船運(yùn)公司體系審核需提交材料范文合集-資料下載頁(yè)
2024-11-16 00:29本頁(yè)面
【正文】 ，或過(guò)于繁雜，無(wú)法做到“使用適宜的方式”標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，不具有可操作性。（５）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)在使用中消失而未按規(guī)定補(bǔ)加標(biāo)識(shí)。（６）產(chǎn)品分割、分裝時(shí)，未按規(guī)定將標(biāo)志轉(zhuǎn)移至每一部分。（７）當(dāng)產(chǎn)品有效期限限制時(shí)未對(duì)產(chǎn)品作出有效期標(biāo)識(shí)。（８）包裝標(biāo)識(shí)不符合要求。（９）不合格品未加標(biāo)識(shí)。（１０）標(biāo)識(shí)消失、涂改時(shí)有發(fā)生。（１１）檢驗(yàn)狀態(tài)改變了，其標(biāo)識(shí)沒有變化。（１２）檢驗(yàn)狀態(tài)規(guī)定的部位、印鑒、簽署、記錄不完善。（１３）現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品無(wú)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤。（）（１）未對(duì)顧客的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。（２）未對(duì)顧客的產(chǎn)品進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，未做好適當(dāng)隔離。（３）顧客產(chǎn)品損壞、丟失或不適用時(shí)。未記錄并向顧客報(bào)告。（４）未將顧客提供的檢測(cè)設(shè)備、無(wú)形產(chǎn)品（軟件等）納入控制對(duì)象。（）（１）未按規(guī)定做好包裝運(yùn)輸標(biāo)志、防護(hù)標(biāo)志。（２）搬運(yùn)人員未進(jìn)行技能和安全知識(shí)培訓(xùn)。（３）未按規(guī)定（組織自行規(guī)定）定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行檢查。庫(kù)存品出現(xiàn)變質(zhì)損壞。（４）未按包裝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行包裝作業(yè)。（５）倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理混亂。（６）倉(cāng)庫(kù)賬物不符倉(cāng)庫(kù)混亂，不同產(chǎn)品不能清楚地界定。（７）未按倉(cāng)庫(kù)規(guī)定（如先進(jìn)先出、隔離存放）進(jìn)行。（８）顧客的產(chǎn)品未隔離存放，不能實(shí)施追溯。（９）合同的特殊包裝要求未向作業(yè)人員詳細(xì)解釋。（１０）包裝材料的供應(yīng)商未經(jīng)批準(zhǔn)。包裝材料未經(jīng)檢查。（１１）隨發(fā)文件不完整。（）（１）測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)不是唯一的或沒有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。（２）對(duì)自制的測(cè)量設(shè)備，無(wú)校準(zhǔn)程序。（３）測(cè)量設(shè)備超過(guò)校準(zhǔn)期。（４）校準(zhǔn)結(jié)果未記錄或記錄不適當(dāng)。（５）使用中的設(shè)備未進(jìn)行系統(tǒng)的管理（如維護(hù)等規(guī)定）。（６）設(shè)備的測(cè)量能力與測(cè)量要求不一致。（７）測(cè)量軟件使用前未經(jīng)確認(rèn)。（８）不對(duì)測(cè)量設(shè)備，而只對(duì)設(shè)備中的儀表進(jìn)行校準(zhǔn)。（９）測(cè)量人員不按規(guī)定調(diào)整。五、測(cè)量、分析和改進(jìn)（８）（）（１）監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)不能確保符合性實(shí)施改進(jìn)。（２）未采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需求。（３）統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用中有錯(cuò)誤，可能是缺乏培訓(xùn)，也可能是無(wú)相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。（４）數(shù)據(jù)收集不規(guī)范。（）（１）沒有規(guī)定收集分析、利用顧客滿意程度信息的方法。（２）顧客滿意度下降時(shí)，未采取改進(jìn)措施。（）（１）未進(jìn)行審核策劃或策劃的內(nèi)容不完整。（２）每次審核時(shí)未編制審核計(jì)劃。（３）內(nèi)審員未經(jīng)培訓(xùn)或資格證實(shí)。（４）內(nèi)審后糾正措施的跟蹤驗(yàn)證缺乏記錄，或驗(yàn)證記錄未報(bào)告相關(guān)部門及人員。（５）內(nèi)審員與被審核部門有直接責(zé)任關(guān)系。（６）審核的內(nèi)容不充分，流于現(xiàn)狀。（）（１）未確定需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程未進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。（２）過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量方法不恰當(dāng)。（）（１）沒有產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則。（２）監(jiān)視和測(cè)量的階段不明確。（３）所有規(guī)定的檢驗(yàn)未完成，且又未經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)就放行了。（４）檢驗(yàn)記錄不全或保存不妥。（５）抽樣檢驗(yàn)不規(guī)范。（６）檢驗(yàn)人員不合格。（）（１）沒有程序或程序不適用。（２）出了不合格品不標(biāo)識(shí)。（３）出了不合格品不進(jìn)行處理，或處理的權(quán)限不清。（４）返工/返修的產(chǎn)品沒有再次驗(yàn)證。（５）返工或返修兩者之間區(qū)分模糊不清，讓步接收未經(jīng)顧客或授權(quán)人員批準(zhǔn)。（６）組織沒有對(duì)售后的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)的處理措施。（）（１）數(shù)據(jù)收集不規(guī)范。（２）數(shù)據(jù)分析沒有提供以下的信息：顧客滿意，與產(chǎn)品要求的符合性，過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，供應(yīng)商（供方）。（３）數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，未實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)。（）（１）未策劃和管理持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，對(duì)持續(xù)改進(jìn)認(rèn)識(shí)不清。（２）未編制糾正和預(yù)防措施程序（３）對(duì)顧客投訴不分析、不處理。（４）改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施了但未見記錄。（５）采取預(yù)防措施的根據(jù)和原因不明。（６）未對(duì)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行評(píng)審。（７）未將糾正和預(yù)防措施的狀況提交管理評(píng)審。
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