稽核部工作職責(zé)-資料下載頁
2024-11-15 22:49本頁面
【正文】 效整改，并將整改情況報公司稽核部。第十七條 對于稽核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，稽核人員有權(quán)采取以下措施：，要求分支機(jī)構(gòu)立即整改，視情節(jié)嚴(yán)重程度扣除相關(guān)考核分，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告；、員工道德風(fēng)險、未上報重大風(fēng)險事件等情況，立即報告公司領(lǐng)導(dǎo)層并提出處理建議；、拖延或拒絕執(zhí)行整改措施的行為，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后對相關(guān)責(zé)任人和負(fù)責(zé)人加倍處罰，處罰結(jié)果記入年度考核。第五章 附則第十八條 本辦法自發(fā)文之日起施行，如有未盡事宜，由稽核部負(fù)責(zé)修訂和解釋。第十九條 對于公司所屬子公司的稽核管理要求，屆時另行明確。上海市住房置業(yè)擔(dān)保有限公司二○一一年八月三十日第二篇：保安部稽核工作職責(zé)，負(fù)責(zé)稽核顧客所購商品是否與銷售明細(xì)單相符，保證顧客無遺漏商品?！?，處理偷拿商品事件。，保證大門通道暢通。,要善于控制局面，及時疏導(dǎo)顧客。第三篇：綜合管理部稽核工作職責(zé)、完善稽核、審計等內(nèi)部控制制度，并監(jiān)控制度執(zhí)行情況。，定期審核公司相關(guān)憑證及報表。，例行審計和管理人員離任審計。、上報及審計檔案的存檔和保管。第四篇：稽核工作職責(zé)，為公司加強(qiáng)經(jīng)營管理、防范風(fēng)險提出合理化建議。、調(diào)查和處理。，并委派到各機(jī)構(gòu)工作。第五篇：IT稽核工作職責(zé)、實(shí)施、報告。、計算機(jī)輔助審計程序的開發(fā)與維護(hù)。
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