【正文】 員變動時按酒店管理公司移交手續(xù)進行移交資料；駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致，否則財務(wù)部將不予報銷處理；禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；駐店采購負責(zé)跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店財務(wù)部應(yīng)及時支付，以建立酒店的良好形象。二、物品采購監(jiān)督要求：所授權(quán)的物品，分為兩類：A、供貨商月結(jié)；B、直接到市場采購，授權(quán)生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財務(wù)部組成），每月對各類物品進行分析（包括但不限于物品的用量、價格、品質(zhì)等），將物品進行分類（制定供貨商月結(jié)還是進行直接市場采購，最終要形成文件，由評定小組匯簽確認，酒店財務(wù)部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場采購，待條件成熟時轉(zhuǎn)為供貨商月結(jié)；月結(jié)的供貨商選定，采購對已經(jīng)確定供貨商月結(jié)的物品，應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價，由供貨商評定小組進行價格及品質(zhì)的比較和討論，對各類月結(jié)物品選定供貨商，各部門可分頭組織進行市場調(diào)查，根據(jù)市場調(diào)查的價格，定期與供貨商確認固定期間的供應(yīng)價格，在此確認期間（時限長短根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r，由評定小組決定），供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀(jì)要，評定小組部門負責(zé)人進行匯簽抄送酒店管理公司）；酒店財務(wù)部制定倉存物品的采購線（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過最高庫存量，儲存不能低于最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務(wù)成本會計根據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營情況進行合理分析，審定出各物品的采購線，財務(wù)負責(zé)人簽名確認后，呈酒店總經(jīng)理審批實施，審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查，并按實際情況定期進行更新，財務(wù)部對每次部門申購數(shù)量進行認真審核監(jiān)督，避免因物品積壓造成浪費；酒店財務(wù)部對物品價格進行認真監(jiān)督，必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調(diào)查，每月一次通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權(quán)物品）的價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦，并抄送集團管理公司總辦及集團財務(wù)部；對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見，酒店財務(wù)部接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。三、各類物品采購流程（該流程是針對授權(quán)范圍內(nèi)的物品，授權(quán)范圍外的按以前流程操作）：倉庫補倉物品的采購流程：該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責(zé)填單。對倉庫的每種存?zhèn)}物品，應(yīng)按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設(shè)定合理的采購線。A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應(yīng)需要及時進行補充貨倉里的存貨；B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對申購單中的每項內(nèi)容必須如實填寫，如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”）；C、駐店采購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進行比較，選定相應(yīng)供貨商，把三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報價資料），由駐店采購在申購單上簽名確認，提出采購意見及注明可以到貨日期；D、酒店財務(wù)部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的，必須立即跟采購人員溝通，并立即給出建議方案），到酒店財務(wù)第一負責(zé)人簽名確認；E、酒店總經(jīng)理進行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進行實施購買。鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。A、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監(jiān)簽名確認），根據(jù)當(dāng)天經(jīng)營情況，預(yù)測明天用量，填寫每日申購單交駐店采購（按照以前單據(jù)格式）；B、酒店采購當(dāng)天下午以電話下單（針對供貨商月結(jié)）或者次日直接到市場采購。C、酒店財務(wù)部成本會計與使用部門定期進行溝通，對上一日該類物品采購的數(shù)量進行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量），如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議，并報總辦批示。四、物品驗收入倉及財務(wù)付款處理流程：物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程；紙質(zhì)申購單流程審批完畢后，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責(zé)系統(tǒng)錄入申購單，其他部門申購部分由總辦文員負責(zé)系統(tǒng)錄入申購單，再由駐店采購文員從系統(tǒng)制定采購訂單進行下單供貨商或者自行市場采購（根據(jù)申購單批示要求內(nèi)容操作）；物品采購回來后，倉庫必須根據(jù)紙質(zhì)申購單與系統(tǒng)生成的收料單相核對無差異后，再根據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進行貨品驗收，倉庫再根據(jù)收貨驗收情況從系統(tǒng)打印入倉單；入倉單（附有連同收料清單及發(fā)票）的審批流程：倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務(wù)部成本會計復(fù)核簽名確認是否符合要求（包括但不限于申購物品數(shù)量、價格等）——酒店財務(wù)部負責(zé)人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務(wù)部根據(jù)與供貨商協(xié)議進行付款；屬于直接到市場購買的，先由駐店采購借支采購備用金（具體金額根據(jù)酒店的規(guī)模及業(yè)務(wù)量，報酒店管理公司審批），先由相關(guān)申請部門人員提出紙質(zhì)采購申請，并須走紙質(zhì)采購審批流程后，（營運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團采購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做采購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時根據(jù)收貨的數(shù)量及單價開手寫收貨單，再做采購訂單，其他操作按上述流程，以采購人員名義進行報銷處理；五、駐店采購對前期的機動采購制度描述的采購行為負責(zé)執(zhí)行采購工作，一般情況下不能再由使用部門自行采購（除總經(jīng)理特批，但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價）。以上流程暫時試行，日后操作過程中發(fā)現(xiàn)問題會檢討修改！第五篇：酒店物資采購工作流程酒店物資采購工作流程為搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價的供應(yīng)，確保經(jīng)濟指標(biāo)的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。財務(wù)部是酒店采購工作的專業(yè)部門，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán)，未經(jīng)同意不得擅自采購。所有采購活動必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。相關(guān)人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場經(jīng)濟的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀(jì)守法；以酒店利益為主，相互監(jiān)督，相互配合，共同把關(guān)。一、采購項目的申請 、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買 ，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經(jīng)部門負責(zé)人、庫管員、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。； ，如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后，應(yīng)按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應(yīng)商供應(yīng)，可直接聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)。如果沒有長期供應(yīng)商應(yīng)尋找至少三家供應(yīng)商進行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對比、篩選，并報有關(guān)人員同意后進行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監(jiān)督工作。、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。，申購部門需要作詳細的說明或提供樣 品，供應(yīng)商報價時必須提供樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門負責(zé)人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。，樹立服務(wù)意識，熟知酒店物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用情況；對外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。、報價必須由財務(wù)部在充分準(zhǔn)備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑。財務(wù)部在擇商報價中必須認真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務(wù)部溝通配合，對所掌握的供應(yīng)商情況及購物意向要主動通報財務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)商。，財務(wù)部應(yīng)及時與使用部門進行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。，其他部門一般不得自行購買。、商標(biāo)、期限、等內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。三、采購項目的驗收 ，由庫房根據(jù)申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。，庫房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，庫管員應(yīng)開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。、規(guī)格等難以確認的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。，經(jīng)確認實屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。四、采購項目的結(jié)算 。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。，超過2000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。，必須按照報賬程序填好報銷單，經(jīng)財務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算 酒店采購程序一 ‖ 添加時間:20081128 15:03:321/3點擊:7目的 制定采購工作規(guī)范，確保酒店采購的物資或服務(wù)符合要求。適用范圍 適用于本酒店提供產(chǎn)品的供方和本酒店服務(wù)及服務(wù)過程中所需物資的全部采購活動。職責(zé) 3．1財務(wù)物資部及服務(wù)采購部門負責(zé)供方評定的組織工作。3．2由物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對供方的評定工作。3．3財務(wù)物資部負責(zé)物資采購工作的管理和實施，相關(guān)部門負責(zé)服務(wù)采購工作的管理和實施。3．4財務(wù)物資部和餐飲部共同負責(zé)對食品原材料的驗證及驗收，其它采購的物資由相關(guān)使用部門和倉管員聯(lián)合驗證及驗收。3．5服務(wù)使用部門負責(zé)相關(guān)服務(wù)產(chǎn)品的驗證及驗收。評定供方的程序要點 4．1采購的分類（1）常備物資采購（2）鮮活食品采購（3）臨時性采購（包括服務(wù)采購）（4）專項物資采購 4．2供應(yīng)商評定 4．2．1評定內(nèi)容（1）是否具備滿足本酒店所需產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量要求的能力。（2）是否滿足本酒店所需產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和合同約定的交貨能力。（3）是否具備本酒店所需產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系。（4）供方的資信、資質(zhì)、歷史業(yè)績等情況。4．2．2評定方法（1）由財務(wù)物資部負責(zé)組織收集供方提供的關(guān)于生產(chǎn)設(shè)施、組織、人員、資金等方面的資信、資質(zhì)文件和就所要求的質(zhì)量水平提供有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量數(shù)據(jù)、實物及相關(guān)資料。（2）由財務(wù)物資部對供方進行考察，即對其工作場所、設(shè)施結(jié)構(gòu)和質(zhì)量保證體系進行現(xiàn)場實際評價，并對供方的評定做《供方的評定記錄》。① 質(zhì)量要求：應(yīng)保持與其他同類產(chǎn)品的質(zhì)量相比，質(zhì)量較優(yōu)。② 價格要求：應(yīng)保持與其他同類同等質(zhì)量的產(chǎn)品相比，價格較低。③ 交期要求：應(yīng)保持及時供貨。④ 配合要求：有良好的服務(wù)態(tài)度并能配合酒店作相應(yīng)改進。由財務(wù)物資部對現(xiàn)行供應(yīng)商（除集貿(mào)市場外）的送貨質(zhì)量、價格及其及時性、合作態(tài) 度的不合格項進行評估。每3個月從質(zhì)量、價格、送貨期和合作態(tài)度四方面進行一次業(yè)績評估。前三個月中任何一項累計5 次以內(nèi)（含5次）不合格視為輕度不合格。累計5次以上或連續(xù)3次不合格，視為嚴(yán)重不合格。（3）由物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組進行會議評審，填寫《供方評定會議記錄表》，確定合格供方。4．4評定結(jié)果分類 4．4．1對具有合格的質(zhì)量保證體系，具備酒店所需產(chǎn)品要求能力的供方記入合格名單。4．4．2對有少部分供貨數(shù)量品種缺空，經(jīng)限期糾正后能滿足產(chǎn)品要求能力的供方列入后 備名單。就以上評定結(jié)果，報總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)送相關(guān)部門。餐飲采購流程管理制度根據(jù)餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié)，針對餐飲部的實際情況，具體從以下環(huán)節(jié)入手，切實做好采貯工作：一、理順采購流程確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。其他類別：均由酒店采購中心根據(jù)申購計劃統(tǒng)一采購。（在簽訂供貨合同后，可取消餐飲采購員）。簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商；一份財務(wù)部；一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。設(shè)立尋價員：由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在尋價基礎(chǔ)上再定價。制定采購計劃1廚房根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報廚師長簽字批準(zhǔn)?！安似飞曩弳巍币际饺?lián)，供貨商、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。2倉庫、樓面根據(jù)庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經(jīng)部門負責(zé)人簽字，報總經(jīng)理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯(lián)，采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。安排組織采購1供貨商應(yīng)每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認可；于第二日（或規(guī)定時間內(nèi)）按質(zhì)按時按量送貨。2采購員根據(jù)申購計劃單及時采購到位。二、完善驗貨制度1．成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員）、質(zhì)檢員，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責(zé)質(zhì)量，經(jīng)倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可（收貨單壹式四聯(lián)），質(zhì)檢員不定時抽量。（注）收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當(dāng)天簽字無效。供貨商憑收貨單結(jié)算。急用菜品收貨：急用海鮮，可由一樓主管或經(jīng)理負責(zé)稱量，廚師長把質(zhì)量關(guān)，開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量，經(jīng)叁方簽字認可后方可，未用完者，過稱后將當(dāng)天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部。