報銷，且扣減相應(yīng)天數(shù)的出差補助三、強化差旅費用的審批，杜絕違規(guī)費用支出出差人員需及時按規(guī)定填寫“出差登記表”，經(jīng)上級主管簽署意見，方可預(yù)支相應(yīng)費用。四、規(guī)范差旅費報銷流程 1．申請出差借款憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部申請合理金額的借款。2．出差返回后應(yīng)及時結(jié)清暫支款項（1）出差返回后一周內(nèi)填具“差旅費報銷單”，結(jié)清暫支款項。（2）未在一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)通知人力資源部從其薪資中先行扣回，待報銷時再進行核付。（3）財務(wù)部要定期核對差旅費用報銷的情況。3．員工不能使用以下方式結(jié)算費用（1）費用先由公司下屬的分公司代付后再通過內(nèi)部進行往來結(jié)算。（2）差旅費用賬單直接開給公司并要求公司直接支付。第五篇：關(guān)于辦公費用的請示關(guān)于辦公費用的請示集團公司：由于我公司擴建，急需一批物品，現(xiàn)需桌子5張、椅子5把，費用共計2500元，需臺式電腦5臺，費用15000元，我公司現(xiàn)向領(lǐng)導(dǎo)請示幫助解決辦公用品費 17500元，懇請解決為盼！妥否，請批示！集團第一分公司二0一三年五月二日
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