【正文】 術能力與業(yè)務水平直接影響工作的質量。為此我部門抓住公司是企業(yè)型大學這一機遇，積極為部門人員提供各種培訓學習的機會，使其成為一支專業(yè)性強，業(yè)務精，高效敬業(yè)的精干隊伍。2010年即將過去，在2011年我們將繼續(xù)努力，虛心學習好的工作和管理經(jīng)驗，不斷提高素質和管理能力。進一步強化敬業(yè)精神，加強責任感，確保物資的供應和質量的控制，盡最大努力降低成本提高效率。集中大家的智慧和力量團結一致，克服困難，為公司的發(fā)展盡一份綿力。物資采購部20101210第五篇：物資采購部管理制度物資采購部管理制度一、物資采購管理制度物資采購應遵循的原則（1）物資采購必須執(zhí)行計劃采購的原則，嚴禁無審批采購和無計劃采購。（2）物資采購必須符合計劃規(guī)定的品種、規(guī)格、質量和數(shù)量要求，按生產(chǎn)進度及時組織進貨。（3）采購的物資質量應按雙方簽定的合同標準。（4）采購物資的價格應符合貨比三家，質優(yōu)價廉的原則。（5）采購物資的渠道，應貫徹先近后遠，先廠家，后供應商的原則。物資采購計劃的編制、審批（1）采購人員需按銷售訂單，及時下發(fā)物料原材料采購計劃合同，并報總經(jīng)理審批。（2）車間每周二向生產(chǎn)部報下周急需物資計劃，周、月計劃要填寫清楚：規(guī)格、型號、數(shù)量、需要日期。（3）由倉庫依照發(fā)料計劃核對后報生產(chǎn)部，以物資申請單的形式報生產(chǎn)部經(jīng)理批準，轉采購部（生產(chǎn)經(jīng)理不在時報采購部）。（4）屬于辦公用品，由各部門報行政審批后，轉采購部。（5）各部門所需的物品，由各分管經(jīng)理審批后轉采購部。（6）屬追加計劃，使用單位應在使用前3日，提報追加計劃。備品備件及原材料的采購（1）采購部接到各部門經(jīng)理簽字后的采購單，先分類歸總，報倉庫一份，再進行報價、比價，按計劃的急緩進行采購。（2）對長期使用的原材料，可適當采用計劃下達辦法，保證物料價廉與可靠性。物品的入庫驗收及票據(jù)管理：（1）所有物品必須辦理入庫手續(xù)后方可領用，嚴禁不入庫，直接領用，或不入庫直接使用。（2）采購的物品到公司后，由倉庫管理員開據(jù)送檢單，檢驗合格則按手續(xù)入庫，不合格者由采購員負責退回原供應商。（兩天之內）（3）倉庫入庫驗收單票據(jù)，需當天或最晚兩日內上交生產(chǎn)部。（發(fā)票需當天上交采購部）（4）采購的物品經(jīng)驗收合格后方可入庫，票物不符的要通知采購予以處理。（5）所有物資的入賬發(fā)票都附有物資入庫驗收單。（6）鋁型材需進廠過磅后，計算具體重量是否與采購重量相符。采購物資的合同管理：（1）公司確定的供貨商，必須簽定正式的購貨合同。（2）合同的內容及格式，必須符合《合同法》及公司的有關規(guī)定。簽署人具 備相應的職責和法律資格，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員審批后，方可蓋章生效。（3）正式合同一式二份，雙方簽字生效后，供、需雙方各留一份，所有合同采購助理必須分檔管理，于月底付款時提供于財務。（4）按規(guī)定應簽而未簽的合同，給公司造成損失的追欠當事人的責任。二、采購部考核細則接到銷售訂單或審批單后，依照產(chǎn)品交貨時間，確定物料采購計劃，并按供貨商交貨周期表，提報具體到貨時間，對影響生產(chǎn)交貨期10 天內一次扣2 分，10天以上一次扣5分。采購物料的當月合格率需在98%以上，否則扣2分。有進貨計劃出現(xiàn)漏進、忘進申請單的貨物，一次扣2分。每月2025號需提報下月付款計劃，報領導批準，未完成扣3分。每月15號前未交當月供應商質量分析表，則扣2 分，信息誤差大，不詳細扣 5分。若出現(xiàn)材料質量不合格時，應及時聯(lián)系供應商2天內必須解決，需退貨必須在2個工作日內退回，否則扣2分/次。建立完善的供應商帳目管理，賬目有誤一次扣2分。月末與供應商對帳并于30 日匯報，漏對扣2 分，如帳目不符及時查對核實，要求3日內完成，否則一次扣5分。對于帳物的記錄，做到日事日畢，否則發(fā)現(xiàn)一次扣2分。與各部門之間合作做到相互尊重，如發(fā)現(xiàn)爭吵一次扣5分。1每月2號前提報上月供應商月份采購明細表，報總經(jīng)理、財務經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理各一份，否則一次扣2分。1在工作中對公司做出突出貢獻，創(chuàng)造價值的，按公司規(guī)章制度以予獎勵。1泄露公司信息，損害公司利益，輕則罰款100 元500元，重則開除。1供應人員在購買物資時要質優(yōu)價廉，不吃回扣，若被查出吃回扣，輕則罰款，最低1000元，重則開除。三、采購部及各類人員工作職責（一）采購部工作職責制定原材料的采購計劃（1）每種原材料選擇2－3家供應商。（2）做好老供應商登記與扶持工作。（3）與供應商之間要有信譽度，讓其非常希望和我們合作。建立供應商管理機制（1）對每個供應商所有資料建立詳細檔案。（2）通過與供應商之間的合作，定期對每個供應商的貨物品質、交貨期限、價格、服務、信譽等方面進行分析，確定與哪個供應合作對我們比較有利，然后評出最佳合作伙伴。（3）建立供應商往來明細帳，分清記帳，做到帳目準確無誤。供應市場制定分析、評估。（1）對供應市場每月進行分析，什么時候是供方市場，什么時候是需方市場，應采取什么措施應對。（2）定期到各電子展進行了解，掌握第一手資料。實施采購計劃（1）加快采購資金周轉率（2）提高采購成本降低率（3）提高供貨及時性（4）減小原料供應警戒線與差額比率（5）降低運輸成本制定帳物管理辦法（1）依據(jù)公司現(xiàn)狀制訂符合公司要求的原材料帳物管理辦法（2）根據(jù)各部門所報計劃制定備品備件帳管理辦法，滿足生產(chǎn)需求部門業(yè)務合作方法（1）與倉庫的合作方法，采購員與倉庫人員做好溝通工作，確認物品到倉合格后，應及時向倉庫人員尋要入庫單。、備件、輔料現(xiàn)金購買后，先到倉庫辦理入庫手續(xù)，再到財務核對報帳（2）與財務的合作辦法：，采購依購貨合同，由總經(jīng)理簽字，再到財務室辦理付款，付款需于每周一、三前提報付款數(shù)據(jù)。，由部門經(jīng)理→總經(jīng)理簽字→財務經(jīng)理簽字付款。（4）與生產(chǎn)合作方法：各車間所需材料及物資，需填寫物資購買申請單，由車間領導簽字并確認倉庫有沒有，庫存沒有后交到生產(chǎn)部，在填寫申請單時，要把名稱、規(guī)格、參數(shù)、型號、數(shù)量，哪里用，急不急都要清楚。制定員工績效管理：（1）對員工進行定期培訓、學習。（2）按公司與部門制度進行定期對員工進行考核（3）對公司作出貢獻的依據(jù)公司規(guī)定進行激勵。統(tǒng)計、分析（1）隨時對庫存進行核查、盤存。（2）定期對市場進行調查、分析。