【正文】 。，若領(lǐng)料單上沒有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資，特殊原因無法開具領(lǐng)料單的物料發(fā)送后要庫管員要及時跟蹤并要求領(lǐng)料人補(bǔ)好領(lǐng)料單。 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。，無法辦理正常的出庫手續(xù)的，庫管員需要當(dāng)場做好記錄，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，或者由庫管員記錄，注明物料流向、出庫時間、發(fā)出指令人等信息，恢復(fù)正常后補(bǔ)辦正常手續(xù)。退庫 由于設(shè)計更改/變更或者生產(chǎn)調(diào)整引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。 廢料、邊角料、切削料等由車間或者施工現(xiàn)場根據(jù)規(guī)定處理，不做退庫處理。，以保證項目成本核算的準(zhǔn)確性。：1）車間用料當(dāng)日不用的物料當(dāng)日退庫完成；2）現(xiàn)場用料當(dāng)日不用的本周退庫完成；3）其他情況的，需要在合理的時間內(nèi)完成，以不耽誤物料的合理利用和重復(fù)采購為原則。，使用人員填寫《物料退庫單》，打好包裝、做好保護(hù)措施，把貨物直接退回發(fā)放庫房。庫管員確認(rèn)好物料是否完好，不完好不能退回原倉庫，需要依據(jù)規(guī)定處理；確認(rèn)質(zhì)量資料是否齊全，不齊全的需要補(bǔ)充齊全才可以退庫；不明物資不能退庫，應(yīng)該經(jīng)過辨識、檢驗驗證等手段確認(rèn)物料后方可以辦理。借用 公司內(nèi)部各部門借出商品要填寫“借用物料登記表”，“借用物料登記表”應(yīng)填寫完整。，不得拆出部件單獨外借，以免造成庫房管理混亂和發(fā)貨失誤。確需分解借用時，需由借用部門協(xié)同技術(shù)支持部門一起從庫房整套借出，拆件后單獨辦理暫存手續(xù)暫存庫房緩沖區(qū)，由庫房代為保管，分解借用需由技術(shù)支持部門人員跟蹤并簽字認(rèn)可。 借出物料歸還時，必須經(jīng)檢驗人員檢驗合格后方可入庫。 歸還物料入庫后，歸還人應(yīng)在“借用物料登記表”的歸還欄上寫明歸還日期并簽字。 如借出物料已轉(zhuǎn)售或留作自用,相關(guān)部門和人員應(yīng)及時辦理出庫手續(xù),沖消“借用物料登記” 若歸還商品經(jīng)檢驗為不合格品，庫房應(yīng)拒絕接收。 每年年終，庫房須填寫《外借未返回物料統(tǒng)計表》，上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人。代管物料（北京集團(tuán)總部所訂購物資）和其他部門和單位委托存管的物料。，并設(shè)置明顯標(biāo)識。，為了加速庫房流轉(zhuǎn)，應(yīng)該入庫后一次性出庫完畢，剩余物料采用退庫方式解決；其他部門和單位存儲的物料，需要單獨建賬管理。1工機(jī)具，庫管員嚴(yán)格按照《物料采購申請單》來發(fā)放工機(jī)具，并在庫管員《工機(jī)具臺賬》上《個人工機(jī)具領(lǐng)用記錄表》內(nèi)簽字確認(rèn)。，借用人轉(zhuǎn)崗、離職或者其他原因不再使用工機(jī)具的，需要辦理工機(jī)具歸還手續(xù)，庫管員在《個人工機(jī)具領(lǐng)用記錄表》歸還欄內(nèi)確認(rèn)歸還日期。，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工機(jī)具。、施工管理部門要建立借用工機(jī)具管理辦法，使用部門、采購部門、庫管員根據(jù)管理辦法申請、采購、發(fā)放。庫管員每年清理、整理《工機(jī)具臺賬》一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是屬于固定資產(chǎn)的工機(jī)具報廢要及時上報公司財務(wù)部門。1勞保、施工管理部門要根據(jù)工種的不同制定配置勞保用品品種、數(shù)量、使用年限、未到期補(bǔ)領(lǐng)等制度，采購部門、庫房根據(jù)配置要求采購、保管、發(fā)放勞保用品。《勞保用品領(lǐng)用臺賬》，使用人領(lǐng)用時需要同時在《物料出庫單》和《勞保用品領(lǐng)用臺賬》中《個人勞保用品配置單》上簽字確認(rèn)領(lǐng)用。1無動態(tài)物料處理13．1庫管員應(yīng)隨時關(guān)注無動態(tài)物資，至少季度填報一次《無動態(tài)物資申報表》，由庫管員編制、庫管主管審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并及時提交給財務(wù)部門。，應(yīng)隨時申報處理。，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，是否還在質(zhì)保期內(nèi)等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時進(jìn)行處理。：對于半年以上無動態(tài)的物料，由庫管人員編制《半年無動態(tài)物資統(tǒng)計表》，經(jīng)過審核、批準(zhǔn)手續(xù)后，提交使用部門和設(shè)計部門，警示設(shè)計、技術(shù)、使用部門優(yōu)先考慮處理。：對于一年以上無動態(tài)的物料，由庫管人員編制《一年無動態(tài)物資統(tǒng)計表》，經(jīng)過審核、批準(zhǔn)手續(xù)后，報請主管領(lǐng)導(dǎo)組織生產(chǎn)、采購、質(zhì)量控制等相關(guān)人員進(jìn)行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：1）將無動態(tài)物料再加工后予以利用；2）將無動態(tài)料代用于類似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則；3）將無動態(tài)物料退還供應(yīng)廠商；4）將無動態(tài)物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商；5）將無動態(tài)物料售與中間商，如廢品回收站；6）暫緩處理，繼續(xù)無動態(tài)，等待時機(jī)；7）將呆滯物料報廢處理。1報廢：1）工機(jī)具已過使用壽命，沒有修復(fù)價值或者無法修復(fù)的；2）物料超過一年無動態(tài)，進(jìn)過評審確認(rèn)需要報廢的；3）生產(chǎn)或者施工現(xiàn)場退回的物料，沒有利用價值的；4）其他情況導(dǎo)致的物料報廢的。，處理報廢物料；處理過程中須有財務(wù)人員的參與和監(jiān)督。，不得私自截留或者設(shè)置“小金庫”。、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標(biāo)示。，嚴(yán)禁私自處理庫房報廢物料，嚴(yán)禁把有用物料報廢處理。1庫房環(huán)境與設(shè)施，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)；有溫度、濕度要求的，需要單獨配備空調(diào)、除濕設(shè)備等；需要配置安防報警設(shè)置的依規(guī)安置。，庫管員專職管理，隨時保證庫存的動態(tài)更新。，充分利用空間；其他必要設(shè)施和機(jī)械設(shè)備要充足，以保障庫房管理工作的有效運行。(包括辦公場所及庫房)保持整潔、干凈，建立庫房清理清潔制度，專人負(fù)責(zé)。1倉儲安全。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。，禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。，熟悉并掌握安全防火的基本知識，正確使用防火器材和工具。，如有事故發(fā)生的隱患，應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，并作必要的處理。定期檢查防火防盜器材的有效使用情況。庫房內(nèi)禁止吸煙、住宿，嚴(yán)禁使用明火。庫房內(nèi)應(yīng)加強(qiáng)防盜措施，非本庫房工作人員，一律不準(zhǔn)進(jìn)入庫房內(nèi)。、溶液應(yīng)單獨放置，特殊保管，以防事故發(fā)生。，必須對庫房進(jìn)行安全檢查，關(guān)好門窗、水、電等，嚴(yán)防事故發(fā)生。，不得妨礙機(jī)械設(shè)備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備。1應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案至少包括以下內(nèi)容，1）應(yīng)急情況的范圍；2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；3）報告制度；4）采取措施等。，管理人員應(yīng)積極采取應(yīng)急措施，及時報告公司總經(jīng)理及有關(guān)人員。注意保護(hù)事故現(xiàn)場，并注意防止現(xiàn)場人員和財產(chǎn)的二次傷害。1庫存盤點。：1）缺料盤點法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時，根據(jù)經(jīng)驗或影響正常生產(chǎn)或者施工的，庫管員應(yīng)及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符；2）循環(huán)盤點法，每月底由庫管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符；3）定期盤點法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點完畢后在《存貨盤點表》上做好相應(yīng)的記錄，并注明“ 盤點表”，庫房主管審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提交公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部門、設(shè)計部門、以及生產(chǎn)、施工部門。，分工進(jìn)行。，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。1賬外物料，有效降低帳外物料的數(shù)量和規(guī)模，應(yīng)是當(dāng)務(wù)之急。對于所有帳外物料庫房主管領(lǐng)導(dǎo)組織生產(chǎn)、技術(shù)、采購部門進(jìn)行識別和標(biāo)識，逐一記錄?？捎梦镔Y全部收錄臺賬；需要處理的提出處理意見。，需要記錄使用項目、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。，及時處理，減少庫存積壓，降低庫房管理強(qiáng)度。附則、程序文件依下列原則處理：1）本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件；2）本制度公布后發(fā)布且經(jīng)采購管理中心組織會簽的，依新流程、文件。，除遵循本規(guī)范外，還需遵循以下操作流程及制度：1）ERP系統(tǒng)實施方案、操作流程；2）質(zhì)量控制程序文件，包括：《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針管理程序》、《標(biāo)識和可追溯性控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》、《不合格品控制程序》、《持續(xù)改進(jìn)過程控制程序》；3）與物料管理、資產(chǎn)管理、安全管理有關(guān)的其他制度、規(guī)定。，自公布之日起生效、實施。本規(guī)范對于全部的庫房管轄對象統(tǒng)一稱作物料，防止稱呼混亂造成歧義。本規(guī)范是結(jié)合集團(tuán)公司的整體情況編寫的庫房規(guī)范，所以并不一定和每一個庫房存在對應(yīng)的關(guān)系。崗位職責(zé)、分庫的管理細(xì)則另行制定、特殊物資比如有毒有害物品、衡器量器等的管理從國家規(guī)定本規(guī)范支持表單由使用部門在原表單基礎(chǔ)上修改沿用，沒有的新做表單。獎懲規(guī)定沒有涉錄，可以自行制定或者修訂沿用。ERP系統(tǒng)中有格式規(guī)定的，本規(guī)范中不再重復(fù)規(guī)定。