醫(yī)藥企業(yè)庫房整體流程-資料下載頁
2024-11-15 23:55本頁面
【正文】 實簽收。卸貨流程同上貨流程接下來每趟貨物均重走以上流程第四篇：成品庫房流程成品庫房流程產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，經(jīng)打包完工由總裝部門開具產(chǎn)品清單，并將產(chǎn)品運送到庫房；庫房根據(jù)清單上的規(guī)格型號、數(shù)量進(jìn)行清點，并檢查產(chǎn)品及包裝有無損壞，對于有損壞的產(chǎn)品，庫房保管員應(yīng)拒絕收貨；對于完好的產(chǎn)品，由庫房開具產(chǎn)品入庫單，由庫管員和經(jīng)辦人簽字，雙方各執(zhí)一份；庫管員根據(jù)入庫產(chǎn)品進(jìn)行分類存放，并根據(jù)產(chǎn)品合理安排堆放層數(shù)；對已入庫的產(chǎn)品，庫管員要進(jìn)行吊掛標(biāo)識牌，并注明入庫時間、規(guī)格型號、數(shù)量，結(jié)存數(shù)量，對入庫的產(chǎn)品及時登記入帳，做到帳、卡、物三者一致；對于產(chǎn)品的發(fā)放，庫管員根據(jù)產(chǎn)品發(fā)運部門提供的調(diào)撥單進(jìn)行發(fā)貨，遵循先進(jìn)先出的原則；對已發(fā)貨的產(chǎn)品，庫管員對吊牌及賬頁要做到及時下賬，并核對數(shù)量，做到準(zhǔn)確無誤；庫房保管員在每月結(jié)帳前對庫存商品進(jìn)行清點盤存，并做好月報表，上交相關(guān)部門。本流程從2014年4月1日起執(zhí)行，由公司庫管部負(fù)責(zé)解釋權(quán)；補充，修改經(jīng)公司法人審核后生效。編制：庫管部審核：熊德明批準(zhǔn)：黃熙第五篇：庫房工作流程餐飲庫房每日工作流程餐飲直拔：每日原材料送到時，收貨員拿收貨單到指定地點，在收貨單上注明供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、總價及合計；確認(rèn)無誤后餐飲收貨員、餐飲采購部、酒店采購部、使用部門負(fù)責(zé)人（或指定人員）及供貨商送貨員同時簽字確認(rèn)，方可生效。確認(rèn)無誤后，傳到財務(wù)成本處（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務(wù)成本處）。餐飲入庫：每日供貨商送原材料（物料等），餐飲收貨員、餐飲采購部及酒店采購部同時在場，餐飲收貨員在收貨單上填寫，供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料（物料等）名稱、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量、金額及合計，確認(rèn)無誤后，餐飲收貨員、餐飲采購部、酒店采購部及供貨商同時在收貨單上簽字確認(rèn)，此單方可生效。（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務(wù)成本處）。注：一定要檢查收貨單上物品及原材料的質(zhì)量。餐飲出庫每日如有部門領(lǐng)用相關(guān)的物品，出庫單上必須填寫領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、物料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、部門負(fù)責(zé)人、酒店財務(wù)部簽字，方可辦理出庫。庫房管理員在出庫單上填寫單價、金額及合計金額，并由庫房管理員及部門領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，此單方可有效。注：以上所有物品及原材料無論出入庫單位均以最小單位為計量單位,收貨時原材料與物料不能填寫在一張收貨單據(jù)上,必須分開填寫,單據(jù)如有錯誤須更改,收貨員必須簽字確認(rèn)；每日單據(jù)傳遞到財務(wù)時間為下午4:00,如再有單據(jù)則傳遞時為第二日早上9:酒店物品及原材料直拔：每日原材料（物料）送到時，庫房管理員拿收貨單到指定地點，在收貨單上注明供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、總價及合計；確認(rèn)無誤后庫房管理員、酒店采購部、使用部門負(fù)責(zé)人（或指定人員）及供貨商送貨員同時簽字確認(rèn)，方可生效。確認(rèn)無誤后，傳到財務(wù)成本處（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務(wù)成本處）。酒店物品及原材料入庫：每日供貨商送原材料（物料等），庫房管理員、酒店采購部同時在場，庫房管理員在收貨單上填寫，供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料（物料等）名稱、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量、金額及合計，確認(rèn)無誤后，庫房管理員、酒店采購部及供貨商同時在收貨單上簽字確認(rèn)，此單方可生效。（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務(wù)成本處）。注：一定要檢查收貨單上物品及原材料的質(zhì)量。酒店庫房辦理出庫每日如有部門領(lǐng)用相關(guān)的物品，出庫單上必須填寫領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、物料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、部門負(fù)責(zé)人、酒店財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字，方可辦理出庫。庫房管員在出庫單上填寫單價、金額及合計金額，并由庫房管理員及部門領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，此單據(jù)方可有效。注：以上所有物品及原材料無論出入庫單位均以最小單位為計量單位,收貨時原材料與物料不能填寫在一張收貨單據(jù)上,必須分開填寫,單據(jù)如有錯誤須更改,收貨員必須簽字確認(rèn)；每日單據(jù)傳遞到財務(wù)時間為下午4:00,如再有單據(jù)則傳遞時為第二日早上9:00.
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