船運公司體系審核需提交材料范文合集-資料下載頁
2024-11-16 00:29本頁面
【正文】 ，或過于繁雜，無法做到“使用適宜的方式”標識產(chǎn)品，不具有可操作性。（５）產(chǎn)品標識在使用中消失而未按規(guī)定補加標識。（６）產(chǎn)品分割、分裝時，未按規(guī)定將標志轉(zhuǎn)移至每一部分。（７）當產(chǎn)品有效期限限制時未對產(chǎn)品作出有效期標識。（８）包裝標識不符合要求。（９）不合格品未加標識。（１０）標識消失、涂改時有發(fā)生。（１１）檢驗狀態(tài)改變了，其標識沒有變化。（１２）檢驗狀態(tài)規(guī)定的部位、印鑒、簽署、記錄不完善。（１３）現(xiàn)場產(chǎn)品無檢驗狀態(tài)標識或標識錯誤。（）（１）未對顧客的產(chǎn)品進行驗證。（２）未對顧客的產(chǎn)品進行明確標識，未做好適當隔離。（３）顧客產(chǎn)品損壞、丟失或不適用時。未記錄并向顧客報告。（４）未將顧客提供的檢測設(shè)備、無形產(chǎn)品（軟件等）納入控制對象。（）（１）未按規(guī)定做好包裝運輸標志、防護標志。（２）搬運人員未進行技能和安全知識培訓(xùn)。（３）未按規(guī)定（組織自行規(guī)定）定期對庫存進行檢查。庫存品出現(xiàn)變質(zhì)損壞。（４）未按包裝作業(yè)指導(dǎo)書進行包裝作業(yè)。（５）倉庫出入庫管理混亂。（６）倉庫賬物不符倉庫混亂，不同產(chǎn)品不能清楚地界定。（７）未按倉庫規(guī)定（如先進先出、隔離存放）進行。（８）顧客的產(chǎn)品未隔離存放，不能實施追溯。（９）合同的特殊包裝要求未向作業(yè)人員詳細解釋。（１０）包裝材料的供應(yīng)商未經(jīng)批準。包裝材料未經(jīng)檢查。（１１）隨發(fā)文件不完整。（）（１）測量設(shè)備校準狀態(tài)標識不是唯一的或沒有校準狀態(tài)標識。（２）對自制的測量設(shè)備，無校準程序。（３）測量設(shè)備超過校準期。（４）校準結(jié)果未記錄或記錄不適當。（５）使用中的設(shè)備未進行系統(tǒng)的管理（如維護等規(guī)定）。（６）設(shè)備的測量能力與測量要求不一致。（７）測量軟件使用前未經(jīng)確認。（８）不對測量設(shè)備，而只對設(shè)備中的儀表進行校準。（９）測量人員不按規(guī)定調(diào)整。五、測量、分析和改進（８）（）（１）監(jiān)視和測量活動不能確保符合性實施改進。（２）未采用統(tǒng)計技術(shù)的需求。（３）統(tǒng)計技術(shù)使用中有錯誤，可能是缺乏培訓(xùn)，也可能是無相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。（４）數(shù)據(jù)收集不規(guī)范。（）（１）沒有規(guī)定收集分析、利用顧客滿意程度信息的方法。（２）顧客滿意度下降時，未采取改進措施。（）（１）未進行審核策劃或策劃的內(nèi)容不完整。（２）每次審核時未編制審核計劃。（３）內(nèi)審員未經(jīng)培訓(xùn)或資格證實。（４）內(nèi)審后糾正措施的跟蹤驗證缺乏記錄，或驗證記錄未報告相關(guān)部門及人員。（５）內(nèi)審員與被審核部門有直接責任關(guān)系。（６）審核的內(nèi)容不充分，流于現(xiàn)狀。（）（１）未確定需要進行監(jiān)視和測量的實現(xiàn)過程。對特殊過程、關(guān)鍵過程未進行監(jiān)視和測量。（２）過程監(jiān)視和測量方法不恰當。（）（１）沒有產(chǎn)品的驗收準則。（２）監(jiān)視和測量的階段不明確。（３）所有規(guī)定的檢驗未完成，且又未經(jīng)授權(quán)人員批準就放行了。（４）檢驗記錄不全或保存不妥。（５）抽樣檢驗不規(guī)范。（６）檢驗人員不合格。（）（１）沒有程序或程序不適用。（２）出了不合格品不標識。（３）出了不合格品不進行處理，或處理的權(quán)限不清。（４）返工/返修的產(chǎn)品沒有再次驗證。（５）返工或返修兩者之間區(qū)分模糊不清，讓步接收未經(jīng)顧客或授權(quán)人員批準。（６）組織沒有對售后的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時的處理措施。（）（１）數(shù)據(jù)收集不規(guī)范。（２）數(shù)據(jù)分析沒有提供以下的信息：顧客滿意，與產(chǎn)品要求的符合性，過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，供應(yīng)商（供方）。（３）數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問題時，未實施改進活動。（）（１）未策劃和管理持續(xù)改進的過程，對持續(xù)改進認識不清。（２）未編制糾正和預(yù)防措施程序（３）對顧客投訴不分析、不處理。（４）改進、糾正和預(yù)防措施實施了但未見記錄。（５）采取預(yù)防措施的根據(jù)和原因不明。（６）未對糾正、預(yù)防措施的實施進行評審。（７）未將糾正和預(yù)防措施的狀況提交管理評審。
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