【正文】 施 按照法規(guī)要求設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)醒目。 設(shè)置危險(xiǎn)警示及告知措施 制定安全應(yīng)急預(yù)案，發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、處置程序 十危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制 危險(xiǎn)源辨識(shí) 本單位危險(xiǎn)設(shè)施或場(chǎng)所危險(xiǎn)源的辨識(shí)和確定工作10分 制定危險(xiǎn)源辨識(shí)的制度 辨識(shí)危險(xiǎn)源并制定危險(xiǎn)源清單列表 標(biāo)識(shí)危險(xiǎn)源 對(duì)相應(yīng)危險(xiǎn)源制定應(yīng)急方案及采取措施 培訓(xùn)記錄 相關(guān)人員培訓(xùn)簽到 危險(xiǎn)源相關(guān)知識(shí)和防范措施的檢查 檢查記錄 檢查人員簽字 危險(xiǎn)源相關(guān)知識(shí)和防范措施的日常訓(xùn)練 組織訓(xùn)練記錄 訓(xùn)練人員簽到 ★★ 重大危險(xiǎn)源10分 重大危險(xiǎn)源認(rèn)定規(guī)則 重大危險(xiǎn)源認(rèn)定 并記錄列清單 重大危險(xiǎn)源防護(hù)措施實(shí)施情況 重大危險(xiǎn)源上報(bào)相關(guān)部門備案 上報(bào)備案文件 風(fēng)險(xiǎn)控制 作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施危害、有害因素辨識(shí)10分 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序文件 明確職責(zé)并有文件明確到人 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄 確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)控制措施指導(dǎo)文件 告知危險(xiǎn)、防范措施以及事故應(yīng)急措施5分 相應(yīng)工作人員發(fā)放具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)等級(jí)的清單、具有防范措施及應(yīng)急處置程序規(guī)范的文件或手冊(cè) 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范的培訓(xùn)記錄及簽名簽到 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定清單中各項(xiàng)的檢查記錄 風(fēng)險(xiǎn)防范及應(yīng)急處置日常訓(xùn)練的記錄及應(yīng)參加人員的簽名簽到 危險(xiǎn)源建檔管理 對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分類，并按類別建立檔案 重大危險(xiǎn)源單獨(dú)建立一份檔案 重大危險(xiǎn)源每?jī)赡赀M(jìn)行評(píng)估 具有評(píng)估報(bào)告 十一 隱患排查與治理 隱患排查 排查方案10分 制定排查方案 明確隱患排查目的、范圍、排查方法 排查方案文件印發(fā) 文件發(fā)放到相應(yīng)管理范圍負(fù)責(zé)人 文件發(fā)放記錄 ★★★ 安全自查15分 每月至少一次開展安全自查 安全自查記錄 自查責(zé)任人簽字 發(fā)現(xiàn)安全隱患的處理及處理記錄 隱患分析，制定針對(duì)性控制對(duì)策10分 安全隱患調(diào)查分析制度 制度文件 對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行調(diào)查和原因分析及提出相應(yīng)對(duì)策與建議的報(bào)告文件 安全隱患處理及處理完成記錄 隱患治理 隱患治理方案 制定隱患治理方案 方案包括 目標(biāo)、任務(wù)、方法、措施、經(jīng)費(fèi)安排、物資保障、機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)和人員明確、時(shí)限、要求 安全隱患整改治理5分 界定安全隱患，并分類建立檔案 按隱患治理的上級(jí)規(guī)定或方案整改，保留整改記錄 整改報(bào)告★★ 重大安全隱患報(bào)有關(guān)部門備案，做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位” 制定重大安全隱患報(bào)備制度制度文件 發(fā)放制度文件 文件發(fā)放記錄 組織文件學(xué)習(xí)保存學(xué)習(xí)記錄 按規(guī)定報(bào)備已發(fā)生過(guò)的重大安全 保存?zhèn)浒纲Y料 隱患管理臺(tái)帳和檔案，有相關(guān)記錄5分、調(diào)查分析、治理方案制定、整改與報(bào)備的臺(tái)帳和檔案 對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向有關(guān)部門報(bào)送10分 建立安全隱患排查和治理情況統(tǒng)計(jì)分析制度 制度文件 有專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析 任命或工作安排文件 月度、季度、半年、和統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果 統(tǒng)計(jì)分析表或報(bào)告 分析結(jié)果報(bào)送 報(bào)送記錄或證明文件 十二 職業(yè)健康 健康管理 健康管理機(jī)構(gòu)設(shè)置5分 按規(guī)定設(shè)置健康管理機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu)設(shè)置文件 按規(guī)定配備健康管理人員 健康管理人員任命文件 員工職業(yè)健康檢查5分 制定員工職業(yè)健康檢查制度 印發(fā)制度文件 組織員工檢查檢查 人員名單及名單相對(duì)應(yīng)檢查記錄 建立員工健康檔案 保留健康檢查計(jì)劃及檢查記錄文件 工傷保險(xiǎn)5分 駕駛員工傷保險(xiǎn)辦理 制定危險(xiǎn)作業(yè)人員參加保險(xiǎn)的制度 制度文件（符合相關(guān)規(guī)定） 辦理工傷保險(xiǎn) 參加工傷保險(xiǎn)人員名單及與名單相應(yīng)的保險(xiǎn)單證 危害告知5分 制定職業(yè)健康教育培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)計(jì)劃文件 從業(yè)人員健康培訓(xùn) 培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)簽到簽名 建立檔案 環(huán)境與條件5分，明確與職業(yè)健康保護(hù)相應(yīng)的設(shè)施、工具的標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)健康工作環(huán)境和條件的標(biāo)準(zhǔn)文件 按照標(biāo)準(zhǔn)文件提供相應(yīng)設(shè)施和工具 對(duì)環(huán)境與條件進(jìn)行有效的維護(hù)和保持 維護(hù)和保持記錄文件 設(shè)施和工具保證數(shù)量充足、狀態(tài)良好設(shè)施和工具清單及狀態(tài)文件 十三 安全文化 安全環(huán)境5分 安全文化建設(shè) 建立安全安全文化廊、安全角、黑板報(bào)、宣傳欄等 每月至少更新一次宣傳內(nèi)容 安全宣傳內(nèi)容文件存檔 安全文化制度5分 制定安全生產(chǎn)舉報(bào)和投訴調(diào)查制度 制度文件 舉報(bào)聯(lián)系方式 公開舉報(bào)聯(lián)系方式明確標(biāo)識(shí) 記錄舉報(bào)和投訴舉報(bào)和投訴記錄文檔 調(diào)查、處理投訴和舉報(bào)調(diào)查和處理記錄檔案 安全行為★ 開展安全承諾活動(dòng)5分 分級(jí)簽訂安全承諾書安全承諾書文檔 安全承諾書內(nèi)容學(xué)習(xí)記錄 安全承諾書內(nèi)容執(zhí)行情況記錄 編制旅客運(yùn)輸安全手冊(cè)5分 編制旅客運(yùn)輸安全手冊(cè) 制作并引發(fā)安全手冊(cè) 發(fā)放安全手冊(cè)的記錄文件 組織學(xué)習(xí)安全手冊(cè) 學(xué)習(xí)記錄文件 組織安全生產(chǎn)月活動(dòng)5分 制定安全生產(chǎn)月活動(dòng)制度制度文件 制定安全生產(chǎn)月活動(dòng)方案活動(dòng)方案文件印發(fā) 文件發(fā)放記錄 安全生產(chǎn)月活動(dòng)實(shí)施記錄 記錄文件 活動(dòng)總結(jié) 表彰獎(jiǎng)勵(lì)5分 建立制定安全生產(chǎn)表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度制度文件 表彰安全生產(chǎn)集體和個(gè)人表彰文件獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放記錄 安全生產(chǎn)檢查、評(píng)比、考評(píng)，總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)，推廣先進(jìn)管理方法5分 建立檢查評(píng)比、考評(píng)總結(jié)和分析提高的相關(guān)制度制度文件 每年至少開展一次檢查評(píng)比檢查評(píng)比記錄文件 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)總結(jié)文件 安全生產(chǎn)先進(jìn)管理方法推廣 推廣活動(dòng)資料 推廣文件 十四 應(yīng)急救援 預(yù)案制定★★★ 應(yīng)急預(yù)案制定10分 制定應(yīng)預(yù)案內(nèi)容完備具有可操作性應(yīng)急預(yù)案文件 ★★ 應(yīng)急預(yù)案分項(xiàng)5分 制定綜合應(yīng)急預(yù)案 綜合應(yīng)急預(yù)案文件 制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案 專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案文件 制定現(xiàn)場(chǎng)處置方案方案完備可操作現(xiàn)場(chǎng)處置方案文件 應(yīng)急預(yù)案銜接、報(bào)備、通報(bào)5分 應(yīng)急預(yù)案與當(dāng)?shù)卣A(yù)案相銜接當(dāng)?shù)卣A(yù)案 應(yīng)急預(yù)案報(bào)備當(dāng)?shù)卣?報(bào)備文件 應(yīng)急預(yù)案通報(bào)相關(guān)協(xié)作單位 通報(bào)記錄文件 評(píng)審、修訂應(yīng)急預(yù)案10分 應(yīng)急預(yù)案評(píng)審 應(yīng)急預(yù)案評(píng)審記錄 應(yīng)急預(yù)案修訂 應(yīng)急預(yù)案修訂和完善記錄 預(yù)案實(shí)施 應(yīng)急預(yù)案教育5分 開展應(yīng)急預(yù)案教育普及安全生產(chǎn)知識(shí)教育培訓(xùn)記錄 ★★★ 應(yīng)急預(yù)案演練5分 開展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動(dòng)應(yīng)急預(yù)案演練記錄 應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng) 應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)事故處理事故處理記錄 事故處理流程制定事故處理流程 應(yīng)急隊(duì)伍 建立應(yīng)急隊(duì)伍5分 建立相應(yīng)規(guī)模的應(yīng)急隊(duì)伍應(yīng)急救援人員名單 應(yīng)急隊(duì)伍訓(xùn)練5分 組織應(yīng)急隊(duì)伍應(yīng)急人員日常訓(xùn)練日常訓(xùn)練記錄 簽名簽到表 應(yīng)急裝備 應(yīng)急物資及裝備配備5分 配備與應(yīng)急預(yù)案要求的物資及裝備物資及裝備臺(tái)帳 物資及裝備檔案5分 應(yīng)急物資及裝備檔案 應(yīng)急物資及裝備檢查、維護(hù)記錄 應(yīng)急演練★★★ 組織開展應(yīng)急演練10分 制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃文件 開展應(yīng)急預(yù)案演練應(yīng)急預(yù)案演練記錄 參加人員簽到簽名★ 應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)審5分 應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)審報(bào)告 應(yīng)急預(yù)案評(píng)審問(wèn)題的分析報(bào)告 應(yīng)急預(yù)案評(píng)審提出的應(yīng)急預(yù)案修改意見文本十五 事故報(bào)告調(diào)查處理 事故報(bào)告★★★10分 制定各類事故處置流程各類事故處置流程文件 事故處置記錄文件 事故跟蹤記錄5分 事故處理上報(bào)記錄 事故信息記錄 事故檔案 事故管理臺(tái)帳 事故處理 現(xiàn)場(chǎng)事故處置10分 制定事故現(xiàn)場(chǎng)處置措施處置措施文件 事故處理調(diào)查報(bào)告 事故處理調(diào)查哦5分 建立事故調(diào)查制度 事故調(diào)查報(bào)告 事故情況內(nèi)容報(bào)告 事故原因分析，整改5分 事故調(diào)查分析報(bào)告 事故調(diào)查整改措施 企業(yè)事追查5分 召開事故調(diào)查分析通報(bào)會(huì)調(diào)查記錄★ 事故查處責(zé)任追究10分 事故原因調(diào)查不放過(guò)調(diào)查報(bào)告 事故當(dāng)事人處理不放過(guò)處理報(bào)告 調(diào)查當(dāng)事人安全生產(chǎn)教育情況不放過(guò) 調(diào)查報(bào)告 未采取防范措施不放過(guò)制定防范措施 調(diào)查處理結(jié)果上報(bào)備案記錄 十六 績(jī)效考核與持續(xù)改進(jìn) 績(jī)效評(píng)定5分 制定安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)文件 評(píng)定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況評(píng)定評(píng)定報(bào)告 持續(xù)改進(jìn)10分 完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃和措施制定完善計(jì)劃和目標(biāo) 定期修改完善管理制度、操作規(guī)程、安全圣戰(zhàn)目標(biāo)和指標(biāo)修改、修訂文件★ 建立安全管理體系，規(guī)范安全生產(chǎn)管理，形成長(zhǎng)效機(jī)制20分 建立安全生產(chǎn)管理體系安全生產(chǎn)管理體系文件 安全生產(chǎn)管理體系實(shí)施安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置文件 安全生產(chǎn)管理記錄文件