【正文】 查、專賣市場巡查、投訴受理等工作流程，達到專賣管理監(jiān)督制度化、規(guī)范化、日?；囊螅嬲龅接芯頍熶N售市場的地方就有專賣制度規(guī)范管理，權(quán)力行使到哪里，專賣監(jiān)督制約機制就建立到哪里，使制度管理監(jiān)督橫向到邊、縱向到底、不留死角運用專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)，、多措并舉，開展自查、監(jiān)督，確保3個100%。（1）、加強貨源供應監(jiān)管。通過系統(tǒng)查詢、實地調(diào)查、客戶抽查，核對客戶資料以及全程監(jiān)督貨源流向等措施，每月對經(jīng)營戶次單品牌供貨量和月度累計供貨量進行抽查，查有無超限量供應。（2）、加強送貨環(huán)節(jié)檢查：內(nèi)管人員不定期對送貨途中的車輛進行檢查，查送貨小票數(shù)量與卷煙品種、數(shù)量是否一致；查送貨小票是否簽字，卷煙準購證是否登記。確保卷煙１００％入網(wǎng)銷售、100%落地銷售、100%落戶銷售。（3）、嚴格管理卷煙流向：以隨機抽樣方式抽取2個重點品牌作重點分析；每條線路隨機抽取不少于10戶，進行銷售數(shù)據(jù)核對；開展市場走訪，采取前天送貨、后天訪查的方法，查卷煙的流向；查無證經(jīng)營卷煙的上線。同時聽取客戶的意見，查找有無不規(guī)范的經(jīng)營情況，堵塞管理漏洞，促進內(nèi)管工作不斷深化。（4）、強化內(nèi)部監(jiān)督考核機制，將內(nèi)管工作納入員工月度績效考評，通過制定內(nèi)管工作考核細則，每月對專管員進行績效考評，發(fā)現(xiàn)有超限量供貨、賣大戶等違規(guī)現(xiàn)象，嚴格考評，并落實獎懲。三、存在的不足專賣內(nèi)管工作不夠精細化，內(nèi)部監(jiān)管工作痕跡化、規(guī)范化管理有待增強，市場走訪檢查工作不夠細致，工作記錄不詳實，相關(guān)資料填寫不規(guī)范。專賣內(nèi)管工作檢查力度不夠，抽查范圍沒有覆蓋全部經(jīng)營戶，有重復檢查的現(xiàn)象，對于市場信息沒有完全掌握，管理工作存在漏洞。四、下一步工作打算加大內(nèi)管監(jiān)督檢查力度。積極探索和實踐內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的有效途徑和方式，認真抓好內(nèi)部專賣管理工作的流程化、規(guī)范化、痕跡化。從營銷、配送環(huán)節(jié)的日?；O(jiān)管，從卷煙落戶入手，著力解決拆單分攤、搭配銷售和貨源分配不公的問題。對于檢查出來的問題要落實好跟蹤調(diào)查，進行“回頭看”，堅決克服“前整后犯、邊整邊犯”現(xiàn)象的發(fā)生。確保內(nèi)管工作逐步走上規(guī)范化。加強業(yè)務培訓，進一步提高內(nèi)管人員的業(yè)務能力。結(jié)合實際調(diào)整專賣內(nèi)管人員培訓計劃，明確培訓內(nèi)容，確定培訓科目，落實培訓時間。系統(tǒng)地開展業(yè)務經(jīng)營、及信息網(wǎng)絡知識培訓。通過集中學習、集中研討、案例分析等培訓方式，提高培訓質(zhì)量，保證培訓效果。使內(nèi)管工作人員真正做到會思考，懂業(yè)務，能分析問題，會檢查指導，切實保障專賣內(nèi)管工作質(zhì)量，提高內(nèi)部監(jiān)管能力，共同為煙草發(fā)展營造良好的市場環(huán)境。十堰市城區(qū)煙草專賣局 二○○八年七月六日第五篇：09年內(nèi)管工作計劃龍里縣煙草專賣局2010年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作計劃為進一步加強我局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作（以下簡稱專賣內(nèi)管），提高工作質(zhì)量和工作效率，防止監(jiān)管對象發(fā)生違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營行為，真正實現(xiàn)有效監(jiān)管的工作目的，制定工作計劃如下：一、監(jiān)管對象龍里卷煙營銷部龍里卷煙送貨組龍里縣煙草分公司及各煙葉站縣局煙草專賣執(zhí)法部門貴州嘉豐有機多元復合肥有限責任公司原料倉庫（175庫）二、監(jiān)管方法及措施（一）卷煙營銷監(jiān)管按月收集并審查龍里卷煙營銷部提交的《客戶入網(wǎng)狀態(tài)監(jiān)管表》、《龍里區(qū)域營銷部卷煙銷售情況和品牌工作月報》、《龍里區(qū)域營銷部卷煙銷售情況和品牌匯報》和龍里卷煙送貨組提交的《月訂貨送貨統(tǒng)計表》；按月組織開展卷煙送貨跟車，填寫跟車記錄，檢查卷煙進出庫手續(xù)、退貨手續(xù)、超量供貨手續(xù)等是否符合規(guī)范經(jīng)營要求。（二）專賣執(zhí)法監(jiān)管結(jié)合煙草專賣行政執(zhí)法評議考核工作，每季度對縣局專賣執(zhí)法人員進行1次評議考核，了解執(zhí)法行為情況（是否依法行政、文明執(zhí)法）；每月檢查罰沒倉庫罰沒卷煙的數(shù)量，核對罰沒臺帳，查看是否做到賬實相符。（三）煙葉生產(chǎn)收購監(jiān)管由于煙葉生產(chǎn)收購工作具有明顯的季節(jié)性和階段性，因此，對煙葉生產(chǎn)收購工作的監(jiān)管分為以下五個階段進行：合同審核、育苗移栽、煙葉收購及調(diào)運生產(chǎn)計劃分解通過計劃下達文件、計劃調(diào)整文件等備案資料，對煙葉生產(chǎn)部門的計劃落實情況、超計劃分解情況進行檢查。育苗環(huán)節(jié)a、備案備查資料：合同草簽統(tǒng)計表、育苗情況統(tǒng)計表、育苗物資發(fā)放登記表、育苗環(huán)節(jié)自查報告。b、監(jiān)管方式：根據(jù)煙葉生產(chǎn)部門及煙葉站提供的備案備查資料對各育苗點進行實地抽查，重點站育苗點不少于5個，其他站點不少于3個。抽查內(nèi)容主要以育苗廂數(shù)、盤數(shù)、育苗物資發(fā)放情況是否與上報情況相符、是否超計劃育苗等。合同簽訂環(huán)節(jié)a、備案備查資料：合同簽訂統(tǒng)計表、合同簽訂環(huán)節(jié)自查報告。b、監(jiān)管方式：根據(jù)煙葉生產(chǎn)部門及煙葉站提供的備案備查資料對各煙葉站簽定的煙葉種植收購合同進行審查。審查內(nèi)容包括：合同簽定程序、合同格式、合同編碼、合同簽定內(nèi)容是否符合計劃安排及《煙葉種植收購合同暫行管理辦法》要求。移栽環(huán)節(jié)a、備案備查資料：商品化供苗統(tǒng)計表、移栽情況統(tǒng)計表、煙用物資發(fā)放登記表、移栽環(huán)節(jié)自查報告b、監(jiān)管方式：根據(jù)煙葉生產(chǎn)部門及煙葉站提供的備案備查資料對煙葉站進行實地抽查。抽查內(nèi)容以供苗情況、移栽株數(shù)、移栽質(zhì)量、煙用物資使用情況為主。抽查是否與合同簽定情況相符。（四）對涉煙企業(yè)的監(jiān)管貴州嘉豐有機多元復合肥有限責任公司在我縣轄區(qū)內(nèi)設立有1個存儲倉庫（175庫），內(nèi)管辦將通過收集該公司在此倉庫的存儲數(shù)據(jù)、生產(chǎn)用量等情況，并每月檢查該倉庫的倉儲數(shù)據(jù)。三、教育培訓2008年舉行一次全體職工的專賣法律、法規(guī)培訓，對內(nèi)管人員每季度組織對專賣法律、法規(guī)及有關(guān)業(yè)務知識的培訓。四、工作報告每月5日前向州局上報當月內(nèi)管工作報告。龍里縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室2010年1月