船運(yùn)公司體系審核需提交材料范文合集(文件)
【正文】 致。（2）外來(lái)文件、發(fā)外來(lái)文件未列入控制范圍。（6）未標(biāo)識(shí)保存的作廢文件。（10）保管不善，不能迅速出示文件。（2）未規(guī)定電子媒體形式的質(zhì)量記錄控制方法。二、管理職責(zé)（標(biāo)準(zhǔn)條款：5）（）（1）最該管理者不知道對(duì)管理承諾應(yīng)提供哪些證據(jù)。（）（1）質(zhì)量方針空洞，體現(xiàn)不出企業(yè)特色，與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系不明確。（）（1）質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容不完全，沒(méi)有包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。（）（1）對(duì)質(zhì)量管理體系中允許的剪裁沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明。（如：如何處置不合格品等）（3）組織圖不能清楚地反映相互關(guān)系、職級(jí)關(guān)系等。（2）溝通的工具不明確。三、資源管理（標(biāo)準(zhǔn)條款6）（）（1）資源提供的途徑不明確。（3）培訓(xùn)后未進(jìn)行考核。（7）以培訓(xùn)代替上崗資格認(rèn)可。四、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（7）（）（1）未針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、過(guò)程和合同編制質(zhì)量計(jì)劃。（3）沒(méi)有依據(jù)標(biāo)書(shū)檢查合同。（７）產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，未及時(shí)通知相關(guān)人員。（２）設(shè)計(jì)輸入沒(méi)有形成文件，未作評(píng)審。（５）設(shè)計(jì)輸出資料不完整，沒(méi)有滿足輸入的要求，輸出中未包含或引用產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則，重要的產(chǎn)品特性未作出規(guī)定。（９）設(shè)計(jì)更改未標(biāo)識(shí)，沒(méi)有形成文件。（２）采購(gòu)文件、采購(gòu)單發(fā)出前未經(jīng)審批。（７）沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)復(fù)審經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商。（１１）對(duì)服務(wù)供應(yīng)商（如計(jì)量器具檢定供應(yīng)商、委托的檢驗(yàn)機(jī)關(guān)、運(yùn)輸公司等）未進(jìn)行評(píng)價(jià)等控制活動(dòng)。（４）工作環(huán)境沒(méi)有得到有效控制。（８）失效的圖紙、規(guī)范等還在使用。（１２）貨車(chē)運(yùn)輸公司或船舶運(yùn)輸公司未經(jīng)評(píng)審。（１６）合同規(guī)定的售后服務(wù)未執(zhí)行或執(zhí)行后沒(méi)有記錄。相似的物品不易區(qū)分。（５）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)在使用中消失而未按規(guī)定補(bǔ)加標(biāo)識(shí)。（９）不合格品未加標(biāo)識(shí)。（１３）現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品無(wú)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤。未記錄并向顧客報(bào)告。（３）未按規(guī)定（組織自行規(guī)定）定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行檢查。（６）倉(cāng)庫(kù)賬物不符倉(cāng)庫(kù)混亂，不同產(chǎn)品不能清楚地界定。（１０）包裝材料的供應(yīng)商未經(jīng)批準(zhǔn)。（２）對(duì)自制的測(cè)量設(shè)備，無(wú)校準(zhǔn)程序。（６）設(shè)備的測(cè)量能力與測(cè)量要求不一致。五、測(cè)量、分析和改進(jìn)（８）（）（１）監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)不能確保符合性實(shí)施改進(jìn)。（）（１）沒(méi)有規(guī)定收集分析、利用顧客滿意程度信息的方法。（３）內(nèi)審員未經(jīng)培訓(xùn)或資格證實(shí)。（）（１）未確定需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。（２）監(jiān)視和測(cè)量的階段不明確。（６）檢驗(yàn)人員不合格。（４）返工/返修的產(chǎn)品沒(méi)有再次驗(yàn)證。（２）數(shù)據(jù)分析沒(méi)有提供以下的信息：顧客滿意，與產(chǎn)品要求的符合性，過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，供應(yīng)商（供方）。（４）改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施了但未見(jiàn)記錄。（６）未對(duì)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行評(píng)審。（）（１）未策劃和管理持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，對(duì)持續(xù)改進(jìn)認(rèn)識(shí)不清。（６）組織沒(méi)有對(duì)售后的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)的處理措施。（２）出了不合格品不標(biāo)識(shí)。（４）檢驗(yàn)記錄不全或保存不妥。（２）過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量方法不恰當(dāng)。（５）內(nèi)審員與被審核部門(mén)有直接責(zé)任關(guān)系。（）（１）未進(jìn)行審核策劃或策劃的內(nèi)容不完整。（３）統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用中有錯(cuò)誤，可能是缺乏培訓(xùn)，也可能是無(wú)相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。（８）不對(duì)測(cè)量設(shè)備，而只對(duì)設(shè)備中的儀表進(jìn)行校準(zhǔn)。（４）校準(zhǔn)結(jié)果未記錄或記錄不適當(dāng)。（１１）隨發(fā)文件不完整。（８）顧客的產(chǎn)品未隔離存放，不能實(shí)施追溯。（４）未按包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行包裝作業(yè)。（）（１）未按規(guī)定做好包裝運(yùn)輸標(biāo)志、防護(hù)標(biāo)志。（２）未對(duì)顧客的產(chǎn)品進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，未做好適當(dāng)隔離。（１１）檢驗(yàn)狀態(tài)改變了，其標(biāo)識(shí)沒(méi)有變化。（７）當(dāng)產(chǎn)品有效期限限制時(shí)未對(duì)產(chǎn)品作出有效期標(biāo)識(shí)。（３）可追溯性實(shí)施中出現(xiàn)“斷裂”現(xiàn)象而無(wú)法實(shí)現(xiàn)可追溯性。（２）過(guò)程更改后進(jìn)行必要的再確認(rèn)。（１４）貨物沒(méi)有正確地進(jìn)行標(biāo)識(shí)，隨貨文件不完整。（１０）未規(guī)定產(chǎn)品放行的條件。（６
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