徐州市級財政支出項目績效報告-資料下載頁
2025-11-06 13:51本頁面
【正文】 能否保證項目的實施，是否符合客觀實際，切實可行。根據(jù)國家、省、市有關方針政策，政府及部門經濟和社會發(fā)展規(guī)劃和計劃及財政支持范圍，結合項目預期目標和對經濟社會的影響等因素，說明項目立項的必要性。（二）項目管理情況相關管理制度：填寫為即將實施的項目所制定的單位內部財務制度及會計核算制度等的詳細名稱。基本工作措施：指用款單位為完成項目擬采用的各種措施、工作計劃、工作方案、工作程序等。重點工作：是指對項目每個階段中重點工作的描述。如新建辦公樓項目，重點工作包括：前期征地、規(guī)劃設計、土建工程、安裝工程、室內外裝修、配套設施、綠化等。（三）項目資金情況“合計”欄。填列“中央、省財政資金”，“市財政資金”，“縣區(qū)財政資金”與“自籌資金”之和。2．項目投資總額：指項目總體投資金額，包括以前已撥款、本年和以后申請的資金。3．累計安排：指以前累計投入的資金。4．2014計劃：指本年計劃投入的資金。（四）項目績效情況包括預期目標、產出指標和效果指標。設置指標要能夠進行比較、綜合分析和評價，應做到與預期目標密切相關，突出重點，系統(tǒng)全面。應盡可能量化，無法量化的可采用定性指標進行簡要描述。應盡可能用最少的績效指標來描述，一個項目績效指標設置不易過多，一般不超過6個。項目立項合理性指標、管理類指標、財務指標等不要列入績效指標。預期目標：描述項目完成后預期達到的效果，應高度概括，簡潔明了。2．產出指標：反映預算部門根據(jù)既定目標計劃完成的產品和服務的有關情況。包括：（1）數(shù)量指標：反映預算部門根據(jù)既定目標完成的產品或服務數(shù)量，如“新增公路里程”、“完成培訓再就業(yè)人次”等。（2）質量指標：反映預算部門提供產品或服務達到的標準、水平和效果，如：培訓合格率達到95%等。（3）成本指標：反映預算部門提供產品或服務所需成本，分總成本和單位成本，如：項目資金成本、管理成本、社會成本、環(huán)境成本等指標。（4）時效指標：反映預算部門提供產品或服務的及時程度和效率情況，如多長時間內達到目標、提高多少生產效率、產品的優(yōu)良率提高到多少等指標。如：培訓結束半年內就業(yè)率達到70%。3．效果指標：效果指標反映與既定績效目標相關的、財政支出預期結果的實現(xiàn)程度。包括：（1）經濟效益指標：反映由于項目的實施，所創(chuàng)造的經濟價值，亦可以用提供服務的工作業(yè)績來描述。如“新增稅收”、“投資利潤率”等。（2）社會效益指標：是指最大限度地利用有限的資源滿足社會上人們日益增長的物質文化需求。包括項目直接履行的社會義務、對區(qū)域內社會經濟發(fā)展的間接價值、對區(qū)域內社會發(fā)展提供的支撐作用等。如“新增就業(yè)人數(shù)”、“改善住房條件”等。（3）生態(tài)效益指標：是指對人類社會活動環(huán)境后果的衡量，包括項目對環(huán)境污染的治理、預防與保護的間接效益，項目對環(huán)境美化、生態(tài)修復平衡等效益。如“改善地下水質”、“污水處理量”等。（五）項目其他情況上項目績效評價情況：填寫上一該項目市財政局評定的績效等級，分為優(yōu)、良、一般、差。如果是新項目或沒有上項目績效評價情況，填“無”。主管部門審核意見：主管部門對本級及下屬項目單位的績效目標進行審核、匯總，對確需市財政安排資金的項目，出具“績效目標符合申報要求，建議安排資金”的審核意見并加蓋公章。主管處審核意見：財政局主管處提出審核意見，并由審核人和處長簽字。預算績效審核意見：財政局預算績效處提出審核意見，并由審核人和處長簽字。
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