倉(cāng)庫(kù)管理員工作流程-資料下載頁(yè)
2024-11-15 23:44本頁(yè)面
【正文】 急發(fā)放物資的標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)結(jié)果由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)保存。五、盤點(diǎn)每月末進(jìn)行庫(kù)房的全面盤點(diǎn)，點(diǎn)前要結(jié)好賬面數(shù)，便于盤點(diǎn)時(shí)核對(duì)。盤點(diǎn)時(shí)要做到不重復(fù)、不漏項(xiàng)、認(rèn)真過(guò)數(shù)。盤點(diǎn)報(bào)表要每月25日下班前上報(bào)到財(cái)務(wù)部門。年末進(jìn)行一次全面物資盤點(diǎn)工作，并做出盤點(diǎn)表及盤盈盤虧物資清單上報(bào)財(cái)務(wù)部門審批。第五篇：倉(cāng)庫(kù)管理員工作流程范文倉(cāng)庫(kù)管理員工作流程請(qǐng)購(gòu)（1）對(duì)于定型物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請(qǐng)購(gòu)，由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存物資的儲(chǔ)備量情況向采購(gòu)干事提出請(qǐng)購(gòu)；（2）對(duì)于非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu)，由使用部門根據(jù)需要提出購(gòu)買物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說(shuō)明使用情況，填寫請(qǐng)購(gòu)單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，報(bào)倉(cāng)管部由倉(cāng)管員根據(jù)庫(kù)存情況提出意見轉(zhuǎn)采購(gòu)部；驗(yàn)收（1）倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨；（2）對(duì)于原料的驗(yàn)收，倉(cāng)管部依據(jù)使用部門提供的樣板進(jìn)行；（3）貨物如有差錯(cuò)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管與采購(gòu)干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系廠商做更正處理；（4）所有物資的驗(yàn)收，一律打印入庫(kù)單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第三聯(lián)送貨人留存，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財(cái)務(wù)結(jié)賬，如是采購(gòu)現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領(lǐng)用部門備查)。（5）對(duì)于直拔物資，倉(cāng)管員做一級(jí)驗(yàn)收之后，通知使用部門做二級(jí)驗(yàn)收合格，則由部門負(fù)責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。進(jìn)倉(cāng)物資的驗(yàn)收，由倉(cāng)管員根據(jù)供貨發(fā)票及請(qǐng)購(gòu)單上標(biāo)明的內(nèi)容認(rèn)真驗(yàn)收并辦理入倉(cāng)手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購(gòu)物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時(shí)通知采購(gòu)部進(jìn)行退、換貨手續(xù)；保管（1）倉(cāng)管部對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標(biāo)明進(jìn)貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；（2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損；盤點(diǎn)（1）倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)；（2）管理實(shí)現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫(kù)、直拔、領(lǐng)出、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)直接通過(guò)電腦系統(tǒng)完成。
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1